【正文】 保養(yǎng)計劃）5預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)是否至少包括：有計劃的維護(hù)活動？設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)？關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可獲得性？維護(hù)目標(biāo)的文件化、評估和改進(jìn)？（查年度保養(yǎng)計劃，備品備件清單，維修申請及記錄，點檢、保養(yǎng)記錄、維護(hù)目標(biāo)統(tǒng)計/改進(jìn)記錄）6是否利用預(yù)知性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性和效率？（查維護(hù)項目/頻次的調(diào)整記錄）7本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程工裝模具管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過程類型SOP07責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足，是否能有效支持？3是否為工具和量具的設(shè)計、制造和驗證活動提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（查相關(guān)圖紙，數(shù)據(jù)的設(shè)計資料、驗收記錄）4是否建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：維護(hù)、修理設(shè)施與人員？（查 培訓(xùn)資料）儲存與修復(fù)？(儲存環(huán)境、維修/保養(yǎng)記錄）工裝準(zhǔn)備？（模夾具制造申請單，模具開制計劃，模/夾具檢驗報告）易損工具的更換計劃？（查易損件的更換計劃或壽命規(guī)定）工具設(shè)計修改的文件，包括工程變更等級？（查更改記錄）工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（查模具狀態(tài)標(biāo)識）5如果任何工作被分包，是否實施監(jiān)控工裝管理活動的系統(tǒng)？（查監(jiān)視活動的記錄：模夾具制造申請單，模具制造商調(diào)查表/評審表，合格模具制造商一覽表，等）6當(dāng)有客戶提供工裝模具時，是否對工裝模具也應(yīng)進(jìn)行永久性標(biāo)識,確保財產(chǎn)權(quán)得到清楚的界定。）5是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號或本公司相應(yīng)的符號？6是否對顧客產(chǎn)品的各項要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評審？顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售合同評審記錄，訂單更改通知等）7是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行制造可行性及風(fēng)險評估？（查小組可行性承諾報告）8當(dāng)顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通?9是否以顧客規(guī)定的語言/格式與顧客進(jìn)行溝通？（查報價單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書等）10本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審 核 員過程類型COP02責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？ 是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個項目的策劃過程）4在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查APQP功能展開表、試生產(chǎn)控制計劃、檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗/試驗記錄、客戶確認(rèn)報告、小組可行性承諾報告）5產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評審表。 得到了效果評價？9是否對退貨產(chǎn)品進(jìn)行必要的測試分析，并保持記錄？10本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程人力資源管理審核區(qū)域辦公室審 核 員過程類型SOP01責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足？是否能有效支持？3組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、授權(quán)得到規(guī)定和傳達(dá)？（查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件，組織機構(gòu)圖）4不符合要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和授權(quán)的管理者？（查顧客抱怨處理的及時性，處理顧客審核發(fā)現(xiàn)問題的及時性等）5負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的組織人員，為了糾正品質(zhì)問題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？(查職責(zé)與權(quán)限文件，最近發(fā)生的案例)6對橫跨所有班次的組織生產(chǎn)作業(yè)是否指定了負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品品質(zhì)的人員？(查所有班次中負(fù)責(zé)品質(zhì)保證的人員的名單)7最高管理者是否任命一名管理階層人員，無論該成員為何，必須具有以下方面的職責(zé)和授權(quán)：a）確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程得到建立、實施和維持？b）向最高管理者報告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績效和任何改進(jìn)的需求？c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識？（查質(zhì)量手冊，管理評審記錄等）8最高管理者是否指派人員代表顧客對品質(zhì)要求的需求；包括選擇特殊特性、建立品質(zhì)目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)？(查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件，最近參與的案例，業(yè)務(wù)計劃，質(zhì)量方針和目標(biāo))9基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否能夠勝任的？