【正文】 廠水泥的防護、交付及售后服務工作。 化驗室對包裝質量進行檢查監(jiān)督，簽發(fā)出廠水泥通知單。 4 工作程序： 生產控制過程： 原燃材料進廠、生料制備、熟料燒成、水泥制成、水泥出廠為我公司五大生產過程，其中生料制備、熟料燒成、水泥制成三大過程為關鍵過程。三大關鍵過程中關鍵崗位（生料磨、回轉窯、煤磨、水泥磨）操作人員必須經考核合格后持證上崗；關鍵過程工藝設備和監(jiān)控設備必需滿足生產要求。各部門應按職責分工對五大過程進行有效的控制和管理。各過程質量控制指標見《過程質量控制明細表》。 原料進廠控制： 各種原燃材料進廠必須進行質量檢驗與驗證，由化驗室依據《產品監(jiān)視測量控制程序》進行。 各車間根據車間堆場情況，合理安排各種原燃材料的堆放，不許混雜，并依據《標識和可追溯性控制程序》做好標識工作。 不合格品依照《不合格品控制程序》處理。 各種原燃材料的控制指標見《過程質量控制明細表》。 生產過程控制： 各生產過程設備的管理依據《設施及工作環(huán)境控制程序》控制。 生產過程檢驗依據《產品監(jiān)視測量控制程序》檢驗。 員工上崗與培訓必須依據《人力資源控制程序》嚴格執(zhí)行。 上崗操作依據《設備管理規(guī)程》、《作業(yè)指導書匯編》執(zhí)行。 物料出入庫庫號必須依化驗室工藝員的通知單執(zhí)行，并依據《標識和可追溯性控制程序》做好標識工作。 各種原燃材料檢驗合格后方可入庫，堅持“先檢驗、預均化、后使用”的原則。 微機配料要做到多庫搭配、均勻下料，各庫庫存要保證在原燃材料最低庫存量與警界線以上方可開機，避免下料時的自流現象，微機等下料控制設備應定期標定。 各生產過程的控制指標見《過程質量控制明細表》。 生產過程中的不合格品依據《不合格品控制程序》處理。 產品出廠控制： 嚴格控制出廠水泥質量，確保出廠水泥合格率100%，富裕強度合格率100%，包裝袋重合格率100%。 水泥出廠決定權屬化驗室，化驗室主任為兼職出廠水泥管理員，負責簽發(fā)出廠水泥通知單。 出廠水泥必須符合GB175—2007標準要求，每編號水泥必須在確認水泥各項技術指標及包裝質量符合要求后，方可簽發(fā)水泥出廠通知單?；炇抑魅胃鶕韵赂鳁l決定是否簽發(fā)水泥出廠通知單：a．不溶物、燒失量、氧化鎂、三氧化硫、安定性、凝結時間、細度、氯離子、混合材摻量均符合要求；b．為保證出廠水泥28天強度符合要求，必須按數據分析方法求得3天強度與28天強度之間的關系，或采用出磨水泥3天強度推算出廠水泥3天強度與28天強度，在取得3天強度數據后，推算出28天強度符合要求。 出廠水泥應充分通過倒庫、多庫搭配等辦法均化，以保證出廠水泥的均勻性和穩(wěn)定性。 ，20袋總含量不小于1000kg，袋裝合格率為100%。 包裝袋上應清楚標明：企業(yè)名稱、注冊商標、水泥品種、強度等級、包裝日期、出廠編號及生產許可證編號、執(zhí)行標準號、水泥袋兩側應印有水泥名稱和強度等級、水泥凈含量、編織袋制造廠家及制造日期、水泥貯存條件、包裝袋適用溫度。 出磨水泥不允許直接打入散裝庫，應先打入水泥儲庫，經檢驗出磨水泥安定性及其它質量指標均合格后，通過均化后打入散裝庫。 散裝水泥出廠時，須在裝車的同時按編號噸位取樣進行全套物理、化學性能檢驗。 散裝水泥出廠控制，必須提交與袋裝水泥標志相同內容的卡片。 化驗室主任或授權人簽發(fā)“出廠水泥通知單”一式兩份，一份交銷售公司做為發(fā)貨依據，一份自留存檔。 銷售公司依據“出廠水泥通知單”準確發(fā)貨，并做好發(fā)貨明細記錄。 發(fā)貨后銷售公司填寫“出廠水泥回單”，一份交化驗室，一份自留存檔。 