【正文】 6業(yè)務(wù)計劃的內(nèi)容是否滿足文件要求，是否完成并有可操作性？（與程序文件對比）業(yè)務(wù)計劃是否經(jīng)審批并受控，是否作為公司機密文件予以保存？7業(yè)務(wù)計劃是否得到實施，以利于過程和質(zhì)量改進？是否對業(yè)務(wù)計劃實施情況進行匯總分析，記錄各項指標(biāo)趨勢，并與業(yè)務(wù)計劃中所確立目標(biāo)對比，以了解公司目前狀況？8管理者代表是否組織制訂改善計劃，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)問題，以確保和超過計劃的目標(biāo)值？9業(yè)務(wù)計劃的實施情況是否提交管理評審，并根據(jù)實際情況對業(yè)務(wù)計劃進行更新和修訂？10本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程質(zhì)量成本管理審核區(qū)域財務(wù)科審 核 員過程類型MOP04責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3詢問部門負(fù)責(zé)人，如何開展質(zhì)量成本管理工作，工作流程。 得到了效果評價？7本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程業(yè)務(wù)計劃管理審核區(qū)域管理層審 核 員過程類型MOP03責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3營銷科是否通過調(diào)查有關(guān)信息，來了解同行的經(jīng)營狀況和顧客的要求及期望，并整理成文字材料后，傳遞到相關(guān)部門。 盡量采取了防錯技術(shù)？178。 得到定期備份（電子記錄適用）？178。 易于檢索？178。 得到標(biāo)識？178。）？當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，是否記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)？（查看：檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳，計量器具校準(zhǔn)周期表，校準(zhǔn)或檢定的記錄）6是否明確所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備的狀態(tài)的標(biāo)識？（查看設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識）7是否對所使用的設(shè)備進行妥善的儲存、維護和保管。 顧客同意的其他方法？（查看：按公司現(xiàn)行的方法執(zhí)行的檢驗記錄）6在材料采購回來入庫前，是否進行進料檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全？(查材料驗證、試驗、抽驗報告)7當(dāng)生產(chǎn)急需而未經(jīng)檢驗的材料或檢驗不合格的材料在放行前，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？（查材料代用單，材料檢驗不合格通知單）8本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程設(shè)備管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過程類型SOP06責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？（查固定資產(chǎn)清單，設(shè)施設(shè)備請購單）4是否識別關(guān)鍵的過程設(shè)備，為機器/設(shè)備的維護提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計劃的全面性預(yù)防性維護系統(tǒng)？（查關(guān)鍵設(shè)備清單，保養(yǎng)計劃）5預(yù)防性維護系統(tǒng)是否至少包括：有計劃的維護活動？設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護？關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可獲得性？維護目標(biāo)的文件化、評估和改進？（查年度保養(yǎng)計劃，備品備件清單，維修申請及記錄，點檢、保養(yǎng)記錄、維護目標(biāo)統(tǒng)計/改進記錄）6是否利用預(yù)知性維護方法以持續(xù)改進設(shè)備的有效性和效率？（查維護項目/頻次的調(diào)整記錄）7本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程工裝模具管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過程類型SOP07責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足，是否能有效支持？3是否為工具和量具的設(shè)計、制造和驗證活動提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（查相關(guān)圖紙，數(shù)據(jù)的設(shè)計資料、驗收記錄）4是否建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：維護、修理設(shè)施與人員？（查 培訓(xùn)資料）儲存與修復(fù)？(儲存環(huán)境、維修/保養(yǎng)記錄）工裝準(zhǔn)備？（模夾具制造申請單，模具開制計劃，模/夾具檢驗報告）易損工具的更換計劃？（查易損件的更換計劃或壽命規(guī)定）工具設(shè)計修改的文件，包括工程變更等級？（查更改記錄）工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（查模具狀態(tài)標(biāo)識）5如果任何工作被分包，是否實施監(jiān)控工裝管理活動的系統(tǒng)？（查監(jiān)視活動的記錄：模夾具制造申請單，模具制造商調(diào)查表/評審表，合格模具制造商一覽表，等）6當(dāng)有客戶提供工裝模具時，是否對工裝模具也應(yīng)進行永久性標(biāo)識,確保財產(chǎn)權(quán)得到清楚的界定。 結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品的品質(zhì)記錄，由第二者或第三者機構(gòu)對供應(yīng)商現(xiàn)場進行評審或稽核？178。 由組織進行接收、評價和統(tǒng)計資料？178。 進行了舉一反三？178。 對包含特殊特性的制造過程進行監(jiān)控、過程能力分析是否進行相應(yīng)的制造監(jiān)控？（查：各項操作指導(dǎo)書、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗/試驗記錄等）17生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項變更？若有是否及時傳遞到生產(chǎn)部門，是否得到實施（查：產(chǎn)品技術(shù)更改通知單）18本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程交付審核區(qū)域營銷科審 核 員過程類型COP04責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否策劃形成相關(guān)文件，以規(guī)范產(chǎn)品交付的各項作業(yè)？（查發(fā)貨信息，發(fā)貨單、裝箱單等）)4交付的方式是否適宜、安全？)5各項的交付是否正確、齊全？)6交付是否外包？若是，追問以下內(nèi)容：外包運輸商是否經(jīng)過評價并合格？外包運輸商的績效如何？7如發(fā)生與產(chǎn)品交付有關(guān)的問題時，是否與顧客進行及時的溝通？8本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程顧客信息反饋處理審核區(qū)域營銷科審 核 員過程類型COP05責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、客戶抱怨等方面及時與顧客進行溝通？（顧客建議、詢問資料，顧客拜訪報告）4是否建立并保持服務(wù)問題信息與相關(guān)部門的溝通過程？5是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿意度調(diào)查信息、分析報告）6是否監(jiān)視統(tǒng)計如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準(zhǔn)時交付方面的績效？是否努力提升制造過程方面的績效，以證明符合顧客的要求？7當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運時，是否有立即通知客戶？8是否對客戶抱怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進行原因分析，采取相應(yīng)措施進行改善？（糾正預(yù)防措施報告，8D報告）糾正措施/8D報告是否：178。 對操作人員進行資格認(rèn)可178。）15生產(chǎn)計劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動？是否能達到準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的要求？16是否對每個制造過程都進行生產(chǎn)過程確認(rèn)178。）b) 針對具有專利權(quán)的設(shè)計，若變更會影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準(zhǔn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認(rèn)資料）。）5是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號或本公司相應(yīng)的符號？6是否對顧客產(chǎn)品的各項要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進行評審？顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售合同評審記錄，訂單更改通知等）7是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行制造可行性及風(fēng)險評估？（查小組可行性承諾報告）8當(dāng)顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通?9是否以顧客規(guī)定的語言/格式與顧客進行溝通？（查報價單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書等）10本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審 核 員過程類型COP02責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？ 是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個項目的策劃過程）4在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查APQP功能展開表、試生產(chǎn)控制計劃、檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗/試驗記錄、客戶確認(rèn)報告、小組可行性承諾報告）5產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評審表。 XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