ts內(nèi)審全套檢查表(過程方式)-資料下載頁
2025-06-05 19:39本頁面
【正文】 S6 5S及現(xiàn)場(chǎng)管理質(zhì)檢科生產(chǎn)車間工作環(huán)境達(dá)標(biāo)率（溫度、濕度……）；工作場(chǎng)所管理QP07/S10計(jì)量質(zhì)檢科計(jì)量檢測(cè)器具檢定/校準(zhǔn)完成率100%QP19/S11不合格品控制質(zhì)檢科技術(shù)科各相關(guān)部門不合格品處理完成率100%；產(chǎn)品一次送檢合格率98%以上QP25/S12信息管理企管科各相關(guān)部門信息傳遞、反饋及時(shí)率100％信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%QP26/S13成本控制財(cái)務(wù)科各相關(guān)部門年度質(zhì)量成本計(jì)劃執(zhí)行率質(zhì)量成本考核達(dá)標(biāo)率QP27/S14業(yè)績(jī)改進(jìn)企管科各部門①持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率（按進(jìn)度達(dá)標(biāo)）；②糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率100％。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性：□ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： □ 使用什么？（材料、設(shè)備） □ 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □ 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） □ 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場(chǎng)所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量適用條款參考條款C5顧客抱怨與反饋供銷科顧客滿意率2004年達(dá)到96%顧客緊急投訴，供銷科在第一時(shí)間內(nèi)通知技術(shù)副總。S1文件管理供銷科技術(shù)科顧客提供資料的管理：登記、評(píng)審、采用、反饋等QP01/S3管理評(píng)審供銷科顧客滿意度調(diào)查是否形成報(bào)告并提交管理評(píng)審QP04/S12信息管理供銷科①顧客的相關(guān)信息是否記錄②顧客的信息是否及時(shí)傳遞和反饋QP26/S13成本控制供銷科各相關(guān)部門①銷售成本的控制②外部損失成本的控制QP01/S14業(yè)績(jī)改進(jìn)供銷科①質(zhì)量目標(biāo)及顧客滿意度的達(dá)標(biāo)率②持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行率QP28/: 免費(fèi)下載:
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