【正文】 理活動過程和結(jié)果的要求設(shè)計本部門食品安全管理體系記錄的格式。，字跡清晰、簽署完整。更改后的記錄要能辨認出筆誤部分的內(nèi)容。，由各部門指定專人收集、按照便于檢索和查閱的方式分類、妥善保管。保管期內(nèi)的記錄必須存放于適宜的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)和丟失。、保管情況進行監(jiān)督檢查。 是用于公司內(nèi)部與食品安全相關(guān)的各個部門的內(nèi)部審核活動。、觀察項和不足制定和實施糾正措施。、依據(jù)、范圍、審核人員的分工及審核的具體時間安排。、觀察、查閱文件和記錄，收集食品安全管理活動的客觀證據(jù)。、觀察項的客觀事實及判定所依據(jù)的標準或文件的具體條款。、觀察項報告要發(fā)放到責任部門。，對其效果進行驗證，并將檢查和驗證的情況在符合項、觀察項報告上進行記錄。報告除審核計劃的有關(guān)內(nèi)容和審核的大致情況外，還要詳細說明審核中發(fā)現(xiàn)的突出問題，不符合項的分布情況和改進食品安全管理體系的建議，并附上所有不符合項、觀察項報告?！秲?nèi)部審核計劃》《檢查表》《不符合項報告》《內(nèi)部審核報告》程序文件四、不合格品控制程序序號 共3頁 第0次換頁 以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，對不合格品進行鑒別、標識、記錄、隔離、評價和處置的過程進行控制本程序適用于本廠原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制 本程序由質(zhì)檢科歸口管理 評審職責本廠授權(quán)檢驗人員負責本廠內(nèi)不合格品的評審現(xiàn)場不合格品的評審由本廠委派的人員負責 處置職責檢驗人員作出不合格品的處置決定。，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)檢科。 標識、隔離，一律拒收。，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。若有爭議，則由質(zhì)管部負責人仲裁。 ，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。，由倉管人員進行處置。，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序?！恫缓细衿吠ㄖ獑巍贰恫缓细衿返脑u審記錄》《不合格品的處置記錄》《無害化處理記錄》程序文件五、糾正措施控制程序序號 共2頁第0次換頁 針對產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。 不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢科負責 食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負責人負責。（不限于此）時應(yīng)采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。，填寫《糾正和預(yù)防措施報告》，交相關(guān)部門實施。，應(yīng)組織相關(guān)責任單位人員進行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生?！都m正和預(yù)防措施報告》由質(zhì)檢科和質(zhì)量負責人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。經(jīng)質(zhì)量負責人審批后實施，質(zhì)檢科對實施過程進行監(jiān)督和跟蹤。 原輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品標識和追溯活動的控制。、驗收、生產(chǎn)、儲存、防護和交付過程進行追溯的能力。，公司規(guī)定在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)和交付的各階段都要進行適當?shù)臉俗R。、指定區(qū)域、標簽和包裝物的文字、圖案和產(chǎn)品溯源代碼。其編碼方式為注冊號+種植場+生產(chǎn)日期年月日雙碼（例如ZB/03365/003050618：ZB/03365標識注冊代號，003表示備案種植場編號，050618表示2005年6月18日生產(chǎn)）。、轉(zhuǎn)庫和交付時必須按批次仔細核對并標識。，實現(xiàn)對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程的追溯。進貨記錄和碼單保存3年。上述記錄保存3年。，銷售記錄項目包括：客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同簽訂日期、產(chǎn)品編碼、發(fā)貨日期、客戶電話及產(chǎn)品發(fā)往的目的地。，由銷售科進行策劃，提前做好工作，確保追溯能力的實現(xiàn)。