【正文】 件更改單》，經(jīng)原審核人員審批。若指定其他人員審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。技術(shù)文檔的更改按《工藝管理制度》執(zhí)行。，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時(shí)收回相應(yīng)作廢文件。，如換版、換頁、局部修改等，需在《文件更改單》注明。 文件的保存及銷毀，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一保存，以方便存取和查閱。《受控文件清單》，以反映版本最新情況。，統(tǒng)一銷毀。，原稿加蓋注明日期的“作廢保留”印章，單獨(dú)存放。 外來文件控制、質(zhì)量、管理等文件，由生產(chǎn)技術(shù)部管理。收到外來文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁?！豆に嚬芾碇贫取贰！侗Ｃ芄ぷ髦贫取?。《檔案管理制度》。附件二 記錄管理程序1 目的和范圍對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及有機(jī)棉生產(chǎn)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)有機(jī)棉生產(chǎn)管理體系提供信息。本程序適用于有機(jī)棉生產(chǎn)管理體系運(yùn)行中記錄的控制。2 職責(zé)。、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。3 工作程序 記錄的范圍凡是有機(jī)棉生產(chǎn)管理體系運(yùn)行中記錄、報(bào)告及與產(chǎn)品有機(jī)棉生產(chǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。 記錄的填寫要求、真實(shí)、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對、審核和批準(zhǔn)。，確需更改時(shí)，采取劃改的方式，并在更改處簽名。，也可采用電子媒體作為載體。 記錄空白表的管理、發(fā)放，生產(chǎn)技術(shù)部備案、編號，保證各有關(guān)工作場所都收到相應(yīng)的空白表式?！队涗浨鍐巍罚瑑?nèi)容包括：序號、記錄名稱、編號、版次、保管部門、保存期限等?！队涗浨鍐巍泛涂瞻子涗洷硎?，匯總成冊和管理。 記錄的保管和貯存要求、編目，應(yīng)保持記錄的順序號或日期便于查詢。在封面和側(cè)面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等。 記錄的保存期限 確定保存期限為五年，并記于《記錄清單》中。，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。必要時(shí)需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。、遺失、損壞和拆頁。，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。 記錄的處理，集中統(tǒng)一銷毀。，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在記錄上加蓋“永久保存”印章。附件三 原料采購控制程序1 目的和范圍對采購過程（包括外包過程）及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。本程序適用于有機(jī)棉采購及相應(yīng)供方的評價(jià)、選擇、控制。2 職責(zé)2. 1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，制訂和實(shí)施采購計(jì)劃。2. 2生產(chǎn)技術(shù)部及申請部門負(fù)責(zé)提供外購產(chǎn)品的技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)驗(yàn)證外購產(chǎn)品，參與對供方的評價(jià)和選擇。3 工作程序、服務(wù)和價(jià)格等方面對其進(jìn)行評價(jià)和選擇。a)對供方的有機(jī)農(nóng)場證書、貿(mào)易證書進(jìn)行審核，并對其按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)；b)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況以及對問題的處理能力進(jìn)行評審；c)調(diào)查供方的其它客戶滿意度情況；d)調(diào)查供方交付后的服務(wù)及配套服務(wù)等情況；e)對比類似產(chǎn)品的歷史狀況，進(jìn)行產(chǎn)品評價(jià)；f)產(chǎn)品試用和評價(jià)；g)若供方已通過體系認(rèn)證（或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證），僅需提供有關(guān)證書，即可確認(rèn)； h)供方的設(shè)計(jì)能力；i)對原有供方，長期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定者，即可確認(rèn)；j)供方的環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。 對提供有機(jī)棉的供應(yīng)商，生產(chǎn)技術(shù)部對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，經(jīng)評價(jià)和樣品鑒定合格者，即可列入《合格供方名錄》。、供方的質(zhì)量保證能力以及進(jìn)貨復(fù)驗(yàn)結(jié)果，對供方實(shí)施分類控制。a)對提供關(guān)鍵采購產(chǎn)品的供方：1）供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部定期派人對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行抽查監(jiān)督；2）要求供方100%進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，并向本公司提供監(jiān)視和測量記錄；3）必要時(shí)向本公司提供有關(guān)安全或環(huán)保性能測試報(bào)告，噪聲測試數(shù)據(jù)、輻射測試數(shù)據(jù)、有害成分測試數(shù)據(jù)、安全性能測試數(shù)據(jù)等；4）到貨后100%的驗(yàn)證。