供應(yīng)商審計與批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程-資料下載頁
2025-07-14 17:41本頁面
【正文】 質(zhì)量審計組信息單位地址審計負(fù)責(zé)人聯(lián)系人信息審計組成員聯(lián)系人信息現(xiàn)場質(zhì)量審計總結(jié)報告一、審計項目及得分情況（詳見《主要物料供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量審計項目及評分表》）二、存在的主要問題序號審計項目存在的主要問題1機構(gòu)和人員2廠房和設(shè)施、設(shè)備3物料管理4生產(chǎn)工藝流程與生產(chǎn)管理5質(zhì)量保證與控制管理6產(chǎn)品運輸7變更控制8其他補充審計的項目或說明三、質(zhì)量審計組的建議及意見：□不合格，建議否決□不合格，建議整改后重新審計□合格，建議使用□良好，建議使用質(zhì)量審計組成員簽名： 日期： 年 月 日備注：一般情況下，50分以下：不合格，建議否決；50～59分：不合格，建議整改后重新審計；60～69分：合格，建議使用；70分以上：良好，建議使用。四、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人（質(zhì)量受權(quán)人）意見：□批準(zhǔn) □不批準(zhǔn) □整改后重新審計簽名： 日期： 年 月 日五、下次擬審計日期： 年 月 日六、附件名稱（如影像資料等）：供應(yīng)商審批表所供物料名稱被審計供應(yīng)商審計日期 年 月 日單位地址審計原因?qū)徲嫹绞郊敖Y(jié)果審計方式審計結(jié)果資質(zhì)審計樣品評價現(xiàn)場審計書面審計存在的主要缺陷：質(zhì)管部意見：簽名： 日期： 年 月 日質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人（質(zhì)量受權(quán)人）意見：□ 同意采購 □不同意采購 □整改后重新審計簽名： 日期： 年 月 日制造中心總監(jiān)意見：簽名： 日期： 年 月 日合格供應(yīng)商證明書 經(jīng)對供應(yīng)商質(zhì)量審計和質(zhì)量評價，現(xiàn)確認(rèn)： 供應(yīng)商： 供應(yīng)商地址： 為下列物料（包括規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）的合格供應(yīng)商： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽名： 制造中心總監(jiān)簽名：批準(zhǔn)日期： 年 月 日供應(yīng)商年度審計評分表供應(yīng)商名稱：所供物料名稱： 年月份到貨總批次質(zhì)量（批次）交貨期（批次）價格（批次）售后服務(wù)（批次）驗收檢驗生產(chǎn)使用 準(zhǔn)時延誤良好較差及時滯后合格不合格合格不合格合格不合格123456789101112全年得分：質(zhì)量：交貨期：價格：售后：備注：價格“良好”為2030分，“較差”為020分。未到貨月份批次填寫“0”。供應(yīng)商所供物料名稱評價項目及結(jié)果評價項目得分評價部門備注質(zhì)量（包括使用情況）交貨期價格售后服務(wù)總分評價級別建議處理結(jié)果綜合評價人： 評價時間： 年 月 日審核人： 審核時間： 年 月 日批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時間： 年 月 日供應(yīng)商年度評價結(jié)果變更（改換或增加）物料供應(yīng)商申請表擬變更供應(yīng)商擬供物料變更背景及原因描述：申請人： 日期： 年 月 日采供處意見：簽名： 日期： 年 月 日物料放行管理員意見：簽名： 日期： 年 月 日質(zhì)管部意見：簽名： 日期： 年 月 日質(zhì)量風(fēng)險評價：評價人： 日期： 年 月 日質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人（質(zhì)量受權(quán)人）意見：□同意變更 □不同意變更 簽名： 日期： 年 月 日 年度供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱所提供物料物料類別資質(zhì)變更及處理情況目前狀況供應(yīng)商目錄說明：供應(yīng)商編號：按原料YL001～999；輔料FL001～999；直接接觸藥品包裝材料ZB001～999；印刷類包裝材料YB001～999。資質(zhì)：登記物料合法性主要的證明性文件。目前狀況：合作、新增、備用
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