【正文】 題的順序；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審，決策和長(zhǎng)期策劃，及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息，所有的數(shù)據(jù)盡可能的與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)進(jìn)行比較分析。 改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)的策劃： 公司通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。制造過(guò)程的改進(jìn)必須持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差的控制和減少。一旦過(guò)程穩(wěn)定還應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》查清原因，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不合格的原因，以防止再發(fā)生，此糾正措施應(yīng)與所遇到問(wèn)題的影響相適應(yīng)，確保其有效性。，則公司必須采用規(guī)定的格式。 ，必須優(yōu)先使用防錯(cuò)方法，并從源頭控制。 糾正措施應(yīng)用于對(duì)退貨的產(chǎn)品試驗(yàn)/分析，縮短周期，保存分析記錄，進(jìn)行有效分析采取糾正措施，防止再發(fā)生。： 1） 鑒別不合格(包括顧客抱怨)； 2） 判定不合格的原因；3） 評(píng)估措施的需求以確保不合格不再發(fā)生； 4） 決定及實(shí)行所需的糾正措施； 5） 記錄所采取糾正措施的結(jié)果； 6） 評(píng)審所采取的糾正措施。 公司依《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，以避免再發(fā)生，此預(yù)防措施與潛在的問(wèn)題影響相適應(yīng)，確保其有效性。預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)界定下列需求： 鑒別潛在不合格及其原因； 評(píng)估預(yù)防不合格再次發(fā)生的措施的各種需求； 決定及實(shí)行所需預(yù)防措施； 記錄所采取的預(yù)防措施； 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 參考文件： 《顧客滿意度控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》《產(chǎn)品和制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附件一：質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖：主管／實(shí)施部門標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管代總工程師生產(chǎn)副總質(zhì)管部綜合管理部技術(shù)部銷售部生產(chǎn)部供應(yīng)部總要求▲△文件要求○△○○▲○△○○○管理承諾▲△△△○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△△▲△△○△△△○質(zhì)量方針▲△△△○○○○○○策劃○▲△○○○○○○○職責(zé)權(quán)限和溝通▲○△△○○○○○○管理評(píng)審▲○△△△○○○○○資源提供▲○△○△○○○○人力資源▲○○○△○○○○基礎(chǔ)設(shè)施○○▲○○○△工作環(huán)境▲○△○△○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲○○△○○○與顧客有關(guān)過(guò)程○▲○△△△△○設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)▲○○△○○○采購(gòu)▲○○○○○○△生產(chǎn)提供的控制▲○△△△生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)▲○○△○標(biāo)識(shí)和可追溯性▲△○△顧客財(cái)產(chǎn)○△○▲產(chǎn)品防護(hù)○○△▲○監(jiān)視和測(cè)量裝置△○○總則▲△○○○○○○○顧客滿意▲△△內(nèi)部審核○▲△過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量▲△○○產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量▲△○○○○不合格品控制○▲△○○○○數(shù)據(jù)分析○▲△△○○○改進(jìn)○▲△△○△○說(shuō)明： ▲為主管責(zé)任部門（包含△）　　　△為實(shí)施責(zé)任　　　○為協(xié)助實(shí)施附件二：（基于ISO/TS16949：2002）質(zhì)量管理體系過(guò)程圖：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)企業(yè)發(fā)展方針／計(jì)劃公司質(zhì)量方針公司質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門質(zhì)量分目標(biāo)顧客需求的理解顧 客 要 求顧 客 滿 意過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)試生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)批量生產(chǎn)計(jì)劃記錄、標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn) 品 防 護(hù)采購(gòu)質(zhì)量控制 產(chǎn)品要求確認(rèn)和評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制內(nèi)部、過(guò)程和產(chǎn)品審核顧客溝通和數(shù)據(jù)分析防錯(cuò)技術(shù)FMEA 電子媒件S P C零件和過(guò)程批準(zhǔn)程序M S A應(yīng)急計(jì)劃產(chǎn) 品檢測(cè)裝置控制資源管理管理職責(zé)管理評(píng)審測(cè)量、分析和改進(jìn)交 付 控 制附件三：質(zhì)量體系文件架構(gòu)表：體系文件由四個(gè)層次構(gòu)成，各層次構(gòu)成和作用如下圖：質(zhì)量手冊(cè)確定途徑及職責(zé)程序文件確定誰(shuí)、做什么、何時(shí)做作業(yè)指導(dǎo)書回答如何做其它文件信息的即時(shí)記錄，如表格、標(biāo)簽附件四：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：公司質(zhì)量方針按時(shí)向顧客提供無(wú)差錯(cuò)的、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足和超過(guò)他們的期望。錯(cuò)誤！鏈接無(wú)效。目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為原則，以目標(biāo)企業(yè)為榜樣，針對(duì)產(chǎn)品／過(guò)程／服務(wù)質(zhì)量水平提出分階段的目標(biāo)指標(biāo)。216。 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于 80%；年綜合成品率不低于90%。216。 鑄件加工廢品率不高于 3% ；216。 產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率100%，交驗(yàn)合格率100%；216。 在所供單位同類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不低于95%。每年具體質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)詳見(jiàn)《中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)》　附件五：公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：總 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)副總總工程師質(zhì)管部技術(shù)部綜合部生產(chǎn)部蠟?zāi)＼囬g型殼車間熱處理車間實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)組供應(yīng)部材料庫(kù)銷售部成品庫(kù)熔化車間清理車間辦公室電算室維修組 附件六：管理者代表任命書：茲任命 楊 維 敏 （總工程師）為管理者代表，授予以下職權(quán)：216。 