（查崗位要求、表明合格上崗的記錄）10是否建立并維持文件化的程序，以識別培訓(xùn)需求并達(dá)成所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的能力？（查 培訓(xùn)管理程序）11是否：確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所需的能力？ 提供培訓(xùn)或采取其他措施以及滿足這些需求？評價所采取措施的有效性？確保員工認(rèn)識到他們所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？維持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄？（查崗位要求說明書，培訓(xùn)計劃，質(zhì)量意識培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)技能培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄及有效性評價）12是否確保負(fù)有制造過程設(shè)計職責(zé)的人員有資格達(dá)到設(shè)計要求，和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)？（查崗位要求說明書，培訓(xùn)記錄，與設(shè)計人員交談）13是否對設(shè)計需求所適用的工具和技術(shù)進(jìn)行識別？（查崗位要求說明書中已識別的工具和技術(shù)）14對從事特殊指派任務(wù)的人員是否根據(jù)所受教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？（查 培訓(xùn)記錄，資格證書等）15是否關(guān)注滿足顧客特定要求的培訓(xùn)？（查 顧客特定要求及培訓(xùn)記錄）16對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，是否對新到職或調(diào)整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和臨施工？（查新員工、合同工、臨時工的培訓(xùn)記錄）17是否告知影響質(zhì)量的工作人員，不符合顧客品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的后果？（查 培訓(xùn)記錄）18是否建立了一個激勵員工去實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程？（查員工激勵程序，改進(jìn)的實例）19員工激勵過程是否包括促進(jìn)整個組織對品質(zhì)和技術(shù)的認(rèn)知程度？（查員工激勵程序所闡述的范圍）20是否具有一個衡量過程，以確保員工理解他們的工作相關(guān)性和重要性的程度，和他們對達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的重要程度？（查質(zhì)量意識調(diào)查的相關(guān)記錄）21本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程生產(chǎn)計劃管理審核區(qū)域生產(chǎn)科、營銷科審 核 員過程類型SOP02責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？ 2過程的資源是否充足，是否能有效支持？3是否充分確定顧客對產(chǎn)品的交付要求？（查顧客的樣品訂單/EMAIL/傳真）4是否對顧客的要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評審？5是否將顧客要求，結(jié)合本公司庫存，制定相應(yīng)的銷售計劃，以明確生產(chǎn)任務(wù)，并及時下達(dá)到生產(chǎn)科？（查銷售計劃）6生產(chǎn)科是否根據(jù)銷售計劃編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，并下達(dá)到各班組？（查生產(chǎn)計劃）7生產(chǎn)計劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動？是否能達(dá)到準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的要求？8是否實現(xiàn)100%的按期交付？（查訂單及發(fā)貨記錄等）9本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程采購控制審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員過程類型SOP03責(zé) 任 人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？2過程的資源是否充足，是否能有效支持？3是否確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？（查：來料檢驗記錄）4對供應(yīng)商及所采購的產(chǎn)品實施控制的類型和程度，是否取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)，或最終產(chǎn)品的影響？(查：材料的分類及依據(jù))5用于產(chǎn)品制造的所有采購的產(chǎn)品或材料，是否均滿足適用的法規(guī)的要求，特別是有毒有害品？（相關(guān)資料）6若合約中有規(guī)定，是否是從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)？｛查：合格供應(yīng)商名錄（應(yīng)包括該類供應(yīng)商）｝7是否對從顧客指定的供應(yīng)商處所采購的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，包括工裝/量具供應(yīng)商？｛查：來料檢驗及供應(yīng)商管理范圍｝8采購資料是否說明了擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；品質(zhì)管理系統(tǒng)的要求；（采購訂單或合同，外協(xié)合同）9在與供應(yīng)商溝通前，是否確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？（請購單，生產(chǎn)計劃和庫存情況、采購計劃，外協(xié)/外發(fā)加工申請，采購訂單或合同外協(xié)合同的審批記錄）10當(dāng)采購/外協(xié)的產(chǎn)品需要在供方處驗證時，采購文件中是否規(guī)定了驗證的安排及產(chǎn)品的放行方法？（采購訂單或合同，外協(xié)合同）11 1本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善？XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005Z（A/0） NO：涉及過程產(chǎn)品防護(hù)審核區(qū)域生產(chǎn)科、營銷科審 核 員過程類型SO