【正文】 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 生產(chǎn)及服務(wù)提供 組織在下列條件下對生產(chǎn)及提供服務(wù)進(jìn)行 計(jì)劃并實(shí)施 ? 記述制品特性的情報(bào)的可用性 ? 根據(jù)必要的業(yè)務(wù)指南書的可用性 ? 適當(dāng)裝備的使用 ? 控制裝置及測定裝置的可用性及使用 ? 控制及測定的實(shí)行 ? 出荷 ,引導(dǎo)及引導(dǎo)后活動(dòng)的施行 ? () 工廠和設(shè)施巡回 ??? 部品或正確的組裝圖紙 在現(xiàn)場的作業(yè)指導(dǎo)書 管理計(jì)劃書 ??? 組織生產(chǎn)的 ?? 資材和所有購買的制品 的體系 ,????? ,構(gòu)成品及資材水準(zhǔn)中 開發(fā)管理計(jì)劃書 ? 設(shè)計(jì) FMEA及制造工程 FMEA 為了輸出的量產(chǎn)前及量產(chǎn)的管理計(jì)劃書 ? () 為了別的制品而進(jìn)行管理的計(jì)劃 書 DFMEA? PFMEA以管理計(jì)劃書 的錄入進(jìn)行使用 生產(chǎn)及服務(wù)提供的管理 備 注 技 術(shù) G L/F G 品 質(zhì) 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 組織的管理計(jì)劃書 是否記錄了為了制造工程管理的管理 項(xiàng)目 ? 包含對顧客及所有組織定的特別特性 (.ISO/TS 16949:2023(E) ?? )有影響的管理結(jié)果進(jìn)行 記錄和為了控制的方法 ? 如果有的話還包含顧客的要求情報(bào) ? 工程不穩(wěn)定或無能力時(shí)著手進(jìn)行 對應(yīng)計(jì)劃 (ISO/TS 16949 :2023(E) ?? )? () 管理計(jì)劃書檢討 為了相應(yīng)階段而樹立的管理計(jì)劃 書 具有數(shù)據(jù)的管理計(jì)劃書構(gòu)成 作業(yè)指南書 組織為對工程運(yùn)營有責(zé)任的所有從業(yè)人員 準(zhǔn)備形成文書的作業(yè)指導(dǎo)書 ? () 在現(xiàn)場中作業(yè)指南書的可用性 組織就制品 ,制造工程 ,測定 ,物流供給處 或 FMEA(ISO/TS 16949: 2023(E) ?? )有影響的所有變更發(fā) 生時(shí)對管理計(jì)劃書進(jìn)行檢討和更新 ? () 制品 /工程變更 ,不穩(wěn)定狀態(tài) / 無工程能力的工程結(jié)果及 管理計(jì)劃書更新之間的一致 組織的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該為了在現(xiàn)場使用所 以能夠接近為主 ? () 在現(xiàn)場中作業(yè)指南書的可用性 組織的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該從管理計(jì)劃書及 品質(zhì)計(jì)劃書 ,品質(zhì)實(shí)現(xiàn)體系等文書中導(dǎo)出 ? () 作業(yè)指南書及出處文書 ,例如 管理計(jì)劃書 ,設(shè)計(jì)記錄 , 和 FMEA之間的聯(lián)系 備 注 技 術(shù) G L/F G 品 質(zhì) 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 組織是否每次履行 SETUP都進(jìn)行驗(yàn)證 ? () 作業(yè) SETUP記錄和承認(rèn) 組織的作業(yè)指南書可以由 SETUP人員 使用嗎 ? () 作業(yè) SETUP指導(dǎo)書 組織在相應(yīng)的情況下 ,對作業(yè)的 SETUP 驗(yàn)證利用統(tǒng)計(jì)性方法 ? () 作業(yè) SETUP記錄 組織應(yīng)掌握主要工程裝備 ,為機(jī)器 /裝備 保全提供資源 ,并開發(fā)有效果的計(jì)劃性 總體預(yù)防保全體系 ? () 預(yù)防保全 預(yù)防及預(yù)測保全 組織的預(yù)防保全體系起碼應(yīng)包括下列事 項(xiàng) ? 形成計(jì)劃的保全活動(dòng) ? 裝備 ,治工具及 GAGE的包裝及保存 ? 對主要制造裝備的更換部品的可用性 ? 