【導(dǎo)讀】恩施州益壽天然果品有限公司。有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè)。2020年12月10日發(fā)布2020年12月10日實(shí)施。地址：湖北省恩施州建始縣花坪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)二中路16號(hào)。電話：0718-3710511傳真：0718-3710511

　　

【正文】 12 頁(yè) 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè) 工作程序 記錄要求 A、 公司、各 部門 、 車間必 須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄。記錄屬實(shí)填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好。 B、 有機(jī)產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量；加工記錄，包括原料購(gòu)買、加工過(guò)程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄； 車間 有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫(kù)記錄，所有購(gòu)貨發(fā)票和銷售發(fā)票； 標(biāo)簽及批次號(hào)的管理等。 記錄 控制 記錄的空白表格 由 綜合部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) YJ— XXXXX 序列 號(hào) 有機(jī) 記錄的填寫要求 記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須及時(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整 。記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名。 A、 記錄應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)、干燥處，以防止丟失或損壞。 B、 綜合部 負(fù)責(zé)辦理借閱事項(xiàng)，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還、不得涂改、損壞。 C、 各種記錄保存 期：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記： 5 年 D、 對(duì)過(guò)期的記錄交由 綜合部 銷毀，保存銷毀記錄。 F、 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí)，必須同時(shí)備份 2 份，保存于不同地點(diǎn)。 記錄 記錄清單 8 內(nèi)部檢查程序 目的 定期對(duì)有機(jī) 產(chǎn)品 生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)地內(nèi)部檢查，以驗(yàn)證本公司所生產(chǎn)的有機(jī) 產(chǎn)品完全 符合 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 第 13 頁(yè) 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè) 適用范圍 本公司有機(jī)產(chǎn)品加工、銷售及管理過(guò)程 。 職責(zé) A、 總經(jīng)理 任命 有機(jī) 產(chǎn)品檢查 組 長(zhǎng)，批準(zhǔn)檢查員； B、 有機(jī)檢查組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)編寫 檢查計(jì)劃，組織 內(nèi)部檢查工作 ，編寫檢查報(bào)告并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供 內(nèi)部檢查報(bào)告； C、 檢查員負(fù)責(zé)按檢查進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施。 內(nèi)部檢查工作程序 內(nèi)部檢查的要求 A、 內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員擔(dān)任，視實(shí)際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人 ， 設(shè)審核組長(zhǎng)一名。檢 查 員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員 ， 須受過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。 B、 檢查組長(zhǎng)編制本次《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》交總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 C、 檢查組長(zhǎng)組織編寫《 內(nèi)部 檢查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)和方法。 D、 發(fā)出《 內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前 2 天送受檢單位主管簽收。 E、 內(nèi)部檢查每年進(jìn)行一 次， 如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，實(shí)施不定期內(nèi)檢。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 有機(jī) 產(chǎn)品 的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī) 產(chǎn)品 原料基地、 車間 兩 方面，檢查過(guò)程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī) 管理體系 文件等。 有機(jī) 產(chǎn)品 加 工過(guò)程 檢查內(nèi)容 車間 的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝流程控制 ； 管理職責(zé)執(zhí)行情況 ； 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況 ； 檢查加工過(guò)程中有無(wú)有效控制有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況 ； 在有機(jī)的整個(gè)過(guò)程中（采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲(chǔ)、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來(lái) 源和生產(chǎn)加工 環(huán)節(jié)； 檢查有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品的名 稱 、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等 ； 產(chǎn)品的原料構(gòu)成、廢棄物的處理情況 ； 包裝、運(yùn)輸和保管、蟲害防治情況 ； 生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存和運(yùn)輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況 ； 產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等 。 有機(jī) 果醬 銷售檢查內(nèi)容 有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲(chǔ)藏以及衛(wèi)生管理情況 ； 有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況 ； 有機(jī)產(chǎn)品 銷售 質(zhì)量跟蹤系統(tǒng) ； 有機(jī) 銷售 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 第 14 頁(yè) 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè) 檢查程序 檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各 項(xiàng)準(zhǔn)備工作 包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī) 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。 流程 檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與生產(chǎn)者或加工企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會(huì)議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談 了 解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。 現(xiàn)場(chǎng)核查 按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。檢查的方法采取詢問(wèn)、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。 核查結(jié)束后相關(guān)事宜 現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后再召開末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。 不合格項(xiàng)整改 對(duì)檢查中發(fā) 現(xiàn) 的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān) 部門 發(fā)出《不符合報(bào)告》，經(jīng) 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān) 部門 分析原因，制定糾正措施。