【正文】 的特殊階段的質(zhì)量風險、成本、準備時間、關(guān)鍵路徑和其他經(jīng)過分析，并以概要結(jié)果的形式報告給管理評審。任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)的更改一定通知顧客，并征得顧客的同意。公司跨功能小組采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施及設(shè)備的計劃。當公司的組織機構(gòu)、市場情況，公司人員等發(fā)生較大變化時，當有重大的顧客投訴乃至退貨時，公司總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。、試驗人員的培訓(xùn)、考核和取證工作，確保人員能勝任工作；，開展量值傳遞；、測量設(shè)備的周期檢定和管理；、規(guī)程和操作指導(dǎo)書；，負責產(chǎn)品的試驗工作；、方法進行分析，確保試驗結(jié)果的準確、可靠；，協(xié)助設(shè)計部門確定分析試驗方案。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命管理者代表（任命書附件6），并擔負以下職責：A、 對質(zhì)量管理體系進行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量管理體系有效和高效地運行，并得到持續(xù)改進；B、 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標，并監(jiān)控質(zhì)量目標的完成。 以顧客為關(guān)注焦點： 公司總經(jīng)理以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 公司確保控制所有的外包過程，同時確保必須符合所有的顧客要求，而且控制外包過程不能免除公司符合所有顧客要求的職責?！? 總經(jīng)理: 羊新明 ★ 地 址：四川省德陽市八角井鎮(zhèn)照橋村 ★ 郵政編碼：618003★ 電 話: 08382872451★ 傳 真: 08382870650 第 三 章 概 要為確保公司的業(yè)務(wù)活動、產(chǎn)品和服務(wù)在受控條件下實施，以達到經(jīng)營目標和質(zhì)量目標、實現(xiàn)質(zhì)量方針，依據(jù)國際ISO/TS16949（2002版技術(shù)規(guī)范）對質(zhì)量管理體系的要求規(guī)劃而成本質(zhì)量手冊。本《質(zhì)量手冊》自頒布之日起生效。 總經(jīng)理： 日 期：范圍、適用領(lǐng)域和刪減說明1. 范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求。 手冊所列各章節(jié)，是公司質(zhì)量管理體系的構(gòu)成要點，手冊提供了體系相關(guān)文件查詢的途徑。 文件要求： 我公司建立質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：第一層次文件（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件）、第三層次文件（相關(guān)外來文件、管理辦法、工藝規(guī)范、驗收標準、試驗規(guī)范等）、第四層次表單（記錄表單）等組成； 形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標； 形成文件的質(zhì)量手冊； 標準、技術(shù)規(guī)范所要求的各項文件化程序文件、管理辦法等； 為確保體系有效運行及對各項要求加以控制的相關(guān)文件或規(guī)定； 按標準、技術(shù)規(guī)范所要求的提供符合性、有效性證明的各種記錄。公司經(jīng)理級人員、相關(guān)主管人員確保依《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》確定顧客的需求及期望，并予滿足；主管銷售部門通過收集顧客滿意、不滿意信息，測量顧客要求滿足的程度，以評價體系運行的有效性和改進的依據(jù)。C、 負責監(jiān)督質(zhì)量目標的達成狀況；D、 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；E、 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行成效（包括改進其需求）；F、 搞好質(zhì)量管理體系與外部的聯(lián)絡(luò)工作；G、 確保公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員充分知悉客戶的需求及國家法律法規(guī)的重要性。 評審輸入：評審輸入應(yīng)包括以下各項相關(guān)主題： 質(zhì)量管理體系的所有要求和績效趨勢，包括質(zhì)量目標的監(jiān)視，不良質(zhì)量成本的定期報告和評估； 業(yè)務(wù)計劃中的質(zhì)量目標的實現(xiàn)和顧客對提供產(chǎn)品的滿意度； 對實際的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響 第一、二、三方產(chǎn)品、過程、體系的審核結(jié)果； 顧客反饋（包括顧客抱怨、顧客投訴、顧客滿意、不滿意等信息）。平面布置考慮盡量減少材料的搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進材料的同步流動。如果更改影響外觀、配合和功能（包括性能和耐久度），必須由顧客評審，還要考慮所有的影響。 評價各階段的結(jié)果必須滿足要求； 評審時對出現(xiàn)的任何問題做好識別，并落實必要的改進措施； 評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)階段的主要參與人員，評審結(jié)果和改進措施予以記錄。采購產(chǎn)品必須進行質(zhì)量監(jiān)督，通?？紤]：對收到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以評價；按接收準則執(zhí)行接收檢驗或?qū)嶒?