化驗室根據銷售公司提供的發(fā)貨單位，若用戶需要，在水泥發(fā)出之日起7天內，寄發(fā)除28天強度以外的各項檢驗結果；如果顧客需要28天強度數值時，應在水泥發(fā)出日起32天內補報。 水泥出廠后發(fā)現的產品質量問題，按《內外部信息溝通控制程序》執(zhí)行。 生產協(xié)調： 公司范圍內的生產協(xié)調由生產技術部負責組織。 在生產過程中出現體系文件規(guī)定未盡事項，服從全質辦協(xié)調，并由全質辦申請對文件進行更改或補充。 過程評定：a．全質辦根據需要組織相關部門進行過程能力評定；b．評定項目按“過程質量控制明細表”進行，可以全部項目評定也可以抽查部分項目評定；c．評定方法應用數理統(tǒng)計方法，從人、機、料、法、環(huán)、等方面進行分析，并提出改進方法；評定結果也可做為內審和管理評審的輸入；d．由全質辦寫出評定報告，經管理者代表審定后，傳遞至各單位實施或修訂文件。 產品防護控制過程： 產品（原燃材料、半成品、成品）在企業(yè)內處理至成品完成交付之前，均要對產品加以防護，以防變質、損壞。因此必須對產品搬運、貯存、包裝、防護、交付過程進行控制。 搬運 各種原燃材料及半成品、成品、包裝材料在生產過程中均要進行搬運。 各種原燃材料采用適宜運輸工具從供方進廠，均要保證裝車不過滿，以防撒料，對煤、鐵粉等原料加強運輸過程中防護控制管理，保證數量及質量不受損失和影響，由采供部、生產技術部及相應車間管理控制。 在生產過程中需搬運的原燃材料、熟料等半成品，由儲存處至生產作業(yè)入口處用人工或裝載機搬運時，同樣防止裝車過滿，以免撒料、混料，由產品所屬車間具體負責。生產過程中原燃材料及生料、熟料、出磨水泥等半成品也需用輸送帶、提升機、螺旋運輸機等進行搬運，應按工藝流程和工藝通知單準確打入指定儲存庫，搬運過程中務必保證器械完好，不堵料、漏料、淌料，相關事宜由相應車間負責。 成品水泥輸送由制成車間負責。袋裝水泥搬運時，必須按指定區(qū)域存放，防止破包、撒料。整個裝車過程中務必保證按規(guī)定編號交貨，不野蠻裝卸。 貯存 各車間要按生產作業(yè)規(guī)定區(qū)域和工藝通知單，將不同種類、批次、等級產品分別貯存，予以標識，不得混雜。 貯存時要有適宜環(huán)境。按不同產品要求，做到防火、防曬、防潮、防自燃。煤貯存時間：夏季不超過2個月，冬季儲煤不超過4個月，以防變質；石灰石、混合材在戶外存放時，逢大雨或雨季需加防雨措施；熟料一般不準露天堆放，如外銷熟料和生產作業(yè)需要外堆時，經化驗室同意，堆放時間不超過二個月；出磨水泥入庫預存不超過二個月。 包裝 使用水泥包裝袋應符合GB97742002《水泥包裝用袋》要求或合同要求。制成車間包裝班要嚴格按《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》要求實施包裝作業(yè)，㎏，20袋總質量不小于1000㎏，袋重合格率達100%。 水泥包裝時應分清包裝強度等級和編號，包裝袋上應清楚標明：產品名稱、代號、凈含量、強度等級、生產許可證編號、生產企業(yè)名稱、地址、出廠編號、執(zhí)行標準號、生產日期、出廠日期等，做到標志清晰、齊全、準確。 化驗室應建立包裝質量抽查制度，每400噸為一個編號,每編號至少抽查20袋,其包裝質量和標志必須符合標志要求，發(fā)現不符合要求時，應及時處理。并做好相關記錄。 防護 原燃材料、半成品均由各責任單位防護，做到不變質、不損壞、不混料。、。 制成車間負責做好水泥庫的防雨、防潮、保持良好環(huán)境。 銷售公司負責在運輸過程中采取防水、防潮等措施確保交貨點的最終產品質量。 