【正文】 期為 24 個月；包裝料的有效儲存期為 12個月；其他物資儲存按物品明示的儲存期規(guī)定；，對超過期限的存放物資，若需使用必須經(jīng)送檢試驗合格后，方可出倉或投入使用。 所有物資不應放于潮濕地方，應注意防潮、防腐； 所有物資存放地點保持清潔，應注意防塵、防污。 機械設備配件管理生產(chǎn)設備配件由機管員管理，需用時由機管員直接分發(fā)。 安全防護用品及安全管理，項目經(jīng)理批準，采購員購置，安全員檢定合格后登記材料員登記《物資臺帳》；，安全員領發(fā)用品人手中；、倉庫備用的安全防護用品，由安全員負責使用技術交底（培訓）。、物資進倉、原材料進倉、各材料員依據(jù)“采購單”與“送貨單”進行庫檢，核對物資品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等，目視合格及時通知質檢員；、質檢員根據(jù)送貨單和規(guī)定要求進行抽檢送檢試驗，試驗合格后，及時做好材料合格狀態(tài)標識并分類整理試檢單、歸檔；、材料方檢驗合格后可入庫材料員據(jù)物入帳，并做好物資臺帳標明相關事項。文件編號QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名稱十八、防護和交付控制程序頁數(shù)/頁面共2頁/第2頁、物資出倉、物資需要之責任班組長按施工計劃用量，到倉庫與材料員雙方點數(shù)確認所要求的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量交接物資，應確保材料物品領出前目視合格，若發(fā)現(xiàn)不合格情況，應及時通知相關質檢員進行處理；、材料員發(fā)料后登記《進出物資臺帳》注明相關事項并保存好記錄。、物資盤點、各倉庫月或季盤點一次，分別于每月或每季度，每個倉庫都必須執(zhí)行；、盤點工作由倉庫和各相關質檢員協(xié)同進行，倉庫負責數(shù)量之盤點，相關檢驗員負責品質之盤點；、盤點時間每次每倉庫控制12小時之間；、盤點后，即時編制在《單位工程用料情況匯總表》或《進出物資臺賬》，報項目部。、數(shù)量出現(xiàn)問題，責成倉庫妥善處理；、質量出現(xiàn)問題，質檢員及時分析原因，分清責任，提出解決方案，編制《糾正措施表》。，由項目部按程序要求在有關交底中制定成品防護措施，并指定專人組織落實。，履行職責，若出現(xiàn)成品或半成品損壞，要分析原因，追查責任，按成品防護措施規(guī)定進行處罰。,根據(jù)工程段的各種項目質量特性制定防護方法，如在防護工作中監(jiān)理工程師提出合理的防護要求時，應給予滿足。，項目部上報工程負責人，根據(jù)情節(jié)輕重按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，由工程部組織項目部技術負責人、質檢員、現(xiàn)場監(jiān)理等進行分部、分項評定合格后，填寫《分部工程質量評定報告》、《分項工程質量評定報告》，經(jīng)監(jiān)理工程師確認，方可交付進入下一工序；工程最終檢驗和試驗，由工程部會同項目部進行自檢合格后，填寫《工程竣工驗收備案表》等相關表單，報送顧客或監(jiān)理復驗交付，具體的工程最終檢驗和試驗及工程交付前檢試驗按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。，應及時清理場地的一切材料設備等。《質量記錄控制程序》執(zhí)行。6相關質量記錄資料 《物資明細臺帳》或內業(yè)《單位工程用料情況匯總表》 《進貨物資檢驗記錄》和《竣工驗收報告》文件編號QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名稱十九、內部質管理體系審核程序頁數(shù)/頁面共3頁/第3頁十九、內部管理體系審核程序1目的 　確保管理體系運行的符合性和有效性的審核。2范圍本程序適用于本公司內部管理體系審核規(guī)定的控制。3相關文件《文件/記錄控制程序》　《糾正和預防措施控制程序》 4職責《內部管理體系審核計劃》，報管理者代表批準組織實施。，授權審核員，任命審核組長，并規(guī)定職責。，并出現(xiàn)不符合項采取糾正措施并實施。 。 。 ，編制年度內審計劃，報總經(jīng)理批準組織實施；《年度內審核計劃》可采用例行常規(guī)分散審核或集中審核。