【正文】 供銷科通知客戶。，所有檢驗和試驗，應(yīng)符合合同規(guī)定的要求。 凡未經(jīng)檢驗或未全部完成本工序規(guī)定檢驗項目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。 對降級產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品做出相應(yīng)的標(biāo)識，并在記錄上填寫降級或不合格的原因。 凡送成品檢驗的產(chǎn)品，必須完成工序規(guī)定的檢驗和試驗項目，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定的要求，否則不予驗收。 成品檢驗應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和各工序檢測結(jié)果進行判級，并要作好檢驗記錄。 收庫驗收應(yīng)依據(jù)成品檢驗記錄進行驗收。對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時做出標(biāo)識并記錄。 收庫驗收人員要依據(jù)成品檢驗記錄，核對產(chǎn)品級別是否與記錄相符，及時檢查，驗收包裝質(zhì)量。 對進入本廠原輔料進行檢驗和試驗，應(yīng)依據(jù)標(biāo)識作號檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰。 各工序記錄人員應(yīng)按照產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)識作好記錄。產(chǎn)品檢驗記錄是反映產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的依據(jù)，要妥善保存，以備查詢。、登記、保存。，保持樣品處于無污染的環(huán)境中?！对牧蠙z驗規(guī)范》《半成品檢驗規(guī)范》《出廠檢驗規(guī)范》《原料檢驗單》《產(chǎn)品檢驗報告》程序文件十三、管理評審控制程序序號 共4頁 第0次換頁 本程序的目的是通過規(guī)范和有效的進行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性，并不斷地進行持續(xù)改進。 本程序適用于總經(jīng)理組織管理層進行的管理評審活動。，由管理者代表審批后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。，組織收集、提供管理評審所需資料，組織協(xié)調(diào)管理評審計劃的具體實施工作。，并保存管理評審過程中形成的全部記錄。，總經(jīng)理在每年年底對食品安全管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，可增加管理評審：、經(jīng)濟方針、政策出現(xiàn)重大調(diào)整及食品安全管理體系的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時。，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按本程序?qū)嵤?，參加管理評審的人員應(yīng)包括：總經(jīng)理、管理者代表及各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可擴大參加評審的人員和范圍。，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。《管理評審計劃》。質(zhì)檢科提供內(nèi)部審核報告、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的綜合分析報告等資料。銷售不提供市場信息、客戶信息、市場調(diào)研預(yù)測報告、綜合分析報告等資料。生產(chǎn)不提供產(chǎn)品特性及趨勢的相關(guān)數(shù)據(jù)。其他部門其他相應(yīng)資料?！豆芾碓u審計劃》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前兩周發(fā)放至參加管理評審的各有關(guān)部門人員。，按照《管理評審計劃》的內(nèi)容要求準(zhǔn)備各自與評審有關(guān)的材料。：（包括內(nèi)部審核和各類外部審核）。（包括顧客滿意的測量結(jié)果以及與顧客溝通的情況）。，需要時可將食品安全管理體系業(yè)績與以往歷次評審的結(jié)果相對比。，由總經(jīng)理主持并組織參加人員按評審內(nèi)容開展討論，闡明自己的意見和建議，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)做好會議簽到和會議記錄，并予以保持。