，由供應(yīng)部組織生產(chǎn)技術(shù)部等部門分別對有機(jī)棉供方進(jìn)行綜合評價(jià)，并填寫《供方業(yè)績綜合評價(jià)表》。a)生產(chǎn)技術(shù)部對供貨質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)；b)供應(yīng)部對供方執(zhí)行合同情況（數(shù)量、交貨期、價(jià)格和服務(wù)等）、對供方的顧客滿意程度等進(jìn)行評價(jià)；c)生產(chǎn)分廠對供方產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評價(jià)；d)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)用戶意見對供方產(chǎn)品的可靠性及服務(wù)進(jìn)行評價(jià)。，對評價(jià)得分低的責(zé)成其限期采取糾正措施，并對糾正措施效果進(jìn)行評價(jià)和驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格取消其供方資格。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按百分制，質(zhì)量占60%、交貨期占20%、價(jià)格占10%、服務(wù)占10%?？偡值陀?0或質(zhì)量低于50分的，應(yīng)取消其合格供方資格。在特殊情況下留用時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批，同時(shí)加嚴(yán)對其進(jìn)貨，下次評分仍不及格者，取消其供貨資格。，應(yīng)記錄并保存。 采購計(jì)劃a)月度采購計(jì)劃：各部門應(yīng)于每月26日前將次月所需的用料填寫《原料采購申請表》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送交供應(yīng)部。供應(yīng)部應(yīng)于月初根據(jù)各部門的用料計(jì)劃分批采購。 b)急件計(jì)劃：因倉庫無貨或生產(chǎn)部門急缺的特殊原料。填寫《原料采購申請表》由部門核對分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)供應(yīng)部安排采購。 原料采購原則原料選用必須技術(shù)上可靠、經(jīng)濟(jì)上合理、供應(yīng)上可能。a)要從原料品種、規(guī)格等方面出發(fā)全面綜合平衡選擇符合本企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)性能要求的原料。b)要選用有良好的工藝性能的原料，使企業(yè)在加工過程中便于保證產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。e)要選用有現(xiàn)實(shí)供應(yīng)可能和資源充足的原料，盡量避免選用稀缺、短線原料，以保證企業(yè)進(jìn)行正常的、不間斷的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)需求。a)生產(chǎn)技術(shù)部及申請部門提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品分類明細(xì)表、采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量特性和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b)各申請使用部門提出產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、等級、數(shù)量、（適當(dāng)時(shí)）所需的質(zhì)量記錄；c)供應(yīng)部對供方產(chǎn)品、程序、設(shè)備批準(zhǔn)的要求、人員資格的要求、質(zhì)量管理體系、控制點(diǎn)的設(shè)置以及讓步申請等方面的要求進(jìn)行確認(rèn)；d)準(zhǔn)備圖紙技術(shù)資料：進(jìn)口和加工定制的原料，生產(chǎn)部會(huì)同使用部門相關(guān)人員做好圖紙審核和技術(shù)資料的準(zhǔn)備工作，防止在加工過程中出現(xiàn)意想不到的問題；e)了解倉庫原料動(dòng)態(tài)：倉庫對各項(xiàng)原料的收發(fā)、質(zhì)量、規(guī)格型號的情況最敏感，要經(jīng)常下倉庫，與保管人員保持聯(lián)系，聽取反映，了解庫存儲(chǔ)備、運(yùn)輸情況，了解庫存結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)，經(jīng)常對原料消耗和庫存儲(chǔ)備、運(yùn)輸情況的變化，進(jìn)行調(diào)查研究，以便合理、及時(shí)的進(jìn)行采購；f)制定采購方案：在核對計(jì)劃的同時(shí)，對原料種進(jìn)行分類，通過屬性分類、路線分類制定一套省時(shí)、節(jié)約費(fèi)用的采購方案。采用函購、電購、約購、市場采購和期貨供應(yīng)，力求做到：質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、及時(shí)、周到；g)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)采購信息的要求，復(fù)制、配套有關(guān)文件、資料、按計(jì)劃提供給供應(yīng)部?！渡a(chǎn)用原棉計(jì)劃》和各部門的《原料采購申請單》及采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，與合格供方簽訂“采購合同”或口頭訂貨。a)采購合同內(nèi)容1) 產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量質(zhì)量、性能要求、價(jià)格、交貨期、交貨方式地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等； 2) 對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序（認(rèn)可供方的程序和指導(dǎo)書）、過程（對供方的關(guān)鍵工序能力過程通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行認(rèn)可）和資源等方面的要求；3) 對供方的農(nóng)場認(rèn)證及貿(mào)易認(rèn)證的要求；4) 對供方環(huán)境和安全方面的要求。