交付 在產品交付過程中，顧客對有關問題發(fā)出咨詢時，由銷售公司負責解答、處理。 銷售公司以各種形式（來人、書面電話等）接受用戶咨詢，對顧客要求了解的企業(yè)概況、產品性能、適用范圍等給予及時答復；必要時提供相關的文件和資料。對顧客投訴中所涉及到的相關新的要求和期望，按《內外部信息溝通控制程序》處理，需簽訂或變更合同按《與顧客有關過程控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件：GB175—2007《通用硅酸鹽水泥》GB9774—2002《水泥包裝用袋》《質量管理實施細則》《不合格品控制程序》《標識和可追溯性控制程序》《監(jiān)視測量設備控制程序》《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》《設施及工作環(huán)境控制程序》《過程及產品質量控制明細表》《生產工藝流程圖》6 記錄：《（）磨機操作運行記錄》《煤磨操作運行記錄》《3窯操作運行記錄》《質量統(tǒng)計報表（日報、月報）》《工藝通知單》《水泥出廠通知單》《水泥發(fā)貨回單》十三、標識和可追溯性控制程序1 目的：根據水泥產品及檢驗和試驗狀態(tài)標識的特點以及對公司內涉及重要環(huán)境因素的場所和設施予以標識，防止或減少事故發(fā)生。2 適用范圍：適用于進廠原燃材料、成品、半成品的貯存和交付各階段的場所和設施的標識管理和控制。3 職責： 全質辦是標識的歸口管理部門，負責標識的制作和協(xié)調管理工作。 生產技術部負責生產、貯存和運輸過程的標識與控制，負責設備及設施的運行狀態(tài)的標識。 銷售公司配合全質辦負責成品水泥貯存和銷售階段的標識管理。 化驗室負責生產過程中的產品標識和檢驗狀態(tài)的標識的管理。 各生產車間負責本車間各種質量、安全等標識的管理。4 工作程序： 標識方法 標識的種類、方法及要求 標識分為產品標識、產品檢驗狀態(tài)的標識、運行狀態(tài)的標識、警示標識、安全標識等。 標識的方式采用記錄、標牌、標簽、掛牌、分區(qū)域、分存放場所等。 標識要求做到字跡清晰、數字準確，不得隨意涂改，易于識別，防止混用和誤用，并把標識記錄的信息傳遞到使用部門的相關記錄上，做到信息的轉移完整、齊全、及時。 水泥生產過程產品的標識所有過程產品的標識均采用分庫、分區(qū)域、分編號及質量記錄的形式標識：a．所有原燃材料、輔助材料，必須按進廠時間先后，分批堆放，不得混雜，并用標識牌加以標識，檢驗合格后搭配使用；b．生料、熟料及水泥采用分庫形式予以標識，同時詳細記錄；c．袋裝水泥在水泥包裝袋上印上編號，包裝日期予以標識，并與水泥出廠通知單相對應。散裝水泥用散裝卡標識, 并與水泥出廠通知單相對應；d．可以根據客戶要求，依據合同規(guī)定采用其它標記； e．所有產品標識均應詳細記錄。 產品的檢驗和試驗狀態(tài)標識： 必須對產品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，保證投入過程的產品均獲得檢驗和試驗，以防誤用。 檢驗和試驗狀態(tài)分為：待判定、合格、不合格三種狀態(tài)。a．產品到位，未取得檢驗結果的為待判定狀態(tài)；b．產品到位，取樣檢驗符合規(guī)定要求的為合格狀態(tài)；c．產品到位，取樣檢驗不符合規(guī)定要求的為不合格狀態(tài)； 進廠原燃材料由化驗室負責，在質量記錄和堆放區(qū)域以標識牌標明其狀態(tài)。 因生產急需，未經檢驗而緊急放行的原燃材料需經化驗室主任確認，總工程師批準后方可放行，但必須在堆放區(qū)標識牌上標明“緊急放行”字樣，并作好記錄，留樣待檢。