【正文】 不能超過兩個工作周，進(jìn)行評審的程序參見《文件和資料控制程序》。 公司必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。實(shí)施必須包括對所有適當(dāng)文件的更新。 記錄控制（記錄也包括顧客指定的記錄）： 公司依《記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系所需的記錄（記錄也包括顧客指定的記錄）予以控制，并保持、維護(hù)有效的記錄，以證明符合各項(xiàng)要求及質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。 公司建立的《記錄控制程序》規(guī)定了記錄的鑒別、保存、調(diào)閱、保護(hù)、保存期限及作廢處理。 記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。參考文件： 《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》 第五章 管理責(zé)任 目的： 為使公司各員工明確自己的工作職責(zé)、權(quán)限以及相互間的關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、持續(xù)性與適宜性。 范圍： 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門主管及人員，以及ISO/TS16949：2002版質(zhì)量管理體系運(yùn)行及維護(hù)的人員。 職責(zé)： 最高管理者對本章負(fù)責(zé) 管理承諾： 公司的總經(jīng)理為達(dá)成顧客的滿意，須對以下方面要求作出承諾，并提供證據(jù)： 向公司各級人員傳達(dá)滿足客戶的需求的重要性；宣傳遵守國家行業(yè)及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； 確立、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 定期主持召開管理評審會議，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)； 確保提供充足的資源。 必須評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，確保過程的有效性和效率。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 公司總經(jīng)理以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司經(jīng)理級人員、相關(guān)主管人員確保依《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》確定顧客的需求及期望，并予滿足；主管銷售部門通過收集顧客滿意、不滿意信息，測量顧客要求滿足的程度，以評價體系運(yùn)行的有效性和改進(jìn)的依據(jù)。 質(zhì)量方針：總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針應(yīng)確保： 適合于公司經(jīng)營目的，能反映公司的經(jīng)營宗旨； 最大限度滿足客戶要求，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 制定質(zhì)量目標(biāo)時要基于目前公司的基本狀況，評審質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段為內(nèi)審、管理評審，二、三方審核及日常的質(zhì)量工作會議等手段； 質(zhì)量方針在公司各階層中的傳達(dá)以會議、討論、卡片、宣傳欄、文件資料等形式讓員工理解； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況依《管理評審程序》定期評審。（公司的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)” 見附件4）。 策劃： 質(zhì)量目標(biāo)： 總經(jīng)理應(yīng)考慮確保滿足顧客要求來制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，各部門應(yīng)根據(jù)其工作職責(zé)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，總目標(biāo)與部門目標(biāo)要具有可測量性，并與質(zhì)量方針保持一致，在制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)確保與持續(xù)改進(jìn)的承諾一致，需考慮產(chǎn)品滿足客戶的各項(xiàng)要求。質(zhì)量目標(biāo)的衡量和達(dá)成情況必須包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃之中，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該考慮顧客期望并在規(guī)定的時間（一般指三年內(nèi)）達(dá)到。（公司的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”見附件4）。 質(zhì)量管理體系的策劃：、實(shí)施、維護(hù)質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理任命管理者代表，成立推行小組，公司培訓(xùn)兼職的內(nèi)審員，全體員工接受質(zhì)量管理體系相關(guān)技術(shù)規(guī)范及公司的質(zhì)量管理體系文件、國家法律法規(guī)等知識的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的技能?！顿|(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖》、《體系文件架構(gòu)表》表明了相互關(guān)聯(lián)的要素及責(zé)任劃分。，對公司所有質(zhì)量活動進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)活動，并實(shí)施審核和管理評審，確保體系持續(xù)改進(jìn)。，落實(shí)到各部門，并有效實(shí)施。通過持續(xù)改進(jìn)，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生大的變動，需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)整，使體系發(fā)生變更時，要特別注意確保質(zhì)量管理體系的完整性，總經(jīng)理負(fù)責(zé)對體系的更改工作進(jìn)行審批。 職責(zé)、權(quán)限與溝通： 職責(zé)與權(quán)限： 總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各部門職責(zé)及彼此之間的相互關(guān)系，見附件5“公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”,各職能部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：A、 負(fù)責(zé)總攬公司一切事務(wù)，督導(dǎo)、協(xié)調(diào)全公司的產(chǎn)供銷、人財(cái)物相關(guān)活動；B、 規(guī)劃公司中長期發(fā)展的藍(lán)圖，決策公司重大事務(wù)，監(jiān)控重大質(zhì)量問題的處理事宜；C、 組織制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃，并對計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；D、 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》頒布與發(fā)行；E、 主持管理評審會議，聽取報(bào)告并作決議；F、 負(fù)責(zé)保障質(zhì)量管理體系的資源得到滿足。