b簽訂合同的原則1) 訂立訂貨合同，必須遵守國家的法律，必須符合國家方針政策的要求。結(jié)合計(jì)劃的安排簽訂合同，不得弄虛作假，簽訂不合法的合同。任何單位和個(gè)人不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)。2) 訂貨合同，除及時(shí)結(jié)算外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書和圖表、也是合同的組成部分。3) 訂立訂貨合同，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。任何一方不得把自己的意志強(qiáng)加給對方，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)。c)供貨合同的管理1) 訂貨單由部門領(lǐng)導(dǎo)者指定經(jīng)辦者商談，訂貨合同的簽訂程序：對外簽訂合同，必須辦理內(nèi)部審批手續(xù),經(jīng)部門復(fù)審、復(fù)查，合同必須加蓋公司章印方可生效。2) 合同必須留一份(正本)在部門保管。所有的合同都應(yīng)當(dāng)按業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核價(jià)，統(tǒng)一登記，統(tǒng)一建立合同臺(tái)帳，作為對日常業(yè)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范管理的依據(jù)。3) 采購合同審批須經(jīng)總經(jīng)理簽字、合同加蓋公司章印才能生效。供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，作為合同的附件，并做好發(fā)放記錄。a)原料到位后，供應(yīng)部業(yè)務(wù)人員對到貨數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進(jìn)行檢查。確認(rèn)后，填寫《原料報(bào)檢單》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃后的規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后入庫、標(biāo)識(shí)、分類貯存；b) 采購有機(jī)棉時(shí)詢問和察看有機(jī)棉供應(yīng)商是否是由有資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)[認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須通過IFOAM or ISO 65 (EN45011)，如CUC, ECOCERT 等的認(rèn)可。如無法判別有機(jī)棉供應(yīng)商是否是有資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí)，請求管制聯(lián)盟公司的有機(jī)棉認(rèn)證機(jī)構(gòu)CU幫助判定，GOTS與OE認(rèn)可的有機(jī)棉的種植標(biāo)準(zhǔn)包括(EEC) No. 834/2007 and 889/2008 (formerly EU 2092/91), NOP or IFOAM organic production method]的農(nóng)場證書。除了農(nóng)場證書，采購時(shí)必須確認(rèn)對方能提供該批次棉花的交易證書，transaction certificate,，中間商也必須提供該批次棉花的交易證書，或者其供應(yīng)商提供的該批次棉花的交易證書中收貨人為我單位或收貨地址為我單位地址。c) 采購印度有機(jī)棉，如果認(rèn)證機(jī)構(gòu)不是CUC，則供應(yīng)商還必須提供該批次有機(jī)棉轉(zhuǎn)基因(GMO)測試報(bào)告。d)驗(yàn)證按合同的規(guī)定進(jìn)行，需要在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排、產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定，由供應(yīng)部派人或顧客及其代表到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證；e)顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收；f) 原料的驗(yàn)證按《原料進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；g)經(jīng)驗(yàn)證不合格的原料，退回供應(yīng)商；h)未經(jīng)驗(yàn)證合格的原料，不得投入生產(chǎn)。附件四 原料進(jìn)廠驗(yàn)收存儲(chǔ)程序有機(jī)棉生產(chǎn)使用前必須專門安排相關(guān)人員進(jìn)行專題培訓(xùn)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)指導(dǎo)，并要求培訓(xùn)人員簽名記到，做好培訓(xùn)記錄。1 運(yùn)輸?shù)囊?、無潮濕、清潔衛(wèi)生，確保有機(jī)棉原料在運(yùn)輸中無任何污染；；，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。2 倉庫存放的要求，并標(biāo)注有機(jī)棉的標(biāo)識(shí)；，各個(gè)環(huán)節(jié)都要有隔離標(biāo)記。、防潮；，并有清潔檢查的記錄。3 檢驗(yàn)的要求；，有機(jī)棉嘜頭標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)地，家場名稱、地址；通過的論證標(biāo)準(zhǔn)，如美棉NOP、印度NPOP、歐盟EC834/2007；論證機(jī)構(gòu)代碼；批號；有機(jī)棉標(biāo)識(shí)organic cotton；，檢驗(yàn)受污染的程度，進(jìn)行分別處理、區(qū)別使用；，檢驗(yàn)合格，出具檢驗(yàn)合格證書后，方可到車間生產(chǎn)使用。4 使用的要求，有據(jù)可查；，并掛上有機(jī)棉的醒目標(biāo)識(shí)；，標(biāo)有有機(jī)棉生產(chǎn)標(biāo)志。5 包裝的要求、PP聚丙稀材料包裝，嚴(yán)禁用PVC產(chǎn)品進(jìn)行外包裝。