；結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍?；由指定的實驗室評價零件；顧客同意的其它方法。 標識和可追溯性公司對有明顯不同產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的工序產(chǎn)品、半成品只做批次標識，對工序的產(chǎn)品特性狀態(tài)可不必標識，其他狀態(tài)容易混淆的產(chǎn)品狀態(tài)做標簽、工序卡進行標識；如果試驗狀態(tài)標識清晰、形成了文件且達到了指定的目的，采用分區(qū)域法來標識。 職責： 總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表及各部門均執(zhí)行持續(xù)改進。對工具更換、修理機器都做記錄。制造過程的改進必須持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。 鑄件加工廢品率不高于 3% ；216。產(chǎn)品和/或?qū)崿F(xiàn)規(guī)范的符合性和適宜性。第二方審核（供方評審）；文件評審（采購要求）；產(chǎn)品驗收；實現(xiàn)采購目標能力評價（退貨率、不合格率等）。 在所供單位同類產(chǎn)品市場占有率不低于95%。 糾正措施： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》查清原因，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不合格的原因，以防止再發(fā)生，此糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響相適應(yīng)，確保其有效性。 當過程發(fā)生更改時，其過程更改的生效日期必須記錄。信息一般包括：已交付零件的質(zhì)量績效、市場退貨交付情況（含超額運費）及顧客與質(zhì)量/交付問題的有關(guān)通知等。 顧客財產(chǎn)： 當公司遇到顧客財產(chǎn)時，技術(shù)部負責與顧客就顧客財產(chǎn)進行聯(lián)絡(luò)，各部門對公司內(nèi)所控制或使用的顧客財產(chǎn)（包括顧客所有的可循環(huán)使用的包裝）加以關(guān)注，同時鑒別、驗證、保護及維護顧客所提供使用或組合成產(chǎn)品的財產(chǎn)，任何顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)予以記錄并向銷售部報告，由銷售部通報顧客。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 公司依《生產(chǎn)過程控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《工裝（模具）管理程序》控制生產(chǎn)過程，且通過以下方式來控制生產(chǎn)； 向生產(chǎn)車間提供可以說明產(chǎn)品特性的信息（技術(shù)文件、工藝等），對產(chǎn)品的重要特性進行重點加嚴控制，對關(guān)鍵工序進行特別控制； 控制計劃 針對所提供的產(chǎn)品開發(fā)控制計劃和過程FMEA的分析及試生產(chǎn)控制計劃和生產(chǎn)控制計劃，當任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)資源或FMEA的更改發(fā)生時必須重新評審和更新控制計劃。 設(shè)計和開發(fā)的確認，需對設(shè)計和開發(fā)進行確認，包括類似產(chǎn)品的市場報告的分析等方式，提供小批產(chǎn)品供顧客試用，該工作在產(chǎn)品正式供貨之前進行，并確認結(jié)果，記錄有關(guān)的信息和必要的改進措施。 與顧客有關(guān)的過程： 公司各部門對顧客需求做出鑒別、評審及溝通。公司在供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況下實施應(yīng)急計劃，滿足顧客要求。 評審輸出：管理評審輸出應(yīng)包括以下相關(guān)的措施： 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進； 與顧客需求相關(guān)的產(chǎn)品的改進； 資源需求。 供應(yīng)部（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）在合格供方名單中的采購；、評審和監(jiān)督管理，作好供方評審活動，保存評選資料；、保管、發(fā)放及狀態(tài)的標識工作，定期核查庫存，掌握物資庫存狀態(tài)；，負責監(jiān)督設(shè)計更改在供方的執(zhí)行情況。B、 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督，確保滿足顧客要求。 制定質(zhì)量目標時要基于目前公司的基本狀況，評審質(zhì)量目標實現(xiàn)的重要手段為內(nèi)審、管理評審，二、三方審核及日常的質(zhì)量工作會議等手段； 質(zhì)量方針在公司各階層中的傳達以會議、討論、卡片、宣傳欄、文件資料等形式讓員工理解； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施狀況依《管理評審程序》定期評審。 文件控制：質(zhì)量手冊應(yīng)依《文件和資料控制程序》進行控制， 公司指定專職人員對質(zhì)量管理體系所需的各項文件加以控制，并依《文件和資料控制程序》予以制定發(fā)行。本手冊簡述了勁羊特種鑄造有限責任公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)及相關(guān)人員的職責、權(quán)限、程序或程序的引用；手冊確定了質(zhì)量管理體系各項活動的基本法則和準則。2. 適用領(lǐng)域本手冊適用于公司所有產(chǎn)品的熔模鑄造成品制造和銷售質(zhì)量管理，亦適用于向采購方或第三方證實本公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同和有關(guān)規(guī)定的能力。