ts內(nèi)審全套檢查表(過程方式)-資料下載頁
2025-06-05 19:39本頁面
【正文】 S6 5S及現(xiàn)場管理質(zhì)檢科生產(chǎn)車間工作環(huán)境達標(biāo)率（溫度、濕度……）；工作場所管理QP07/S10計量質(zhì)檢科計量檢測器具檢定/校準(zhǔn)完成率100%QP19/S11不合格品控制質(zhì)檢科技術(shù)科各相關(guān)部門不合格品處理完成率100%；產(chǎn)品一次送檢合格率98%以上QP25/S12信息管理企管科各相關(guān)部門信息傳遞、反饋及時率100％信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%QP26/S13成本控制財務(wù)科各相關(guān)部門年度質(zhì)量成本計劃執(zhí)行率質(zhì)量成本考核達標(biāo)率QP27/S14業(yè)績改進企管科各部門①持續(xù)改進項目完成率（按進度達標(biāo)）；②糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率100％。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性：□ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： □ 使用什么？（材料、設(shè)備） □ 由誰進行？（技能、培訓(xùn)） □ 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） □ 如何進行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進一步調(diào)查OFI改進的機會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C5顧客抱怨與反饋供銷科顧客滿意率2004年達到96%顧客緊急投訴，供銷科在第一時間內(nèi)通知技術(shù)副總。S1文件管理供銷科技術(shù)科顧客提供資料的管理：登記、評審、采用、反饋等QP01/S3管理評審供銷科顧客滿意度調(diào)查是否形成報告并提交管理評審QP04/S12信息管理供銷科①顧客的相關(guān)信息是否記錄②顧客的信息是否及時傳遞和反饋QP26/S13成本控制供銷科各相關(guān)部門①銷售成本的控制②外部損失成本的控制QP01/S14業(yè)績改進供銷科①質(zhì)量目標(biāo)及顧客滿意度的達標(biāo)率②持續(xù)改進計劃執(zhí)行率QP28/: 免費下載:
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