分散審核；每月對一個或幾個部門（或要素）進行一次審核，逐月展開，一年內將所有部門或要素至少覆蓋一次；集中審核：每年進行一次至二次集中審核各部門或要素， 其方式與外審相似。，如關鍵過程、特殊過程、上次審核不符合較嚴重的區(qū)域；公司遇到特殊情況，則應追加內部審核頻次。特殊情況系指下列幾種：A．發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質量問題或顧客有嚴重的投訴；B．公司領導層、隸屬關系，內部組織結構、目標、經(jīng)營范圍和場所發(fā)生很大的改變；C．即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核的前夕；，而證書即將到期或繼續(xù)持有的前夕。，確定內審小組長及成員組織實施。 ，并任命審核組長和若　 干名內審員組成審核組。需要時，本公司聘請外部專家參加審核?！赌甓葍炔繉徍擞媱潯坊蛉蝿眨ㄌ厥庾芳訉徍耍┚幹啤秲炔繉徍擞媱澣粘瘫怼?，對以往出現(xiàn)較多問題的被審核區(qū)域，時間要計劃得充分些，并將計劃的任務分配到與被審核部門無直接責任工作內容的內審員。 《內部審核計劃日程表》經(jīng)管理者代表批準后，由內審小組復印，要提前一周通知被審核部門，要求他們做好準備工作。（標準、手冊、管理體系、程序文件、作業(yè)指導書、有關法規(guī)等）的基礎上，根據(jù)其所分配的審核任務熟悉審核重點。文件編號QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名稱十九、內部質量管理體系審核程序頁數(shù)/頁面共3頁/第2頁《內部審核計劃日程表》的內容一般包括：審核目的、審核范圍（要素或區(qū)域）、審核性質、審核依據(jù)、審核組成員及分工、受審核部門、審核日期、審核日程安排、首次會議末次會議時間。，首次會議可以簡化，只簡單介紹實施審核所采用的方法和程序。，會議由審核組長主持，參加會議有：審核組全體成員、本公司領導、管理者代表、部門領導和陪同人員。：；；；；；；《內部審核計劃日程表》時間，不明確的內容；，有一定的局限性，但檢查盡可能抽取具有代表性的樣本，使得審核結論合理。說明相互配合的重要性和提出不符合項的判斷方法，確認不符合項事實，要求被審核部門提出糾正措施以及跟蹤驗證等。 ：、查閱文件和記錄，觀察有關方面的工作現(xiàn)狀來收集證據(jù)。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不符合的線索，即使不在檢查之內，也應記錄進行調查。對于面談獲得的信息通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證；，以標準或其它質量文件的規(guī)定為準繩，對收集來的客觀證據(jù)作出公證的判斷。，對于以往發(fā)現(xiàn)問題較多的區(qū)域要加大審核的抽樣量和審核力度。 ：，確定不符合項目，然后按規(guī)定填寫《不符合報告》；c.《不符合報告》確保內容清晰、準確，并且要引用標準中相應的條款；《不符合報告》中不合格事實，應得到受審部門領導的認可，并提出糾正措施和完成期限。文件編號QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名稱十九、內部管理體系審核程序頁數(shù)/頁面共3頁/第3頁在實施審核結束時，起草內部管理體系審核報告之后，審核組要召開未次會議，參加人員與首次會議相同。審核組長向受審核部門報告審核觀察結果，宣讀《不符合報告》，商談糾正措施及跟蹤驗證等事項?！秲炔抗芾眢w系審核報告》，并形成文件。《內部管理體系審核報告》經(jīng)管理者代表批準后，由內審小組組織打印。正本內審小組留存，復印本發(fā)給本公司領導、管理者代表、受審核部門。 。《不符合報告》制訂出糾正措施并實施整改。《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定進行實施，并在《不符合報告》中，糾正措施的確認和審批、糾正措施的實施等欄目中，分別由規(guī)定人員填寫記錄并簽名。 ，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向管理者代表反映。 ，審核員對糾正措施實施情況進行驗證，驗證內容包括： A糾正措施是否按規(guī)定日期完成；；；，記錄是否按規(guī)定管理；，是否按規(guī)定辦理。，審核員在《不符合報告》的“跟蹤驗證”欄目中簽署意見，并簽名，此項不合格項就算糾正完?！