本《質(zhì)量手冊》不僅是公司全體員工生產(chǎn)經(jīng)營活動的行為規(guī)范，也是本公司向用戶/潛在用戶在質(zhì)量保證方面作出的莊重承諾。目前公司主要顧客為德國REBICO、法國KLEIN、澳大利亞GLENMAR、成都航空儀表廠、新華內(nèi)燃機廠、重慶康明斯發(fā)動機公司等國內(nèi)外知名企業(yè)。 根據(jù)需外委加工的外協(xié)件對最終產(chǎn)品影響的重要程度，進行質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場審核、體系評價、實物質(zhì)量控制、綜合評價等方法，按《供方控制程序》進行管理。 職責： 最高管理者對本章負責 管理承諾： 公司的總經(jīng)理為達成顧客的滿意，須對以下方面要求作出承諾，并提供證據(jù)： 向公司各級人員傳達滿足客戶的需求的重要性；宣傳遵守國家行業(yè)及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； 確立、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 定期主持召開管理評審會議，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進； 確保提供充足的資源。 職責、權(quán)限與溝通： 職責與權(quán)限： 總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各部門職責及彼此之間的相互關(guān)系，見附件5“公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖”,各職能部門質(zhì)量職責和權(quán)限如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責：A、 負責總攬公司一切事務(wù)，督導(dǎo)、協(xié)調(diào)全公司的產(chǎn)供銷、人財物相關(guān)活動；B、 規(guī)劃公司中長期發(fā)展的藍圖，決策公司重大事務(wù)，監(jiān)控重大質(zhì)量問題的處理事宜；C、 組織制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，并對計劃的實施進行監(jiān)控；D、 負責制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；批準《質(zhì)量手冊》頒布與發(fā)行；E、 主持管理評審會議，聽取報告并作決議；F、 負責保障質(zhì)量管理體系的資源得到滿足。. A責質(zhì)量管理體系的建立及在本單位正常有效的運行；，組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核；，并進行監(jiān)督檢查。 內(nèi)部溝通：公司確保各相關(guān)部門及職能人員之間的溝通順暢，包含質(zhì)量管理體系各項過程的有效性的溝通，通過會議、文件、通知、信息單、評審、報告、意見箱等方式使質(zhì)量問題能及時、準確、快速、有效的傳遞、溝通并解決，各部門應(yīng)做好部門之間的溝通與信息的傳達。 保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗及有效性檢查的適當記錄。，策劃結(jié)果應(yīng)以出廠檢驗、試驗、型式試驗報告等形式輸出。 參與設(shè)計開發(fā)的還有檢測工作，技術(shù)部確保樣件試制； 隨著設(shè)計開發(fā)工作的進展，策劃的輸出應(yīng)及時更改，并經(jīng)批準。 采購信息：采購信息應(yīng)包括描述采購產(chǎn)品的特性的所有信息（名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格、供貨時間、本批特殊要求等）及各種性能參數(shù)，必要時包括： 采購合同中應(yīng)規(guī)定驗收標準、交貨方式等產(chǎn)品的質(zhì)量要求或外包服務(wù)要求、供方提交產(chǎn)品的程序、供方進行生產(chǎn)的過程要求（如工藝等）、供方生產(chǎn)中對設(shè)施及設(shè)備條件的認可； 有關(guān)供方人員資格要求條件； 有關(guān)對供方質(zhì)量管理體系的要求。 過程確認： 公司的特殊過程有：熱處理是特殊過程。參考文件： 《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》《過程策劃控制程序》 《設(shè)計控制程序》《生產(chǎn)件批準程序》《采購控制程序》《供方控制程序》《生產(chǎn)計劃控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《顧客財產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護和交付控制程序》《檢測裝置控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》《工裝（模具）管理程序》第八章 測量分析與改進 目的： 為了確保質(zhì)量管理體系、作業(yè)過程、產(chǎn)品和服務(wù)均能符合規(guī)定要求，對各項測量、監(jiān)控、分析、改進作業(yè)過程等進行控制，最終提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需求。制造過程必須進行過程研究，驗證過程能力并為過程控制提供信息。 公司必須分析以下相關(guān)資訊： 顧客滿意度，確定迅速解決顧客相關(guān)問題的有限順序； 產(chǎn)品符合技術(shù)要求的狀況，質(zhì)量目標的完成情況； 過程與產(chǎn)品特性及趨勢，包括預(yù)防措施的機會；與整個業(yè)務(wù)目標的進展進行比較，并采取措施加以支持，與競爭對手和/或適當?shù)幕鶞实臄?shù)據(jù)相比較的差距。216。請各部門務(wù)必全力配合其開展工作，執(zhí)行體系各項要求