保存目標(biāo)和文書化 ,評價(jià)及改善 ? () 根據(jù)特定測定指標(biāo)實(shí)施的體系效 果性 重要設(shè)備清單 保全記錄 預(yù)測保全的例子 工廠巡回 組織為了達(dá)成預(yù)防體系的效果性的持續(xù)性 改善活用預(yù)測保全方法 ? (..4) 預(yù)測保全的例子 作業(yè) SETUP驗(yàn)證 備 注 技 術(shù) G L/F G 品 質(zhì) 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 組織是否為治工具及 GAGE設(shè)計(jì) ,制作及 驗(yàn)證活動(dòng)提供資源 ? () 工具 /GAGI設(shè)計(jì)職員及資格賦予 組織應(yīng)樹立管理治工具的體系并實(shí)施 其中應(yīng)包含如下事項(xiàng) ? 保全及修理設(shè)施和人員 ? 保管及恢復(fù) ? 設(shè)置 ? 對消耗性治工具的治工具更換項(xiàng)目 ? 包括控制變更水準(zhǔn)的治工具設(shè)計(jì)修整的 文書化 ? 對治工具休整及文書的改正 ? 規(guī)定其狀態(tài)的治工具識(shí)別 ? () 治工具管理體系 組織在某些作業(yè)外注處理時(shí) ,對治工具管 理活動(dòng)的控制體系 ? () 外注業(yè)體管理體系 (選定 ,評價(jià)及管理 ) 生產(chǎn)治工具管理 組織的生產(chǎn)為了滿足顧客要求事項(xiàng)而設(shè)立 日程 ? () 為了生產(chǎn)日程計(jì)劃的體系 生產(chǎn)日程計(jì)劃不是 push應(yīng)該是 以 pull方式達(dá)基礎(chǔ) 生產(chǎn)日程計(jì)劃 在制造 ,控制及設(shè)計(jì)活動(dòng)中的服務(wù) concerns 情報(bào)的意思溝通而設(shè)立體系并維持 ? () 會(huì)議報(bào)告書 ,事后確認(rèn)及 休整措施 /責(zé)任 /日期 制品服務(wù)數(shù)據(jù) 從服務(wù)開始到情報(bào)的反饋 備 注 技 術(shù) G L/F G 品 質(zhì) 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 和顧客有服務(wù)合同時(shí) ,組織應(yīng)對下列事項(xiàng) 的效果性進(jìn)行驗(yàn)證 ? 所有組織的服務(wù)中心 ? 特殊目的治工具或測定裝備 ? 服務(wù)人員的教育訓(xùn)練 ? () 定期審查企劃 報(bào)告書和事后確認(rèn) 和顧客的服務(wù)合同 組織對以結(jié)果的形式輸出的內(nèi)容在后續(xù)的 控制或測定中沒有驗(yàn)證時(shí) ,對生產(chǎn)及提供 服務(wù)的所有體系的妥當(dāng)性進(jìn)行確認(rèn) ? () 工程妥當(dāng)性 /能力調(diào)查結(jié)果 工程變數(shù)控制及管理證據(jù) 對生產(chǎn)及提供服務(wù)體系的妥當(dāng)性確認(rèn) 組織在包括下列事項(xiàng)的為了生產(chǎn)及提供 服務(wù)的所有體系進(jìn)行決定并樹立 ? 對體系的檢討及承認(rèn)所定的基準(zhǔn) ? 裝備的承認(rèn)及人員的資格認(rèn)證 ? 特定方法及程序的使用 ? 對記錄的要求事項(xiàng) ? 確認(rèn)妥當(dāng)性 ? () 為了運(yùn)營裝備及人員的要求事項(xiàng) 式樣書 關(guān)于資格認(rèn)證的記錄 妥當(dāng)性確認(rèn)的周期及條件 為了生產(chǎn)及提供服務(wù)對所有體系的妥當(dāng)性 確認(rèn)是否為了達(dá)成已形成計(jì)劃的結(jié)果對 其體系的能力進(jìn)行驗(yàn)證 ? () 工程妥當(dāng)性 /能力調(diào)查結(jié)果 備 注 技 術(shù) G L/F G 品 質(zhì) 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 為了積極回收而進(jìn)行的點(diǎn)檢 對整個(gè)設(shè)施的適合品識(shí)別 從原材料開始到制品為止的 追朔性 對進(jìn)行過程中的作業(yè)進(jìn)行明確識(shí)別 : 對完成品和不良品及 /或構(gòu)成品進(jìn) 行調(diào)查 追朔性體系 顧客資產(chǎn)的取給程序 制品識(shí)別 保管環(huán)境 顧客支給品的損傷報(bào)告 顧客所有的次數(shù)可能的包裝材是 如何的 ? 責(zé)任是如何的 ? 治工具和裝備所有權(quán)的永久性識(shí) 別 組織在實(shí)現(xiàn)制品的所有階段用適當(dāng)?shù)氖侄? 