【正文】 溝通，在達(dá)成產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議時(shí)，顧客將提供產(chǎn)品圖與樣品以便于產(chǎn)品開發(fā)。收到產(chǎn)品圖時(shí)，產(chǎn)品圖進(jìn)行登記與保管，樣品被用于拆套與分析?！踢^程設(shè)備或資源要求電腦公司內(nèi)有多臺電腦、電話。并配置一臺傳真機(jī)√過程績效顧客財(cái)產(chǎn)保持完好完好率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱標(biāo)識與可追溯性過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20121218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：物品與產(chǎn)品有關(guān)的零件與成品均有狀態(tài)標(biāo)識，出廠產(chǎn)品有批號標(biāo)識?！踢^程輸出：標(biāo)識的物品對磨加工車間待加工10個(gè)工序上的零件進(jìn)行檢查，全都有使用狀態(tài)標(biāo)識但是為達(dá)到產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品做了批次管理。√過程操作方法：產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序已編制產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序√人員要求：生產(chǎn)科長、車間主任負(fù)有對標(biāo)識進(jìn)行落實(shí)與監(jiān)督的責(zé)任。生產(chǎn)工人按產(chǎn)品標(biāo)識的要求進(jìn)行操作?！踢^程設(shè)備或資源要求用紅、黃、藍(lán)三種顏色的塑料牌對零件加工過程的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以區(qū)分待加工，待檢以及不合格三種狀態(tài)?！踢^程績效標(biāo)識正確率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱采購管理過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：采用供貨計(jì)劃向供方訂購?fù)鈪f(xié)件，生產(chǎn)過程中所需的其它物品使用請購單。檢驗(yàn)員按圖紙或外協(xié)件驗(yàn)收要求對產(chǎn)品零件進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收。√過程輸出：外協(xié)件進(jìn)廠后，由倉庫填寫送檢單送質(zhì)檢科。外協(xié)檢驗(yàn)員接到送檢單后對外協(xié)件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在送檢單上簽字確認(rèn)并送回倉庫。然后由倉庫保密員辦理外協(xié)件入庫手續(xù)?！踢^程操作方法：采購控制程序已編制采購控制程序√人員要求：由供應(yīng)科長審核采購訂單，專職采購員編制采購訂單，并委任有豐富經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗(yàn)員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)√過程設(shè)備或資源要求 為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機(jī)。外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)由外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后放置在外協(xié)件倉庫或輔料五金倉庫內(nèi)?！踢^程績效外協(xié)件合格率%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱供方管理過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：（交付時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸，交付地要求）由供方填寫供方基本資料并由供需雙方簽訂技術(shù)協(xié)議明確交付時(shí)間、交付數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸，交付地等要求√過程輸出：已對合格供方進(jìn)行評價(jià)并編制合格供方名單。√過程操作方法：分供方評價(jià)控制程序已編制分供方評價(jià)控制程序√人員要求：由供應(yīng)科長審核采購訂單，專職采購員編制采購訂單，并委任有豐富經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗(yàn)員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)√過程設(shè)備或資源要求為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機(jī)。外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)由外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后放置在外協(xié)件倉庫或輔料五金倉庫內(nèi)。為便于產(chǎn)品和零件的流動(dòng)本公司還配置了交通運(yùn)輸工具?！踢^程績效供方評審率為100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱應(yīng)急計(jì)劃過程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：無事件記錄√過程輸出：無事件記錄和事件處理報(bào)告√過程操作方法：已編制應(yīng)急計(jì)劃√人員要求：1. 維修人員2. 備件庫保管員 3. 關(guān)鍵工序人員 4. 檢驗(yàn)員5 上崗人員公司內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)豐富的維修人員、倉庫由專職保管員關(guān)鍵工序由指定人員并配有配用操作人員每個(gè)班次均有專職檢驗(yàn)員、操作工有三個(gè)月的試用期，三個(gè)月后才能上崗?！踢^程設(shè)備或資源要求 ， . 公司內(nèi)備有滅火器、電話、.車輛 、易損備件、生產(chǎn)設(shè)備、輔料 、檢測工具等設(shè)備與資源以備應(yīng)急使用?！踢^程績效安全事故率安全事故率為0%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過程名稱服 務(wù)過程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：、技術(shù)資料 我公司按合同與訂單來了解顧客需求并從顧客退貨記錄和顧客滿意度調(diào)查表來了解顧客對產(chǎn)品的要求?！踢^程輸出：、來函、來訪信息登記表銷售科與顧客保持經(jīng)常聯(lián)系?！踢^程操作方法：已編制服務(wù)控制程序并和顧客簽訂三包協(xié)議。并進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查√人員要求：銷售員銷售科人員經(jīng)常與顧客進(jìn)行溝通以了解顧客的各種需求。銷售人員能及時(shí)將顧客的各種信息與技術(shù)人員進(jìn)行溝通，以便采取糾正預(yù)防措施來滿足顧客的各種要求?！踢^程設(shè)備或資源要求公司內(nèi)配置了電腦、傳真機(jī)、通訊工具與交通工具以便于和顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與溝通?！踢^程績效外部故障成本率顧客滿意度評分%，√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