確保依據(jù)ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施與保持公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；216。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系績(jī)效，及督促、檢查體系運(yùn)行情況；216。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。216。 負(fù)責(zé)就體系事宜的對(duì)外機(jī)構(gòu)（輔導(dǎo)、認(rèn)證等）聯(lián)系。任命 易發(fā)武 為顧客代表：1. 負(fù)責(zé)參與、組織建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施的設(shè)立和實(shí)施，參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，選擇特殊特性，不合格品評(píng)審等。2. 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保滿足顧客要求。3. 負(fù)責(zé)按技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督。4. 代表本公司負(fù)責(zé)就產(chǎn)品要求、產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)事宜與顧客的各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。請(qǐng)各部門務(wù)必全力配合其開(kāi)展工作，執(zhí)行體系各項(xiàng)要求。謹(jǐn)致全體員工！總經(jīng)理：　　　　　　　　 年　　月　　日附件七：程序文件目錄：序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱1.JY/QP401《文件和資料控制程序》2.JY/QP402《記錄控制程序》3.JY/QP501《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》4.JY/QP502《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》5.JY/QP503《管理評(píng)審程序》6.JY/QP504《質(zhì)量成本控制程序》7.JY/QP601《員工培訓(xùn)考核控制程序》8.JY/QP602《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》9.JY/QP603《工裝（模具）管理程序》10.JY/QP701《過(guò)程策劃控制程序》11.JY/QP702《產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序》12.JY/QP703《設(shè)計(jì)控制程序》13.JY/QP704《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》14.JY/QP705《采購(gòu)控制程序》15.JY/QP706《供方控制程序》16.JY/QP707《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》17.JY/QP708《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》18.JY/QP709《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》19.JY/QP710《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》20.JY/QP711《檢測(cè)裝置控制程序》21.JY/QP801《顧客滿意度控制程序》22.JY/QP802《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》23.JY/QP803《產(chǎn)品和制造過(guò)程監(jiān)視測(cè)量程序》24.JY/QP804《不合格品控制程序》25.JY/QP805《數(shù)據(jù)分析控制程序》26.JY/QP806《持續(xù)改進(jìn)控制程序》27.JY/QP807《糾正和預(yù)防措施控制程序》附件八：體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方案過(guò)程名稱過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法過(guò)程結(jié)果表征、權(quán)限的規(guī)定和溝通過(guò)程文件評(píng)審各部門/人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)職責(zé)權(quán)限明確；隸屬關(guān)系清楚；聯(lián)系渠道通暢；信息有效傳遞。人員能力、工作績(jī)效評(píng)價(jià)；質(zhì)量目標(biāo)考核所配置的人員能勝任相應(yīng)崗位（職務(wù)）工作的能力文件評(píng)審；開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)能力的測(cè)定；設(shè)計(jì)確認(rèn)后的更改次數(shù)；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)結(jié)果的可靠性與合理性。產(chǎn)品和/或?qū)崿F(xiàn)規(guī)范的符合性和適宜性。供方的控制過(guò)程；產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程。第二方審核（供方評(píng)審）；文件評(píng)審（采購(gòu)要求）；產(chǎn)品驗(yàn)收；實(shí)現(xiàn)采購(gòu)目標(biāo)能力評(píng)價(jià)（退貨率、不合格率等）。合格的供方；采購(gòu)要求的符合性與適宜性；采購(gòu)產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品合格率、品級(jí)率、返工，返修率的測(cè)定；質(zhì)量分析會(huì)、工藝指標(biāo)合格率統(tǒng)計(jì)；點(diǎn)檢、首檢、計(jì)算機(jī)智能監(jiān)控；用工序控制圖、直方圖、排列圖、抽樣檢驗(yàn)等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。產(chǎn)品符合性的證據(jù)測(cè)量能力評(píng)價(jià)；統(tǒng)計(jì)技術(shù)（測(cè)量能力指數(shù)）；測(cè)量結(jié)果的有效性與可靠性。監(jiān)測(cè)活動(dòng)可行，滿足監(jiān)測(cè)任務(wù)要求；為產(chǎn)品符合確定要求提供的證據(jù)。監(jiān)測(cè)方法評(píng)審；顧客反饋信息分析；測(cè)量信息的利用情況。監(jiān)測(cè)方法的可行性和適宜性；實(shí)施監(jiān)測(cè)的充分性和及時(shí)性；顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果的有效性檢驗(yàn)誤差的統(tǒng)計(jì)分析；檢驗(yàn)實(shí)施與策劃安排的符合性。證實(shí)產(chǎn)品符合性的信息的準(zhǔn)確完整性。統(tǒng)計(jì)分析方法；日常檢查和不合格品的跟蹤檢查；質(zhì)量分析會(huì)。不合格品的受控信息充分；不合格品得到識(shí)別和控制。日常檢查提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。文件審查、記錄審查、內(nèi)審和外審確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的證據(jù)過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量；內(nèi)審和外審對(duì)出現(xiàn)的不合格，分析原因準(zhǔn)確、處置適當(dāng)、措施生效、確保不合格不再發(fā)生。過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量；自我評(píng)價(jià)；內(nèi)審和外審；管理評(píng)審。對(duì)潛在的不合格原因分析準(zhǔn)確，采取措施有效，有效預(yù)防不合格發(fā)生。