ts16949體系內(nèi)審檢查表(參考版)
2025-07-03 17:22本頁(yè)面
【正文】 √過(guò)程績(jī)效外部故障成本率顧客滿意度評(píng)分%，√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ。銷售人員能及時(shí)將顧客的各種信息與技術(shù)人員進(jìn)行溝通，以便采取糾正預(yù)防措施來(lái)滿足顧客的各種要求?！踢^(guò)程操作方法：已編制服務(wù)控制程序并和顧客簽訂三包協(xié)議。√過(guò)程績(jī)效安全事故率安全事故率為0%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱服 務(wù)過(guò)程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：、技術(shù)資料 我公司按合同與訂單來(lái)了解顧客需求并從顧客退貨記錄和顧客滿意度調(diào)查表來(lái)了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。√過(guò)程績(jī)效供方評(píng)審率為100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱應(yīng)急計(jì)劃過(guò)程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：無(wú)事件記錄√過(guò)程輸出：無(wú)事件記錄和事件處理報(bào)告√過(guò)程操作方法：已編制應(yīng)急計(jì)劃√人員要求：1. 維修人員2. 備件庫(kù)保管員 3. 關(guān)鍵工序人員 4. 檢驗(yàn)員5 上崗人員公司內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)豐富的維修人員、倉(cāng)庫(kù)由專職保管員關(guān)鍵工序由指定人員并配有配用操作人員每個(gè)班次均有專職檢驗(yàn)員、操作工有三個(gè)月的試用期，三個(gè)月后才能上崗。外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)由外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后放置在外協(xié)件倉(cāng)庫(kù)或輔料五金倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。√過(guò)程績(jī)效外協(xié)件合格率%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱供方管理過(guò)程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：（交付時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸，交付地要求）由供方填寫供方基本資料并由供需雙方簽訂技術(shù)協(xié)議明確交付時(shí)間、交付數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸，交付地等要求√過(guò)程輸出：已對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并編制合格供方名單。√過(guò)程操作方法：采購(gòu)控制程序已編制采購(gòu)控制程序√人員要求：由供應(yīng)科長(zhǎng)審核采購(gòu)訂單，專職采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單，并委任有豐富經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任外協(xié)檢驗(yàn)員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)√過(guò)程設(shè)備或資源要求 為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機(jī)。外協(xié)檢驗(yàn)員接到送檢單后對(duì)外協(xié)件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在送檢單上簽字確認(rèn)并送回倉(cāng)庫(kù)。檢驗(yàn)員按圖紙或外協(xié)件驗(yàn)收要求對(duì)產(chǎn)品零件進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收?！踢^(guò)程設(shè)備或資源要求用紅、黃、藍(lán)三種顏色的塑料牌對(duì)零件加工過(guò)程的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)分待加工，待檢以及不合格三種狀態(tài)?！踢^(guò)程操作方法：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序已編制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序√人員要求：生產(chǎn)科長(zhǎng)、車間主任負(fù)有對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行落實(shí)與監(jiān)督的責(zé)任。并配置一臺(tái)傳真機(jī)√過(guò)程績(jī)效顧客財(cái)產(chǎn)保持完好完好率100%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性過(guò)程所有者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20121218檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：物品與產(chǎn)品有關(guān)的零件與成品均有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，出廠產(chǎn)品有批號(hào)標(biāo)識(shí)。收到產(chǎn)品圖時(shí)，產(chǎn)品圖進(jìn)行登記與保管，樣品被用于拆套與分析?！踢^(guò)程輸出：顧客提供財(cái)產(chǎn)完好使用，保存對(duì)顧客提供的圖樣進(jìn)行登記與發(fā)放，由專人保管?！踢^(guò)程績(jī)效物品因防護(hù)不當(dāng)?shù)膿p失金額無(wú)√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：Δ天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：有顧客提供的零件（但僅用于產(chǎn)品開發(fā)時(shí)進(jìn)行折套與分析）?！倘藛T要求：公司內(nèi)由車間主任分管倉(cāng)庫(kù)并有專職的保管員?！踢^(guò)程輸出：防護(hù)好的產(chǎn)品，零件零件在加工過(guò)程中進(jìn)出中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，然后由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行防護(hù)。√過(guò)程績(jī)效交付及時(shí)率為100%?！踢^(guò)程操作方法：已編制產(chǎn)品防護(hù)控制程序和倉(cāng)庫(kù)管理制度√人員要求：銷售人員及時(shí)將顧客的要求向技術(shù)科、生產(chǎn)供應(yīng)科及質(zhì)檢科進(jìn)行溝通，以保證顧客的要求能得到滿足?！踢^(guò)程績(jī)效%√注：結(jié)論合格：√ 不合格： 觀察項(xiàng)：天津宇傲淥僑鈑金結(jié)構(gòu)件工廠JL/TXJS2803 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表過(guò)程名稱產(chǎn)品交付過(guò)程所有者銷售科審核員周華強(qiáng)、王光鑫、屈佤佳審核日期20131217檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過(guò)程輸入：我公司按顧客（訂單）要求對(duì)顧客進(jìn)行供貨，并保證100%送到率。√過(guò)程操作方法：過(guò)程控制程序已編制過(guò)程控制程序√人員要求：公司內(nèi)由生產(chǎn)科長(zhǎng)按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行指揮，由車間主任直接對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行工作安排以便于生產(chǎn)的品種能滿足顧客的需求?！踢^(guò)程績(jī)效查配套廠2013年不良品
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