專業(yè)營銷員操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 12:21本頁面
【正文】 司管理不斷走向規(guī)范化與正規(guī)化，同時也為自身在公司的發(fā)展提供必要的依據。 完成公司下達的各項銷售指標是每一個銷售人員所首要完成的工作，也是公司考核的首要內容，業(yè)務考核可根據公司具體情況通過設定其占整個績效考核的權重來制定相應的考核辦法。 公司對各級銷售人員進行業(yè)務考核的同時也注重對其進行日常的行政考核，行政考核主要包括考勤、內務、工作態(tài)度、敬業(yè)精神等各項內容的考核。 每位銷售人員在進入公司后都應認真接受公司對其進行的初步培訓與學習考核，銷售部和企劃部也有職責對所屬銷售人員定期或不定期進行銷售技能、產品知識等的培訓，并將學習態(tài)度、培訓結果等作為考核內容記錄在案。 人事考核由營銷中心配合公司人事部門進行。人事考核是對上述各項考核內容的綜合評定（每半年一次），并與薪酬掛鉤。 每個銷售人員都應認真對待各項考核，各級管理人員也應公正、真實地對下屬員工進行考核，不得借考核之機公報私仇或弄虛作假，違者公司將予以嚴肅處理。 第三章 內務管理制度 嚴格考勤記錄以供考核。 文明禮貌，盡量使用普通話交談。接聽電話應先報“您好，達華”語氣溫和親切，語調清晰，語言簡練。 工作時間，嚴禁在辦公室內大聲喧嘩，保證工作的順利進行。 工作時間不得辦私事，打私人電話，接聽私人電話不得超過三分鐘。 接待來訪應熱情禮貌，讓座敬茶，詢明來意后盡快通知有關人員并注重做好登記工作。 建立例會制度，定期召開，認真記錄以作為銷售人員的考核依據。 隨時保持清潔整齊，做到每日上班前打掃衛(wèi)生，下班前整理好桌面，關好門窗、電源。 員工們應互相幫助，互相愛護，嚴禁推卸責任和損人利己。第四章 出入庫管理 公司安排專職或兼職人員對產品（含宣傳品、贈品、樣品）進行管理（以下稱為貨管員），貨管員應根據公司產品庫存品種、數量、出入庫情況，編制庫存日報表及庫房資金日報表，完成每一次出入庫手續(xù)和記錄，并每月編制月報表及盤點表。 入庫管理 貨到后，貨管員應與送貨員當面點清貨物，辦理入庫手續(xù)，做好入庫記錄。此外，貨管員還應做好入庫明細分類賬及總帳記錄。 出庫管理貨管員憑經過營銷中心經理簽字后的銷售定單（包括樣品和贈品）出庫，并及時做好出庫記錄，同時作明細分類賬及總帳記錄。 對帳貨管員應向營銷中心經理提供庫存日報表，應對貨品進行定期盤點，填制盤點表。確保帳帳相符，帳物相符。第五章 財務管理第一節(jié) 費用管理報銷程序：1）、公司銷售人員基本生活費補貼，由經理審核后發(fā)放（休假期間扣除）。2）、浮動經費經考核審批后，由公司財務部統(tǒng)一劃撥。3）、招待費報銷時，應注明招待對象及人數，并需經辦人、負責人簽字后方可報銷。所有報銷單據均為正式發(fā)票，收據一律無效。4）、各銷售人員費用應及時報銷。在出差回公司后三日內，將原始單據按規(guī)定粘貼好后報回公司財務部。第二節(jié) 資金管理一、要求：凡向財務部提出的各種費用申請、財務表單，應一律寫明經理和經辦人簽名。對無簽名的申請和表單，一律視為無效申請或無效報表。，應填寫出差時間、地點。、準確性負責。二、報銷注意事項，如附件較多應用原始憑證粘貼單，不得用信簽紙粘貼，并且不得用訂書機或回形針裝訂。、簽字，方可報銷。，填寫時一定要在報銷單據上注明。，請用鋼筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆填寫。17 / 17
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