附件五 各工序操作規(guī)范（見清潔進(jìn)度表）附件六 品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序1　目的和范圍對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，依據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和法律法規(guī)的要求)是否得到滿足。適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及到的采購品、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制。2　職責(zé)。 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)對相關(guān)采購物資進(jìn)行使用檢驗(yàn)。 安保部負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、有毒、易燃、易爆物質(zhì)的監(jiān)視和測量。3　程序內(nèi)容、半成品和最終產(chǎn)品。，應(yīng)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃（即根據(jù)產(chǎn)品或過程的重要程度、顧客的要求、供方的質(zhì)量控制狀況、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求來檢驗(yàn)或試驗(yàn)，識(shí)別和確定監(jiān)視和測量點(diǎn)的設(shè)置、抽樣數(shù)量和頻度、測控的特性、測控用文件、所需的設(shè)備和工具、人員的能力要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容），對策劃結(jié)果應(yīng)作出規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)形成文件。，由供應(yīng)部填寫《原料報(bào)檢單》或《采購物資報(bào)檢單》，并將質(zhì)量證明文件（證明書、合格證和質(zhì)量標(biāo)簽等）一并送交生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)倉庫保管員檢查包裝、數(shù)量與實(shí)物是否相符后，按策劃后的規(guī)定要求，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)。，由生產(chǎn)技術(shù)部按GB11031999《棉花 細(xì)絨棉》及《產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。，按《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》抽驗(yàn)合格后入庫。，倉庫管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類貯存，做到賬、卡、物相符。，由供應(yīng)部組織處理或退貨。、環(huán)保、有毒、易燃、易爆物質(zhì)的監(jiān)視和測量，安保部負(fù)責(zé)組織按國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求進(jìn)行。，檢驗(yàn)人員依據(jù)《試驗(yàn)周期表》等對半成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證半成品要求是否得到滿足。合格的半成品，方能轉(zhuǎn)入下道工序?！斗雷酱霉芾磙k法》規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)過程中的自檢。，由檢驗(yàn)員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，應(yīng)配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的溫、濕度由空調(diào)人員實(shí)施監(jiān)視、測量和記錄。、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。，是在采購產(chǎn)品和半成品的監(jiān)視和測量均已完成并且合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。即對其按產(chǎn)品要求進(jìn)行總的監(jiān)視和測量。最終產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量前，應(yīng)具備下列基本條件：a)按策劃結(jié)果，編制了接收準(zhǔn)則；b)技術(shù)文件規(guī)定的所有工序已全部完成，且各項(xiàng)測控結(jié)果均滿足要求；c)有完整齊全的質(zhì)量記錄；d)相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量問題已經(jīng)評審和處理，且手續(xù)完善；e)最終產(chǎn)品檢測所需的設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置均應(yīng)經(jīng)檢定合格，并滿足規(guī)定的要求。a)檢驗(yàn)人員按策劃規(guī)定的技術(shù)文件（包括產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測裝置、適宜的環(huán)境條件）對最終產(chǎn)品進(jìn)行測量，以驗(yàn)證最終產(chǎn)品特性與產(chǎn)品要求（包括顧客要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求）的符合性；b)監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品或產(chǎn)品未通過某項(xiàng)監(jiān)視和測量時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，應(yīng)在完成所規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測量，而且測量結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后進(jìn)行。，放行產(chǎn)品和交付服務(wù)可以例外，但必須符合法律法規(guī)的要求。這不意味著這類產(chǎn)品和交付服務(wù)可以不滿足顧客的要求?！队涗浛刂瞥绦颉穲?zhí)行