專業(yè)營(yíng)銷員操作手冊(cè)-資料下載頁
2025-07-07 12:21本頁面
【正文】 司管理不斷走向規(guī)范化與正規(guī)化，同時(shí)也為自身在公司的發(fā)展提供必要的依據(jù)。 完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售指標(biāo)是每一個(gè)銷售人員所首要完成的工作，也是公司考核的首要內(nèi)容，業(yè)務(wù)考核可根據(jù)公司具體情況通過設(shè)定其占整個(gè)績(jī)效考核的權(quán)重來制定相應(yīng)的考核辦法。 公司對(duì)各級(jí)銷售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核的同時(shí)也注重對(duì)其進(jìn)行日常的行政考核，行政考核主要包括考勤、內(nèi)務(wù)、工作態(tài)度、敬業(yè)精神等各項(xiàng)內(nèi)容的考核。 每位銷售人員在進(jìn)入公司后都應(yīng)認(rèn)真接受公司對(duì)其進(jìn)行的初步培訓(xùn)與學(xué)習(xí)考核，銷售部和企劃部也有職責(zé)對(duì)所屬銷售人員定期或不定期進(jìn)行銷售技能、產(chǎn)品知識(shí)等的培訓(xùn)，并將學(xué)習(xí)態(tài)度、培訓(xùn)結(jié)果等作為考核內(nèi)容記錄在案。 人事考核由營(yíng)銷中心配合公司人事部門進(jìn)行。人事考核是對(duì)上述各項(xiàng)考核內(nèi)容的綜合評(píng)定（每半年一次），并與薪酬掛鉤。 每個(gè)銷售人員都應(yīng)認(rèn)真對(duì)待各項(xiàng)考核，各級(jí)管理人員也應(yīng)公正、真實(shí)地對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，不得借考核之機(jī)公報(bào)私仇或弄虛作假，違者公司將予以嚴(yán)肅處理。 第三章 內(nèi)務(wù)管理制度 嚴(yán)格考勤記錄以供考核。 文明禮貌，盡量使用普通話交談。接聽電話應(yīng)先報(bào)“您好，達(dá)華”語氣溫和親切，語調(diào)清晰，語言簡(jiǎn)練。 工作時(shí)間，嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)大聲喧嘩，保證工作的順利進(jìn)行。 工作時(shí)間不得辦私事，打私人電話，接聽私人電話不得超過三分鐘。 接待來訪應(yīng)熱情禮貌，讓座敬茶，詢明來意后盡快通知有關(guān)人員并注重做好登記工作。 建立例會(huì)制度，定期召開，認(rèn)真記錄以作為銷售人員的考核依據(jù)。 隨時(shí)保持清潔整齊，做到每日上班前打掃衛(wèi)生，下班前整理好桌面，關(guān)好門窗、電源。 員工們應(yīng)互相幫助，互相愛護(hù)，嚴(yán)禁推卸責(zé)任和損人利己。第四章 出入庫管理 公司安排專職或兼職人員對(duì)產(chǎn)品（含宣傳品、贈(zèng)品、樣品）進(jìn)行管理（以下稱為貨管員），貨管員應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品庫存品種、數(shù)量、出入庫情況，編制庫存日?qǐng)?bào)表及庫房資金日?qǐng)?bào)表，完成每一次出入庫手續(xù)和記錄，并每月編制月報(bào)表及盤點(diǎn)表。 入庫管理 貨到后，貨管員應(yīng)與送貨員當(dāng)面點(diǎn)清貨物，辦理入庫手續(xù)，做好入庫記錄。此外，貨管員還應(yīng)做好入庫明細(xì)分類賬及總帳記錄。 出庫管理貨管員憑經(jīng)過營(yíng)銷中心經(jīng)理簽字后的銷售定單（包括樣品和贈(zèng)品）出庫，并及時(shí)做好出庫記錄，同時(shí)作明細(xì)分類賬及總帳記錄。 對(duì)帳貨管員應(yīng)向營(yíng)銷中心經(jīng)理提供庫存日?qǐng)?bào)表，應(yīng)對(duì)貨品進(jìn)行定期盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)表。確保帳帳相符，帳物相符。第五章 財(cái)務(wù)管理第一節(jié) 費(fèi)用管理報(bào)銷程序：1）、公司銷售人員基本生活費(fèi)補(bǔ)貼，由經(jīng)理審核后發(fā)放（休假期間扣除）。2）、浮動(dòng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)考核審批后，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一劃撥。3）、招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)，應(yīng)注明招待對(duì)象及人數(shù)，并需經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷。所有報(bào)銷單據(jù)均為正式發(fā)票，收據(jù)一律無效。4）、各銷售人員費(fèi)用應(yīng)及時(shí)報(bào)銷。在出差回公司后三日內(nèi)，將原始單據(jù)按規(guī)定粘貼好后報(bào)回公司財(cái)務(wù)部。第二節(jié) 資金管理一、要求：凡向財(cái)務(wù)部提出的各種費(fèi)用申請(qǐng)、財(cái)務(wù)表單，應(yīng)一律寫明經(jīng)理和經(jīng)辦人簽名。對(duì)無簽名的申請(qǐng)和表單，一律視為無效申請(qǐng)或無效報(bào)表。，應(yīng)填寫出差時(shí)間、地點(diǎn)。、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、報(bào)銷注意事項(xiàng)，如附件較多應(yīng)用原始憑證粘貼單，不得用信簽紙粘貼，并且不得用訂書機(jī)或回形針裝訂。、簽字，方可報(bào)銷。，填寫時(shí)一定要在報(bào)銷單據(jù)上注明。，請(qǐng)用鋼筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆填寫。17 / 17
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