建筑施工企業(yè)iso9000范例之qp人力資源控制程序11-資料下載頁
2025-07-07 13:59本頁面
【正文】 a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核方代表； c) 審核計劃實施情況； d) 不符合項分布情況分析，不符合項的數(shù)量與嚴(yán)重程度； e）質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論； f) 需改進(jìn)的質(zhì)量管理體系過程或活動。 質(zhì)量管理部或質(zhì)量安全科在收到審核報告后，一個月以內(nèi)編寫審核總報告。并對不符合項進(jìn)行匯總與分類分析，制定糾正/預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)受審核方的管理者代表和未被審核部門或單位，以便舉一事三的糾正，并做好發(fā)放記錄，亦作為管理評審的輸入之一。 糾正和預(yù)防措施 受審核方按不符合項通知要求組織責(zé)任部門糾正或進(jìn)行調(diào)查、分析、確定不符合項產(chǎn)生的原因，制定、批準(zhǔn)、實施糾正/預(yù)防措施。 在規(guī)定時間內(nèi)，由審核報告所確定的驗證人員，跟蹤驗證糾正和預(yù)防措施的有效性，并將驗證結(jié)果及相應(yīng)證據(jù)，由受審核方在規(guī)定時間內(nèi)上報審核組織單位。 驗證人應(yīng)評審采取糾正和預(yù)防措施是否有效，如果未達(dá)到規(guī)定效果時，要求受審核方重新編制和批準(zhǔn)，實施糾正和預(yù)防措施，并重新驗證糾正效果直至關(guān)閉為止?！?4。 過程監(jiān)視． 質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量體系運行的情況要不定期派人對部分單位進(jìn)行檢查。 檢查時不執(zhí)行內(nèi)審程序，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項填寫過程檢查記錄，一式兩份，自留一份備查，一份交被 檢查部門進(jìn)行糾正，并做好發(fā)放記錄，—07. 質(zhì)量記錄的管理 審核記錄、檢查清單、簽到表、不符合項通知單,審核報告等由質(zhì)量管理部和區(qū)域公司質(zhì)量安全科設(shè)專人按《記錄控制程序》裝訂成冊，歸檔管理。五年后由該部門負(fù)責(zé)人決定繼續(xù)保存或按《文件控制程序》要求銷毀。—05 內(nèi)部審核員的管理 程序所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版或每隔兩年，質(zhì)量管理部應(yīng)按《人力資源管理程序》組織對內(nèi)部審核員進(jìn)行培訓(xùn)。 每隔三年，質(zhì)量管理部應(yīng)對內(nèi)部審核員考核一次，三年內(nèi)未參加三次內(nèi)部質(zhì)量審核者或考核不合格者，應(yīng)重新組織培訓(xùn)合格后，才能聘為內(nèi)部審核員。7 記錄 《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表》—01 《內(nèi)部審核方案》—02 《檢查清單》—03 《不符合項通知單》—04 《年第 次內(nèi)部審核報告》—05 《會議簽到表》—06 《工作檢查記錄》—0712 /
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