緊急放行時要確保不對下一道工序產生影響。 出磨生料、入窯生料、出磨水泥均以質量控制指標和檢驗結果為依據判定其狀態(tài)。 警示標識 各車間負責對本車間有關場所內安全設施、消防設施予以標識。對有毒、有害物品明確掛牌標識，如有毒、有腐蝕性等；在需要懸掛安全警示牌的地方進行標識，如禁止吸煙、禁止攀登、禁止觸摸等；對人員有明確要求區(qū)域也應掛牌，如必須戴安全帽、穿工作服、禁止穿不符合要求鞋等。 倉庫管理員負責倉庫內安全標志，在倉庫內設置禁止吸煙、限定堆放高度等標識。 化驗室負責對貯存的危險化學品予以明確標識。 綜合辦公室負責行政后勤系統(tǒng)的安全標識，對樓道、電源等危險源及廠區(qū)內的交通限速等情況予以標識。 標識管理與監(jiān)督 全質辦組織各相關部門對涉及公司的產品、檢測狀態(tài)、安全標識的場所、設施進行辨識，統(tǒng)一進行標識。并會同有關部門不定期對標識的狀態(tài)、標識的合理性進行檢查，發(fā)現問題應及時解決，發(fā)現不符合項應下發(fā)《檢查通報》或《糾正預防措施實施驗證記錄》。 各相關部門及時檢查本部門標識狀態(tài)，保證其完整性和合理性。 專用標記 當質量法規(guī)和客戶有要求時，產品可標上專用標記，號碼由全質辦負責組織實施。 專用標記號碼應在產品的所有質量文件、檢驗計劃及記錄上明顯標識出來。 標識的可追溯性 為保證標識可追溯性，必須保證從原材料接收到交付直至送達顧客，保持標識的完整，化驗室對原燃材料、熟料、水泥成品進行及時檢驗，詳細記錄檢驗情況。 在生產過程中產品失去標記，應采取以下程序對該產品及產品檢驗和試驗狀態(tài)重新標識。 a．操作者應及時通知化驗室； b．化驗室對該批產品及質量記錄作出判斷，填寫產品重新標識鑒別表。 所有有關標識記錄，應保存三年以上。5 文件/支持性文件：《產品監(jiān)視測量控制程序》《與顧客有關過程控制程序》《不合格品控制程序》6 記錄：《檢驗與標識記錄》《產品重新標識記錄》十四、監(jiān)視和測量設備控制程序1 目的：對監(jiān)視測量設備進行有效控制，保證監(jiān)視測量設備及其工作環(huán)境符合規(guī)定要求，確保監(jiān)視測量結果的有效性。2 適用范圍：對全公司所有監(jiān)視測量設備裝置、監(jiān)視測量軟件等的管理。3 職責： 公司產品監(jiān)視測量設備由化驗室進行管理。 公司生產過程監(jiān)視測量設備由生產技術部牽頭管理，公司生產過程中監(jiān)視測量設備自校由各車間實施，質量檢驗崗位的監(jiān)視測量設備由生產技術部負責聯(lián)系相關有資質的單位或人員進行校準。 化驗室對《化驗室基本條件》中列為檢驗范圍專用儀器和通用儀器進行維護管理。 各使用部門對本部門監(jiān)視測量設備進行日常維護和保養(yǎng)。 4 工作程序： 監(jiān)視和測量設備的采購和驗收 根據所需測量能力和測量要求配置測量的監(jiān)控設備，對其的采購和驗收執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產設備采購的管理規(guī)定。 全公司所使用的監(jiān)視測量設備，對合格的設備由生產技術部或受權單位貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；超過檢定周期的監(jiān)視測量設備，立即停用并標識后重新檢定，以免誤用。 監(jiān)視測量設備的初次校準 經驗收合格的監(jiān)視測量設備，由生產技術部按照《化驗室質量管理手冊》或相關標準分別送國家法定計量單位鑒定，或按規(guī)程可自行校準的進