、各道工序、各個環(huán)節(jié)的標識方式、標識內(nèi)容、負責標識的部門或崗位見下表：產(chǎn)品或工序名稱標識方式標識內(nèi)容負責部門或崗位包裝材料標簽、標志牌、指定區(qū)域名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、檢驗狀態(tài)供應(yīng)科加工工序符號“√”、“”指定容器、指定區(qū)域“√”高溫處理“”廢棄物的處理加工車間冷藏工序指定區(qū)域、標志牌名稱、產(chǎn)品編碼、檢驗狀態(tài)加工車間成品指定區(qū)域、包裝物、標志牌名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品編碼、檢驗狀態(tài)銷售科《產(chǎn)品匯總表》《監(jiān)裝記錄》《銷售記錄》程序文件七、產(chǎn)品召回控制程序序號 共2頁 第0次換頁 為了加強本企業(yè)食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，切實維護消費者的身體健康和生命安全，降低企業(yè)的經(jīng)濟損失，特制定本制度。 為保證制度的實施，業(yè)務(wù)科負責建立客戶聯(lián)系檔案和合格供方檔案。產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時，啟動產(chǎn)品召回程序： （1）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標準時； （2）產(chǎn)品可能嚴重損害消費者的健康或?qū)е滤劳觯? （3）產(chǎn)品可能對消費者造成一般性的健康損害； （4）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標簽和說明書上未予以標示，或標示不全、不明的； （5）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。，質(zhì)檢科通過業(yè)務(wù)科提供的客戶名單， 100%的通過人員或電話通知到所有客戶；，做好相關(guān)的記錄和處理情況；。、無害化處理、銷毀等措施；應(yīng)當銷毀的應(yīng)及時銷毀，防止不安全食品再次流入市場。，對不合格產(chǎn)品進行全面分析，及時查找不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正辦法。 適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。，并負責按照公司培訓(xùn)計劃組織實施。關(guān)鍵控制點的操作員須由辦公室組織專業(yè)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。，按實際情況制定培訓(xùn)要求，編制出《培訓(xùn)計劃表》，報總經(jīng)理批準后實施。、地點、教材、聘請授課老師，進行日常教育管理。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報辦公室備案。并對培訓(xùn)效果進行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)計劃?！杜嘤?xùn)記錄表》。以滿足顧客要求產(chǎn)品的符合性。、標識和校準。 A類：列入國家強制檢定目錄范圍的監(jiān)視、測量設(shè)備。 C類：對產(chǎn)品無直接影響，對工藝不提供主要參數(shù)，以及只起顯示作用而無量值要求的監(jiān)視、測量設(shè)備。 公司有：鍋爐壓力容器、壓力表類，衡器類、天平類，設(shè)備科根據(jù)監(jiān)視、測量設(shè)備臺賬編制檢定計劃，由縣技術(shù)監(jiān)督局檢定。由設(shè)備科聯(lián)系國家權(quán)威檢定部門進行檢定，對于數(shù)量多、易損壞的，選擇其中1件送檢，合格后由化驗室留作標準件單獨置放并按內(nèi)部校準規(guī)程對照校驗其他未檢件是否合格。如管道上儀表、電氣設(shè)備上電壓電流表等。、測量活動所需要的精密度、準確度配置測量和監(jiān)控裝置，確保測量能力滿足測量要求。、測量裝置的接收、測量裝置由公司設(shè)備科負責驗收。、測量裝置由公司設(shè)備科自行或委托具備資質(zhì)的機構(gòu)進行校準或檢定，并出具校準報告或《檢定結(jié)果報告單》。、測量裝置臺賬、測量裝置臺賬。、測量裝置臺賬應(yīng)每年核對一次，做到賬、物相符。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或驗證的依據(jù)。使用過程中發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)，由公司設(shè)備科進行糾正或更換。、測量裝置校準狀態(tài)的標識應(yīng)載明裝置的校準狀態(tài)和有效期（適用時）。、測量裝置使用前，使用人員要對裝置的校準狀態(tài)、指針的初始位置、數(shù)字的起點等進行復(fù)核，確保裝置處于良好狀態(tài)。、測量過程中，發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)，要立即停止工作，由設(shè)備科采取措施進行糾正。對受影響的產(chǎn)品采取適當措施。，直至監(jiān)視、測量裝置報廢?！痘炇也僮饕蟆吩诋a(chǎn)品的不同階段對原料、產(chǎn)品、采樣點、水質(zhì)等取樣化驗，填寫《微生物檢驗結(jié)果報告單》、《水質(zhì)檢測報告》。 a）少量的不合格品（100千克以下）由質(zhì)檢員決定放行、返工或返修。（100千克以下）由質(zhì)檢科長決定放行或降級處理。，由生產(chǎn)車間與冷庫辦理入庫交接手續(xù)?！稘撛诓话踩a(chǎn)品及不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。《周期檢定計劃》《檢驗、測量和試驗設(shè)備配置清單》《監(jiān)視、測量設(shè)備臺賬》《檢定結(jié)果報告單》《記錄控制程序》《不合格產(chǎn)品控制程序》