、公司食品安全管理體系的運行情況及發(fā)展趨勢?！豆芾碓u審計劃》的安排準(zhǔn)備的評審材料。，形成本次管理評審的結(jié)論。，對本公司質(zhì)量管理體系運行的整體效果進行綜合評估，提出糾正和預(yù)防措施。，編寫《管理評審報告》，總經(jīng)理審批后發(fā)放到參加人員和有關(guān)部門?！豆芾碓u審報告》，其內(nèi)容至少包括：‘安全管理體系及過程有效性的改進決定和改進內(nèi)容，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品和過程審核等評審的內(nèi)容及相關(guān)的要求。（包括食品安全方針和目標(biāo)）的評價結(jié)論。，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員，并做好發(fā)放記錄。相關(guān)人員就管理評審報告中提出的改進措施組織實施。并填寫《跟蹤驗證報告》。，由質(zhì)檢科按《記錄控制程序》的要求管理?！队涗浛刂瞥绦颉贰豆芾碓u審計劃》《管理評審表》《會議記錄》《管理評審報告》《會議簽到表》《跟蹤驗證報告》程序文件十四、更新控制程序序號 共3頁 第0次換頁 對食品安全管理體系及時得到更新，以確保食品安全。 本程序適用于危害分析、操作性前提方案、HACCP計劃的更新?！踩〗M負(fù)責(zé)食品安全管理體系更新，其主要職責(zé)： 根據(jù)市場調(diào)查、內(nèi)部和外部溝通，內(nèi)外部審核及媒體報道，收集、分析有關(guān)信息，識別潛在的不合格及其原因，制定更新措施。，負(fù)責(zé)：。，更新措施的制定和實施。，組織有關(guān)職能部門分析有關(guān)信息，查找潛在的不合格原因，并研究是否采取更新措施。：。，應(yīng)考慮是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。，并確定可能與此不合格性質(zhì)相同的同類不合格。，分析查找可能造成同類不合格的原因。，評價消除潛在不合格原因、防止不合格發(fā)生需要更新。，應(yīng)考慮潛在問題對產(chǎn)品的影響程度、風(fēng)險和采取更新所需的成本等。，確定是否需要采取更新。，食品安全小組確定實施更新的責(zé)任部門及要求，并填寫《更新實施記錄》，按規(guī)定時間完成?！陡聦嵤┯涗洝罚_定執(zhí)行更新的步驟、方法和時間。，實施部門填寫記錄。，組織對更新實施的情況及其效果進行跟蹤核查驗證。，評審是否達到預(yù)定要求，是否已消除潛在不合格原因。《記錄控制程序》進行管理?！队涗浛刂瞥绦颉贰陡聦嵤┯涗洝烦绦蛭募?、確認(rèn)控制程序序號 共2頁 第0次換頁 提供客觀證據(jù)表明整個食品安全管理體系的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足。 適用于前提方案和HACCP計劃中的控制措施組合的初步設(shè)計和隨后的變更。 食品安全小組負(fù)責(zé)進行確認(rèn)工作。 前提方案和HACCP計劃中的控制措施組合的初步設(shè)計和隨后的變更。 體系實施之前進行確認(rèn)。 當(dāng)存在以下情況時，食品安全小組負(fù)責(zé)將重新進行確認(rèn)：、工藝等有重大變化時。、法規(guī)的頒布實施。（包括但不限于以下幾項）：。、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)。《前提方案的確認(rèn)記錄》《HACCP計劃的確認(rèn)記錄》《豆制品加工企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》《食品安全管理體系——要求》（HACCPEC 01）程序文件十六、驗證控制程序序號 共2頁 第0次換頁 為確認(rèn)并表明整個食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性。 適用于食品安全管理體系整個過程的驗證。 食品安全小組負(fù)責(zé)進行驗證工作。《食品安全管理體系 要求》（HACCPEC01）關(guān)于前提方案的基本要求，對重點對象進行驗證。，將最終結(jié)果填入《前提方案的驗證記錄》。：：。，是否按要求的時間間隔進行記錄。，是否執(zhí)行了有效地糾正措施。，來驗證HACCP計劃的有效性。并做好《HACCP計劃的驗證記錄》的填寫，由質(zhì)檢科長簽字復(fù)核有效性。、產(chǎn)品或加工工藝發(fā)生重新確認(rèn)后增加驗證頻率?！肚疤岱桨傅尿炞C記錄》《HACCP計劃的驗證記錄》程序文件十七、修改控制頁序號 共1頁 第0次換頁修 改 控 制 頁序號章節(jié)頁碼標(biāo)記修改人修改日期修改依據(jù)