【正文】 6業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容是否滿足文件要求，是否完成并有可操作性？（與程序文件對(duì)比）業(yè)務(wù)計(jì)劃是否經(jīng)審批并受控，是否作為公司機(jī)密文件予以保存？7業(yè)務(wù)計(jì)劃是否得到實(shí)施，以利于過程和質(zhì)量改進(jìn)？是否對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行匯總分析，記錄各項(xiàng)指標(biāo)趨勢(shì)，并與業(yè)務(wù)計(jì)劃中所確立目標(biāo)對(duì)比，以了解公司目前狀況？8管理者代表是否組織制訂改善計(jì)劃，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)問題，以確保和超過計(jì)劃的目標(biāo)值？9業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施情況是否提交管理評(píng)審，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行更新和修訂？10本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程質(zhì)量成本管理審核區(qū)域財(cái)務(wù)科審 核 員過程類型MOP04責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3詢問部門負(fù)責(zé)人，如何開展質(zhì)量成本管理工作，工作流程。 得到了效果評(píng)價(jià)？7本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程業(yè)務(wù)計(jì)劃管理審核區(qū)域管理層審 核 員過程類型MOP03責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3營(yíng)銷科是否通過調(diào)查有關(guān)信息，來了解同行的經(jīng)營(yíng)狀況和顧客的要求及期望，并整理成文字材料后，傳遞到相關(guān)部門。 盡量采取了防錯(cuò)技術(shù)？178。 得到定期備份（電子記錄適用）？178。 易于檢索？178。 得到標(biāo)識(shí)？178。）？當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)？（查看：檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳，計(jì)量器具校準(zhǔn)周期表，校準(zhǔn)或檢定的記錄）6是否明確所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？（查看設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）7是否對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行妥善的儲(chǔ)存、維護(hù)和保管。 顧客同意的其他方法？（查看：按公司現(xiàn)行的方法執(zhí)行的檢驗(yàn)記錄）6在材料采購回來入庫前，是否進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全？(查材料驗(yàn)證、試驗(yàn)、抽驗(yàn)報(bào)告)7當(dāng)生產(chǎn)急需而未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或檢驗(yàn)不合格的材料在放行前，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？（查材料代用單，材料檢驗(yàn)不合格通知單）8本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程設(shè)備管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過程類型SOP06責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？（查固定資產(chǎn)清單，設(shè)施設(shè)備請(qǐng)購單）4是否識(shí)別關(guān)鍵的過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面性預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？（查關(guān)鍵設(shè)備清單，保養(yǎng)計(jì)劃）5預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)是否至少包括：有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)？設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)？關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可獲得性？維護(hù)目標(biāo)的文件化、評(píng)估和改進(jìn)？（查年度保養(yǎng)計(jì)劃，備品備件清單，維修申請(qǐng)及記錄，點(diǎn)檢、保養(yǎng)記錄、維護(hù)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)/改進(jìn)記錄）6是否利用預(yù)知性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性和效率？（查維護(hù)項(xiàng)目/頻次的調(diào)整記錄）7本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程工裝模具管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過程類型SOP07責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足，是否能有效支持？3是否為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（查相關(guān)圖紙，數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)資料、驗(yàn)收記錄）4是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：維護(hù)、修理設(shè)施與人員？（查 培訓(xùn)資料）儲(chǔ)存與修復(fù)？(儲(chǔ)存環(huán)境、維修/保養(yǎng)記錄）工裝準(zhǔn)備？（模夾具制造申請(qǐng)單，模具開制計(jì)劃，模/夾具檢驗(yàn)報(bào)告）易損工具的更換計(jì)劃？（查易損件的更換計(jì)劃或壽命規(guī)定）工具設(shè)計(jì)修改的文件，包括工程變更等級(jí)？（查更改記錄）工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（查模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)）5如果任何工作被分包，是否實(shí)施監(jiān)控工裝管理活動(dòng)的系統(tǒng)？（查監(jiān)視活動(dòng)的記錄：模夾具制造申請(qǐng)單，模具制造商調(diào)查表/評(píng)審表，合格模具制造商一覽表，等）6當(dāng)有客戶提供工裝模具時(shí)，是否對(duì)工裝模具也應(yīng)進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí),確保財(cái)產(chǎn)權(quán)得到清楚的界定。 結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品的品質(zhì)記錄，由第二者或第三者機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審或稽核？178。 由組織進(jìn)行接收、評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)資料？178。 進(jìn)行了舉一反三？178。 對(duì)包含特殊特性的制造過程進(jìn)行監(jiān)控、過程能力分析是否進(jìn)行相應(yīng)的制造監(jiān)控？（查：各項(xiàng)操作指導(dǎo)書、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄等）17生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更？若有是否及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部門，是否得到實(shí)施（查：產(chǎn)品技術(shù)更改通知單）18本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程交付審核區(qū)域營(yíng)銷科審 核 員過程類型COP04責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否策劃形成相關(guān)文件，以規(guī)范產(chǎn)品交付的各項(xiàng)作業(yè)？（查發(fā)貨信息，發(fā)貨單、裝箱單等）)4交付的方式是否適宜、安全？)5各項(xiàng)的交付是否正確、齊全？)6交付是否外包？若是，追問以下內(nèi)容：外包運(yùn)輸商是否經(jīng)過評(píng)價(jià)并合格？外包運(yùn)輸商的績(jī)效如何？7如發(fā)生與產(chǎn)品交付有關(guān)的問題時(shí)，是否與顧客進(jìn)行及時(shí)的溝通？8本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程顧客信息反饋處理審核區(qū)域營(yíng)銷科審 核 員過程類型COP05責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、客戶抱怨等方面及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通？（顧客建議、詢問資料，顧客拜訪報(bào)告）4是否建立并保持服務(wù)問題信息與相關(guān)部門的溝通過程？5是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿意度調(diào)查信息、分析報(bào)告）6是否監(jiān)視統(tǒng)計(jì)如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準(zhǔn)時(shí)交付方面的績(jī)效？是否努力提升制造過程方面的績(jī)效，以證明符合顧客的要求？7當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，是否有立即通知客戶？8是否對(duì)客戶抱怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改善？（糾正預(yù)防措施報(bào)告，8D報(bào)告）糾正措施/8D報(bào)告是否：178。 對(duì)操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可178。）15生產(chǎn)計(jì)劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動(dòng)？是否能達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品的要求？16是否對(duì)每個(gè)制造過程都進(jìn)行生產(chǎn)過程確認(rèn)178。）b) 針對(duì)具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會(huì)影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準(zhǔn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認(rèn)資料）。）5是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號(hào)或本公司相應(yīng)的符號(hào)？6是否對(duì)顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)審？顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售合同評(píng)審記錄，訂單更改通知等）7是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行制造可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？（查小組可行性承諾報(bào)告）8當(dāng)顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時(shí)是否及時(shí)與顧客溝通?9是否以顧客規(guī)定的語言/格式與顧客進(jìn)行溝通？（查報(bào)價(jià)單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書等）10本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審 核 員過程類型COP02責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過程的責(zé)任人是否明確？ 是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個(gè)項(xiàng)目的策劃過程）4在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查APQP功能展開表、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄、客戶確認(rèn)報(bào)告、小組可行性承諾報(bào)告）5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對(duì)本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評(píng)審表。XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程