G、 確定項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，審批項(xiàng)目小組成員及其職責(zé)。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命管理者代表（任命書附件6），并擔(dān)負(fù)以下職責(zé)：A、 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量管理體系有效和高效地運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)；B、 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完成。C、 負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況；D、 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；E、 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行成效（包括改進(jìn)其需求）；F、 搞好質(zhì)量管理體系與外部的聯(lián)絡(luò)工作；G、 確保公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員充分知悉客戶的需求及國家法律法規(guī)的重要性。 顧客代表公司總經(jīng)理任命顧客代表（見附件6），應(yīng)不受其它職務(wù)影響，其主要職責(zé)有：A、 負(fù)責(zé)參與建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，組織糾正和預(yù)防措施策劃和實(shí)施，參與確定產(chǎn)品/過程的特殊特性和不合格品評審等。B、 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保滿足顧客要求。C、 負(fù)責(zé)按技術(shù)規(guī)范要求對建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督。D、 代表本公司負(fù)責(zé)就產(chǎn)品要求的有關(guān)事宜與顧客的各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總工程師： A、 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司技術(shù)與質(zhì)量管理工作；B、 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)問題；C、 主持公司生產(chǎn)過程的產(chǎn)品異常狀況處理及不合格品處理工作；D、 組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作；E、 組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。A、負(fù)責(zé)合格供方的評審計(jì)劃編制及組織實(shí)施工作；B、 負(fù)責(zé)組織外購件（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）的采購工作；C、負(fù)責(zé)組織設(shè)備及其備件采購工作；D、負(fù)責(zé)組織材料計(jì)劃及管理工作；E、其它臨時交辦的事宜。A、 負(fù)責(zé)對公司的人力資源進(jìn)行合理的配置，員工滿意度的維護(hù)工作；B、 負(fù)責(zé)組織公司員工培訓(xùn)、考核及員工招聘與解聘；C、 內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)，以及員工滿意度的監(jiān)視和測量；D、 人事檔案管理。，下達(dá)生產(chǎn)訂單發(fā)生產(chǎn)車間，并對完成情況進(jìn)行考核；、儲存、發(fā)運(yùn)及100%交付工作；?！?S”管理工作。；、售后服務(wù)及顧客滿意度信息的收集和分析；，監(jiān)視交付情況；、投訴及其它要求。 技術(shù)開發(fā)與管理方面:（產(chǎn)品要求）的消化、理解、確認(rèn)；、驗(yàn)證工作；；；；；；； 其它:，負(fù)責(zé)工藝布置及材料定額工作。；、新工藝預(yù)研；、設(shè)計(jì)評審及文件標(biāo)準(zhǔn)化審定；；、夾具的制造和修理；。. A責(zé)質(zhì)量管理體系的建立及在本單位正常有效的運(yùn)行；，組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核；，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。；，體系文件的發(fā)放和管理工作；、工序監(jiān)督與檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)與產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；；，督促持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展。、試驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核和取證工作，確保人員能勝任工作；，開展量值傳遞；、測量設(shè)備的周期檢定和管理；、規(guī)程和操作指導(dǎo)書；，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試驗(yàn)工作；、方法進(jìn)行分析，確保試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠；，協(xié)助設(shè)計(jì)部門確定分析試驗(yàn)方案。 綜合管理部（含辦公室與電算中心），監(jiān)控計(jì)劃完成情況；，匯總、分析、提供公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考；，實(shí)施員工滿意度調(diào)查并進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析、協(xié)助總經(jīng)理制定改進(jìn)工作；，編制培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)工作，實(shí)施有效性跟蹤驗(yàn)證、評價；、檢查工作，提高全員質(zhì)量意識；、核算、編制統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；、財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)工作。 供應(yīng)部（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）在合格供方名單中的采購；、評審和監(jiān)督管理，作好供方評審活動，保存評選資料；、保管、發(fā)放及狀態(tài)的標(biāo)識工作，定期核查庫存，掌握物資庫存狀態(tài)；，負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)更改在供方的執(zhí)行情況。 