談改進我國企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】論改進我國企業(yè)內(nèi)部控制--由亞細亞失敗引發(fā)的思考》　　[摘要]本文運用COSO報告的標準與評價方法，從控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督等五個方面對鄭州亞細亞集團內(nèi)部控制失敗案例進行系統(tǒng)分析，從中引發(fā)改進我國企業(yè)內(nèi)部控制的幾點思考，即由權(quán)威部門制定內(nèi)部控制的標準體系，并對企業(yè)內(nèi)部控制的審計作出強制性的安排，做到二者并舉;同時，文章對建立企業(yè)內(nèi)部控制標準體系的必要性

2025-07-30 04:15

企業(yè)內(nèi)部控制審計報告-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 MM有限責(zé)任公司董事會： 集團監(jiān)察審計部根據(jù)核準的yyyy年年度審計計劃，于yyyy年mm月dd日-dd日對MM有限責(zé)任公司實施了內(nèi)部控制審計...

2024-10-17 21:23

企業(yè)內(nèi)部控制審計報告-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 企業(yè)內(nèi)部控制審計報告范文3篇 內(nèi)部控制是指經(jīng)濟單位和各個組織在經(jīng)濟活動中建立的一種相互制約的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度 。下面是小編整理的企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 范...

2024-11-15 12:29

企業(yè)內(nèi)部控制和審計實務(wù)-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制和審計實務(wù)天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632討論的問題?內(nèi)部控制，內(nèi)部審計和外部審計?內(nèi)部控制制度?內(nèi)部審計的實施?問題討論保護公司財產(chǎn)（有形和無形）內(nèi)部控制和內(nèi)部審計?完善企業(yè)規(guī)章制度?監(jiān)督制度的實施?自我檢查?隸屬于區(qū)域或產(chǎn)品事

2024-10-17 04:26

企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見-資料下載頁

【總結(jié)】1為了規(guī)范注冊會計師執(zhí)行財務(wù)報告內(nèi)部控制（以下簡稱內(nèi)部控制）審計業(yè)務(wù)，明確工作要求，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，維護公眾利益，根據(jù)中國注冊會計師審計準則、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》，在整合審計框架下，制定本意見。一、關(guān)于簽訂業(yè)務(wù)約定書只有當(dāng)內(nèi)部控制審計的前提條件得到滿足，并且會計師事務(wù)所符合獨立性要求，具備專業(yè)勝任能力時，會計師事務(wù)所才能接受或保持內(nèi)部控

2025-07-20 08:50

某企業(yè)內(nèi)部控制審計程序-資料下載頁

【總結(jié)】1/211目錄前言3內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)3內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介4內(nèi)部審計程序的使用說明52正文7收入7業(yè)務(wù)流程概要7銷售政策和銷售定價的訂立和審批7客戶信用政策的訂立，審批，復(fù)核及修改7銷售合同的訂立和審批的控制7訂單處理及開票的控制7產(chǎn)成品發(fā)運7銷售入賬和應(yīng)收賬款7銷售

2025-07-30 01:52

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制與內(nèi)部審計管理-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制與內(nèi)部審計佛山克萊科特管理技術(shù)公司企業(yè)管理顧問胡辰財務(wù)管理與內(nèi)部審計制度?縱觀世界各國，許多成功的企業(yè)將內(nèi)部財務(wù)控制看作血液對生命那樣重要，將強化內(nèi)部財務(wù)控制作為公司成功的秘密武器。也有些企業(yè)卻由于忽視內(nèi)部財務(wù)控制，造成巨大損失以至破產(chǎn)。正是在這樣的背景下，內(nèi)

2025-04-06 13:49

6試議企業(yè)內(nèi)部審計問題及意見-資料下載頁

【總結(jié)】 試議企業(yè)內(nèi)部審計問題及意見 一、企業(yè)財務(wù)集中核算內(nèi)部審計的建議 鑒于企業(yè)財務(wù)集中核算內(nèi)部審計存在的問題，以及財務(wù)集中核算的優(yōu)勢，筆者認為企業(yè)在實施財務(wù)集中核算之后，應(yīng)該緊密結(jié)合與各單位部門的財...

2024-09-25 22:19

企業(yè)內(nèi)部審計方法-資料下載頁

【總結(jié)】基于制度[控制系統(tǒng)]的內(nèi)部審計方法制度基礎(chǔ)審計應(yīng)該是內(nèi)部審計主要采用的方法。該系列文章旨在對該種內(nèi)部審計方法進行簡述并探討如何更有效地開展內(nèi)部審計工作。我們也試圖論證內(nèi)部審計與外部審計在方法和目標上的不同點?！　〗鼛啄觑L(fēng)險管理的興起讓許多內(nèi)部審計師開始考慮開發(fā)基于風(fēng)險的的內(nèi)部審計方法。然而，風(fēng)險并非單獨存在，而是與組織或制度的目標沒有實現(xiàn)關(guān)聯(lián)在一起的。風(fēng)險自然應(yīng)包含在制度基礎(chǔ)審計方

2025-04-12 11:39

5企業(yè)內(nèi)部控制審計報告()_-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共14頁 企業(yè)內(nèi)部控制審計報告(1) 內(nèi)部控制審計報告 天健正信審（2024）專字第020503號 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司全體股東： 我們接受委托，審計了后附的廈門三維絲環(huán)保股...

2024-09-11 18:07

5企業(yè)內(nèi)部控制審計報告()-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共6頁 企業(yè)內(nèi)部控制審計報告(1) 企業(yè)內(nèi)部控制審計 課 后 作 業(yè) 教師：陳老師 學(xué)生：何敏 學(xué)號：202408050326 一、請簡述什么是內(nèi)部控制的規(guī)范體系。 答...

2024-09-06 21:32

企業(yè)內(nèi)部審計講述-資料下載頁

【總結(jié)】讓數(shù)字說話——審計，就這么簡單審計是一個對數(shù)字進行再鑒定的行業(yè)，因此，也成了管理學(xué)科中相對枯燥的一個分支。如何從數(shù)字中找出樂趣，把握數(shù)字，捕捉數(shù)字背后的故事，從而用生活化的語言將專業(yè)化的知識展現(xiàn)給讀者是本書作者獨具匠心之處。本書稱得上是一次出品有趣的嘗試，或者顛覆無趣的盛宴，有趣不是為了討好，也算不上討巧，有趣就如洗菜切肉之于大廚——不是一項了不得的技藝，卻是變著法子讓讀

2025-05-27 23:40

企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見-資料下載頁

【總結(jié)】中國注冊會計師協(xié)會企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見》講解主講人：中國注冊會計師協(xié)會唐建華2021年11月·北京中國注冊會計師協(xié)會企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班2引言?制定背景?效力?實施時間中國注冊會計師協(xié)會企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)

2025-05-12 00:44

企業(yè)內(nèi)部控制審計實務(wù)與案例-資料下載頁

【總結(jié)】2023年7月天津企業(yè)內(nèi)部控制審計——實務(wù)與案例主講人簡介李杰管理學(xué)博士（金融工程研究方向）?信永中和會計師事務(wù)所合伙人?注冊會計師、資產(chǎn)評估師、稅務(wù)師?中國注冊會計師行業(yè)領(lǐng)軍人才?天津市注冊會計師協(xié)會培訓(xùn)委員會委員、期刊編輯委員會委員?中國會計學(xué)會成本分會理事?在核心期刊發(fā)表研究論文多篇

2025-01-20 21:42

企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見★-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見 中國注冊會計師協(xié)會企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見 _______________________________________________________...

2024-11-04 00:16

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