對制品進(jìn)行識(shí)別 ? () 就有關(guān)組織的控制及測定要求事項(xiàng)進(jìn)行 制品狀態(tài)的識(shí)別 ? () 追朔性是要求事項(xiàng)時(shí) ,組織應(yīng)對制品的固 有識(shí)別進(jìn)行管理并記錄 ? (ISO/TS 16949:2023(E) ?? )? () 組織對組織管理下的或因組織而使用中的 顧客資產(chǎn)注意 ? () 組織是否對以制品形式使用或?yàn)榱私Y(jié)合 而提供的顧客資產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別 ,驗(yàn)證 ,保護(hù)及 安全的維持 ? () 組織在判明顧客資產(chǎn)損失 ,損傷或不能使 用時(shí) ,報(bào)告客戶并進(jìn)行記錄 ? () 顧客所有的工具 ,制造 ,實(shí)驗(yàn) ,檢查治工具 及裝備其各項(xiàng)目的所有權(quán)必須能用肉眼 確認(rèn) ,并決定的形式永久性的進(jìn)行標(biāo)識(shí) ? () 顧客 – 所有 生產(chǎn)治工具 顧客資產(chǎn) 識(shí)別及追朔性 備 注 技 術(shù) G L/F G 品 質(zhì) 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 程序開發(fā)及文書化 工廠巡回 制品保存設(shè)置 工廠巡回 制品保存程序范圍 工廠巡回 保管制品式樣書 檢查記錄 工廠巡回 在庫管理體系 先入先出的證據(jù) 對喪失效力的制品的管理 在隔離地帶儲(chǔ)藏的不用制品 組織在內(nèi)部體系進(jìn)行當(dāng)中 ,把制品轉(zhuǎn)移到 指定目的地為止 ,對制品的適合性保存 ? () 組織的制品保存是否包含識(shí)別 ,取給 ,包裝 . 保管及保護(hù) ? () 組織的生產(chǎn)保存是否適用于構(gòu)成制品的 部品 ? () 為了發(fā)現(xiàn)品質(zhì)低下 ,對保管中的制品按 適當(dāng)?shù)闹芷谶M(jìn)行評價(jià) ? () 組織應(yīng)應(yīng)使用使在庫回轉(zhuǎn)最適合化 ,保障 在庫循環(huán)的在庫管理體系 ? () 組織是否對不用制品和不符合品以類似的 方式進(jìn)行管理 ? () 制品保存 保管和在庫 備 注 技 術(shù) G L/F G 品 質(zhì) 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 要求的測定和相關(guān)實(shí)驗(yàn)裝備的 正確性和精密性能力 開始品制作期間的控制及測定實(shí) 驗(yàn) 根據(jù) ISO/TS 16949:2023(E)的組 織的品質(zhì)手冊程序中涉及 實(shí)驗(yàn)裝備的在庫 按國際或國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校正的 ??? 和為了追索性而進(jìn)行的認(rèn)證 校正結(jié)果記錄 校正環(huán)境管理的方法 校正狀態(tài)識(shí)別 組織決定應(yīng) 。履行的控制及測定 ,對決定了 的要求事項(xiàng)的制品適合性的證據(jù)提供中 決定必要的控制裝備及測定裝備 ? () 組織應(yīng)樹立控制及測定控制及測定要求事 項(xiàng)一致的方法保障其履行的體系 ? () 為了保障結(jié)果的有效性 ,組織的測定裝備 應(yīng)如下進(jìn)行 . 在規(guī)定周期內(nèi)或使用之前應(yīng)得到國際或 國家測定標(biāo)準(zhǔn)可以找到的測定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 校正或驗(yàn)證 ? 調(diào)整或根據(jù)需要進(jìn)行再調(diào)整 ? 是否對校正狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別管理 ? 從測定結(jié)果無效化調(diào)整開始進(jìn)行保護(hù) ? 對取給 ,維持保全及保管期間的損傷或 熱化開始進(jìn)行保護(hù) ? () 控制裝備及測定裝備的管理 備 注 技 術(shù) G L/F G 品 質(zhì) 保 證 G 生 管 物 流 G 總 務(wù) 人 事 G 財(cái) 務(wù) G 金 型 加 工 G 鍍 金 G 要求事 項(xiàng) 要確 認(rèn) 什 么 再檢查制品的記錄 對