生產(chǎn)部（含車間、維修組） 生產(chǎn)組織、計(jì)劃與班組管理：、生產(chǎn)安排與交付情況的監(jiān)督；、人力、場地等資源，提高能源、資源的利用率。，激勵員工發(fā)揮優(yōu)勢，創(chuàng)造業(yè)績；、工位器具日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確?，F(xiàn)場使用的設(shè)備、工裝、檢測器具處于良好狀態(tài)，并在檢定有效期內(nèi)；、外購件及材料使用質(zhì)量，評價材料質(zhì)量；、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)員工；；，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，確保生產(chǎn)各環(huán)節(jié)受控，作好生產(chǎn)過程中各原始記錄收集整理工作；，制定本單位產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并貫徹執(zhí)行。，確保均衡生產(chǎn)，物流暢通，并按要求作好生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識，搞好定置管理和5S管理。 設(shè)備管理方面：、編號管理、設(shè)備檔案資料的歸檔管理；、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收； ；、考試以及設(shè)備操作證的辦理、發(fā)放工作；；；。 生產(chǎn)過程有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)：、班組長及當(dāng)班檢驗(yàn)員為當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員，確保當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量。，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品和過程：對一般性的質(zhì)量問題（不影響產(chǎn)品功能/性能、非成批性問題），按程序進(jìn)行現(xiàn)場處理；重大的質(zhì)量問題（影響產(chǎn)品功能/性能、成批性問題）的必須在2小時內(nèi)報(bào)質(zhì)管部部長，特別嚴(yán)重的可直接報(bào)總經(jīng)理，并按公司相關(guān)規(guī)定有權(quán)停止生產(chǎn)，責(zé)成責(zé)任部門立即實(shí)施原因分析、制定糾正措施。，驗(yàn)證有效并進(jìn)行審批后方可恢復(fù)生產(chǎn)，并嚴(yán)格對生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤。 銷售部，轉(zhuǎn)達(dá)顧客要求，并組織產(chǎn)品交付；（新開發(fā)顧客或產(chǎn)品）的評審、合同的簽定，監(jiān)控合同的實(shí)施；，隨時收集市場信息，了解同行業(yè)競爭對手的銷售動態(tài)及顧客對產(chǎn)品的新技術(shù)的需求；，并形成分析報(bào)告，報(bào)管理者代表、總經(jīng)理；，組織協(xié)調(diào)解決顧客抱怨，組織進(jìn)行售后服務(wù)工作及退回產(chǎn)品的處理；、貯存、防護(hù)、保管、發(fā)貨等工作；；、新客戶的開發(fā)信息及營銷策略；，負(fù)責(zé)外貿(mào)商務(wù)有關(guān)的翻譯、接待工作。 其他人員的質(zhì)量職責(zé)在相關(guān)程序或體系其它文件中描述。 公司總經(jīng)理任命一名管理者代表、顧客代表（任命書見附件6），并不受其它職務(wù)影響。 內(nèi)部溝通：公司確保各相關(guān)部門及職能人員之間的溝通順暢，包含質(zhì)量管理體系各項(xiàng)過程的有效性的溝通，通過會議、文件、通知、信息單、評審、報(bào)告、意見箱等方式使質(zhì)量問題能及時、準(zhǔn)確、快速、有效的傳遞、溝通并解決，各部門應(yīng)做好部門之間的溝通與信息的傳達(dá)。 管理評審： 公司總經(jīng)理依《管理評審程序》主持召開管理評審會議，至少每年一次，兩次間隔時間不超過12個月結(jié)合客觀環(huán)境的不斷變化，法律、法規(guī)，新市場、新技術(shù)的出現(xiàn)，競爭對手的變化情況，顧客要求的變化和期望等，評審公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審，以確保其持續(xù)適宜性、符合性及有效性，明確對不適宜的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行修改，包括體系的隨之變更的必要性。當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、市場情況，公司人員等發(fā)生較大變化時，當(dāng)有重大的顧客投訴乃至退貨時，公司總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。 評審輸入：評審輸入應(yīng)包括以下各項(xiàng)相關(guān)主題： 質(zhì)量管理體系的所有要求和績效趨勢，包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視，不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評估； 業(yè)務(wù)計(jì)劃中的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和顧客對提供產(chǎn)品的滿意度； 對實(shí)際的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響 第一、二、三方產(chǎn)品、過程、體系的審核結(jié)果； 顧客反饋（包括顧客抱怨、顧客投訴、顧客滿意、不滿意等信息）。 生產(chǎn)過程的業(yè)績報(bào)告與產(chǎn)品符合性，即產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成的變化趨勢； 各項(xiàng)糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的實(shí)施狀況及效果； 上一次管理評審措施的跟蹤檢查； 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更（包括組織、體系的變更等）； 改進(jìn)的建議。 評審輸出：管理評審輸出應(yīng)包括以下相關(guān)的措施： 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)； 與顧客需求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。，并將改進(jìn)結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。 管理評審結(jié)果應(yīng)予以記錄，并保存三年。 參考文件： 《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》《管理評審程序》《質(zhì)量成本控制程序》第 六 章 資源管理 目的：有效、高效、及時提供所需要的資源，滿足和維護(hù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 范圍：公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的一切資源的鑒定與提