經(jīng)審校員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 內(nèi)部檢查報(bào)告 完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長(zhǎng)寫出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，由總經(jīng)理 審核 批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查 部門 及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析， 不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問(wèn)題分析，對(duì)有機(jī) 產(chǎn)品 管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。《內(nèi)部檢查報(bào)告》由審核組長(zhǎng)簽名后，由 綜合部 發(fā)放到各相關(guān) 部門 。 第 15 頁(yè) 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè) 相關(guān)記錄 《 內(nèi)部檢查 實(shí)施 計(jì)劃》 《 內(nèi)部 檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)部檢查報(bào)告》 9 追蹤管理程序 目的 為保證有機(jī) 產(chǎn)品的 完整性，對(duì)有機(jī) 果醬 運(yùn)輸、加工、包裝、儲(chǔ)存等過(guò)程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際 加工 全過(guò)程的詳細(xì)記錄。 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品追蹤管理工作 。 各 部門 按要求提供相應(yīng)資料 。 控制要求 追蹤的提出 起因：產(chǎn)品問(wèn)題；管理問(wèn)題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準(zhǔn)等 。 追蹤線索：產(chǎn)品的記錄及批次號(hào)。 追蹤 途徑 綜合部追蹤途徑 綜合部 對(duì)外購(gòu)物質(zhì)的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、購(gòu)貨發(fā)票進(jìn)行復(fù)印保留便于追溯。 倉(cāng)庫(kù)管理追蹤途徑 庫(kù)房 負(fù)責(zé)對(duì)填寫和保留各種物料的出入庫(kù)記錄以及運(yùn)輸、銷售記錄、定單、發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件等便于追溯。 追蹤結(jié)論 A、 綜合部 對(duì)被追蹤的產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，凡涉及到不符合項(xiàng)應(yīng)執(zhí) 行糾正措施。 B、 保存追蹤記錄。 第 16 頁(yè) 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè) 10 信息反饋及處理程序 目的 有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī) 產(chǎn)品 要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī) 產(chǎn)品 管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。 范圍 本程序適用于有機(jī) 產(chǎn)品管理過(guò)程 的信息反饋和對(duì)顧客投訴的處理過(guò)程控制。 職責(zé) A、 綜合部 負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和 有關(guān) 數(shù)據(jù)收集和分析。 B、 綜合部 負(fù)責(zé)顧客反饋信息以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析。 C、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。 D、 措施和方法 源 內(nèi) 部信息：來(lái)自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過(guò)程能力、設(shè)備能力、人員狀況，資金，效益，利潤(rùn)，收入，質(zhì)量，成本，市場(chǎng)份額等。 外部信息源：來(lái)自組織外部的信息主要為：顧客和最終用戶、所有者和 /股東，供方和合作者、社會(huì)（如行業(yè)公司、媒體、因特網(wǎng)）等。 信息內(nèi)容 信息內(nèi)容主要有：有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)、衛(wèi)生指標(biāo)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況 ； 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告 ； 型 式（例行）試驗(yàn)報(bào)告 ； 嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問(wèn)題分析、處理及效果 ； 包裝、儲(chǔ)存、搬運(yùn)及維修對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響 ； 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況 ；進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)記錄 ； 監(jiān)測(cè)、檢測(cè)儀表的校準(zhǔn)報(bào)告 ； 不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果 ； 質(zhì)量成本分析報(bào)告 ； 顧客使用情況和顧客滿意度 ； 設(shè)備設(shè)施維修情況 ；產(chǎn)品儲(chǔ)存情況 ； 產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性 ； 產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報(bào)告 ； 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章 ； 同行業(yè)，國(guó)內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ； 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，如市場(chǎng)份額等 ； 財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤(rùn)和收入等 ； 過(guò)程能力 ； 其他有關(guān)信息。 信息 處理 A、 與國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范有關(guān)的信息由 綜合部 根據(jù)信息的重要程序進(jìn)行傳遞，并監(jiān)督其實(shí)施。 B、 不 合格 有機(jī) 產(chǎn)品 要求的處理 ： 凡在有機(jī)的生產(chǎn)和加工、品質(zhì)檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場(chǎng)和顧客信息中出現(xiàn)的問(wèn)題必須由 有機(jī)檢查組 組織有關(guān) 部門 進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時(shí)，責(zé)任 部門 對(duì)產(chǎn)品實(shí)施控制和處置，并立即制定和實(shí)施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生。 第 17 頁(yè) 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè) C、 投訴受理 ： 綜合部 負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān) 部門 和 綜合部 ，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 信息記錄 由實(shí)施 部門 保存相關(guān)記錄。 11 改進(jìn)控制程序 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、實(shí)現(xiàn) 管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。 權(quán)責(zé) A、 綜合部 負(fù)責(zé)糾正 、 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 B、 各 部門 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。 C、 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 控制要求 改進(jìn)的需求 在策劃和管理改進(jìn)時(shí)應(yīng)考慮 改進(jìn) 方向 的 內(nèi)容 ：實(shí)現(xiàn)有機(jī)方針和目標(biāo)的情況；內(nèi)部檢查的結(jié)果；有機(jī)加工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題；對(duì)不符合所采取的糾正和預(yù)防措施；產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果； 分析現(xiàn)有有機(jī)過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；顧客的申訴 /投訴的處理。 識(shí)別不符合 在整個(gè)加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 應(yīng)接受顧 客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，特別是申訴 /投訴情況，對(duì)申訴 /投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄 并 處理 。 相關(guān)文件 記錄 糾正措施 處理單 第 18 頁(yè) 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè) 附件 1 相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 附件 有機(jī)產(chǎn)品 GB/T ～ 附件 建始獼猴桃 DB42/T 4702020 附件 果醬 GB/T 224742020 附件 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB148811994 附件 有機(jī)食品標(biāo)志設(shè)計(jì)使用規(guī)范 附件 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB57492020