有機(jī)筍管理手冊-資料下載頁
2025-04-07 23:14本頁面
【正文】 放，不同的原件可分開存放，但多張頁組成的同一代號原件應(yīng)保存在一起。 ，不能作為原件保存，存放原稿的電腦必須設(shè)置密碼，專人保管。本公司程序文件不作電子方式簽字。 。 ，在被替代的舊原件上，應(yīng)在明顯位置加蓋“作廢”紅色印章，另行保管、備查。 、接收“文件發(fā)放清單”，經(jīng)本部門的負(fù)責(zé)人審批后，資料管理員按清單發(fā)放，并在 “文件發(fā)放／收回登記表”上做好記錄，接收部門的資料員簽收。若資料管理員出差或其它原因不能簽收，可由部門內(nèi)其他人員代為簽收，并注明代簽字樣。 ： ； 、副經(jīng)理、相關(guān)品管員、測試中心正、副主任、相關(guān)化驗(yàn)員； 、副場長 、作廢、遺失申補(bǔ)方法同文件控制方法執(zhí)行。 ，如需借閱或發(fā)放的外來技術(shù)文件，資料管理員復(fù)印后并加蓋“外來資料”印章后再行借閱或發(fā)放。 、破損處理技術(shù)文件因玷污、破損影響使用時(shí)，資料管理員送回文件發(fā)放部門，并辦理復(fù)制、更換手續(xù)，以舊換新。 ，一般為每年初進(jìn)行一次。 。 “文件銷毀清單”由原發(fā)放審批人審批。，審批人或其授權(quán)人現(xiàn)場監(jiān)督。第十章 記錄管理有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)建立并保存記錄。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)提供有效證據(jù)。記錄至少保存3年。本程序適用于企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄的控制。 辦公室負(fù)責(zé)對有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行記錄控制，并負(fù)責(zé)記錄表格的備案、編號、標(biāo)識，以及對各部門移交的記錄進(jìn)行貯存、保護(hù)、檢索和處置； 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集整理、標(biāo)識、貯存、保護(hù)，按規(guī)定時(shí)間移交辦公室管理和處置。 記錄的分級管理 辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)所有記錄的控制，編制《記錄控制清單》，并做好本部門的記錄。還要負(fù)責(zé)對各部門移交來的記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門的記錄的設(shè)計(jì)、填寫、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索，按規(guī)定時(shí)間將所記錄移交辦公室管理和處置。 記錄填寫 記錄用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)填寫及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用單杠線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 出于筆誤需要更改的內(nèi)容，可用劃改。涉及到檢測數(shù)據(jù)的更改，還要在劃改處簽上更改者姓名。非生產(chǎn)性記錄的更改也可用涂改液實(shí)現(xiàn)。 記錄的收集、整理、貯存、保護(hù) 各部門負(fù)責(zé)將本部門的所有記錄分類收集，依日期順序整理好（量大的記錄按月裝訂成冊），便于檢索。 記錄應(yīng)貯存于通風(fēng)、干燥的地方，并做好防火、防蟲蛀工作。 各部門按規(guī)定的期限保管記錄，保證記錄在保管期內(nèi)不丟失、不損壞。 記錄的保存期限和歸檔 記錄保存期由各部門根據(jù)實(shí)際需要而頂，一般為*年。 各部門應(yīng)于次年年初將上年記錄統(tǒng)一交辦公室歸檔保存。、借閱 已歸檔的記錄，需查閱、借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)辦公室主任同意后方可進(jìn)行。. 2 所有的記錄不外借。 記錄的銷毀對于記錄超期或無查考價(jià)值的記錄，由辦公室征求有關(guān)部門意見后予以銷毀。 記錄格式的設(shè)計(jì)和檢查、復(fù)制和更改 各部門的記錄格式，由公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)。記錄須做到規(guī)范、合理、簡練、明確，記錄的內(nèi)容能準(zhǔn)確反映產(chǎn)品、活動或服務(wù)的真實(shí)情況，應(yīng)具備可追溯性。 各部門根據(jù)實(shí)際工作需要對不適用的表格格式可提出修改意見，由辦公室集中提出意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 修改。第十一章 客戶投訴的處理與顧客進(jìn)行充分的溝通，使顧客的申、投訴得到最滿意的答復(fù)，充分收集并分析顧客反饋信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。適用于企業(yè)有機(jī)產(chǎn)品引起的顧客申、投訴的處理及產(chǎn)品召回。，接受顧客的投訴并及時(shí)處理。、投訴引起的各類問題，如必要時(shí)的通知和召回以及顧客不滿意的糾正措施。、來函、來訪。對用戶意見和投訴登記驗(yàn)證，將該表復(fù)印一份，報(bào)總經(jīng)理備案。，尤其是涉及到產(chǎn)品安全的投訴時(shí)，在確認(rèn)事實(shí)報(bào)場長批準(zhǔn)后可對該批次產(chǎn)品實(shí)施緊急召回，并賠償損失。、投訴應(yīng)認(rèn)真對待，及時(shí)解決。根據(jù)不同的情況采取相應(yīng)的賠償，道歉或其他措施，直至用戶滿意。，應(yīng)分析原因，采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性。，其方式可為走訪，電話采訪等，了解顧客的要求以及對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的反映。執(zhí)行本程序所形成和涉及的質(zhì)量記錄由辦公室保管，并按《有機(jī)生產(chǎn)記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。第十二章 持續(xù)改進(jìn)采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施以實(shí)現(xiàn)有機(jī)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、協(xié)調(diào)改進(jìn)措施的實(shí)施。持續(xù)改進(jìn)企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)山葡萄酒的健康發(fā)展，在策劃和管理改進(jìn)時(shí)應(yīng)考慮改進(jìn)的方向：；；；；；；。在整個(gè)生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售等過程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進(jìn)行識別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，對不符合的控制詳見《不合格品控制程序》。應(yīng)接受顧客對產(chǎn)品的意見，特別是申訴/投訴情況，對申訴/投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄和處理，特別是針對產(chǎn)品有機(jī)性能方面的申訴/投訴。對申訴/投訴的控制詳見《申訴/投訴處理控制程序》。目的：針對企業(yè)內(nèi)部體系運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的不符合及顧客的申訴/投訴，采取相應(yīng)的措施消除不符合并防止其再次發(fā)生以達(dá)到改進(jìn)的目的。職責(zé)和權(quán)限：。、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施?？刂埔螅海_定不符合性質(zhì)是一般不符合還是嚴(yán)重不符合，對不符合要分析原因，確定責(zé)任部門/責(zé)任人。，所制定的措施應(yīng)消除不符合或潛在不符合的原因，防止其再次發(fā)生。不符合責(zé)任部門/責(zé)任人制定的糾正/預(yù)防措施經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)施效果由有機(jī)管理者代表評審。記錄：對不符合、糾正/預(yù)防措施應(yīng)作好記錄。
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