秲炔抗芾眢w系審核報告》的編寫。 ，一般一年后，審核組長根據(jù)每次審核報告匯總，然后編制《內部管理體系審核報告》。審核組長將（報告）交給管理者代表?！秲炔抗芾眢w系審核報告》由管理者代表向總經(jīng)理報告，并作為管理評審信息輸入． ,由管理者代表按《文件/記錄控制程序》要求進行管理。6質量記錄：《年度內部審核計劃》 《內部審核計劃日程表》《內部管理體系審核檢查記錄》《內部管理體系審核報告》《不符合報告》《不符合統(tǒng)計表》文件編號QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名稱二十、施工質量驗收控制程序頁數(shù)/頁面共2頁/第1頁二十、施工質量驗收控制程序1目的 　本程序規(guī)定了對原材料，顧客提供產(chǎn)品、半成品和成品的監(jiān)控和測量活動及產(chǎn)品的監(jiān)控和測量記錄的要求，以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍 　本程序適用于本公司進貨產(chǎn)品的監(jiān)控和測量、過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量、最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量的控制。3相關文件《文件記錄控制程序》 《不合格品的控制程序》《人力資源的管理程序》《主要建筑材料送檢規(guī)程》和相關中國國家標準4職責、半成品和成品的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。5工作程序：三材、地材、沙石料、防水材料、裝飾材料等。相關國家標準，行業(yè)標準檢、測、試驗規(guī)定。，由項目部材料員進行驗證，使實物與進料單相符，驗證內容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量情況等，驗證方法根據(jù)物資性質不同，可采用外觀、實量、點數(shù)等，直到使實物與進料單相符后，收取物質證明，并在供方的送貨單上簽字，如顧客提供的物資應注明“顧供”字樣。，由材料員登記《貨物進倉單》并做好待檢標識牌，及時通知質檢員進行抽樣送質監(jiān)部門檢試驗，檢驗合格后依據(jù)當?shù)刭|監(jiān)站試驗檢定單據(jù)標明狀態(tài)，并做好合格標識。，及時開具《不合格品報告》，反饋項目經(jīng)理與供方聯(lián)系處理（若顧供聯(lián)系顧客處理）具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。：班組長做好自檢，交接檢驗（互檢）；質檢員專檢分層次，按過程質量重要性分為：隱蔽工程檢驗、重要部位檢驗、分部、分項檢驗。文件編號QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名稱二十、施工質量驗收控制程序頁數(shù)/頁面共2頁/第2頁，由班組負責自檢；過程轉序時應進行交接檢驗（互檢）；過程完成時，由質檢員進行質量檢驗評定，隱蔽工程及重要部位由項目經(jīng)理、技術負責人組織質檢員、相關技術人員、顧客代表（監(jiān)理）進行?！斗猪椆こ虣z驗評定表》。，進行送外試驗。，應按顧客指定的方法取樣，送外試驗。，如混凝土、鋼材焊接，質檢員應取樣送質監(jiān)站做好施工前的試砼配合比試驗、鋼材焊接拉力試驗，達到標準后，施工員或電焊員根據(jù)要求進行施工。在施工中質檢員、施工員隨時對過程監(jiān)控。，會同監(jiān)理按照工程質量檢驗評定標準及合同要求，組織內部最終檢驗評定，評定內容包括外觀質量、測量數(shù)據(jù)、質量保證資料、最終試驗結果。重點以原始資料、質量記錄、設計圖紙要求為依據(jù)，對照質量標準檢驗，填寫《單位工程質量檢驗評定表》。，收取項目部竣工資料和《工程竣工驗收備案表》報送顧客或監(jiān)理，并編制工程竣工報告，顧客或監(jiān)理依據(jù)報告及資料組織有關部門進行驗收后，工程交付報告由公司總工程師和總經(jīng)理簽字蓋章確認及業(yè)主、監(jiān)理和相關驗收單位代表簽字蓋章確認，生效后方能交付。、過程、完工工程的監(jiān)控測量，相關人員必須嚴格按行業(yè)標準、建筑規(guī)范、法律、法規(guī)及顧客圖紙相關文件，進行監(jiān)控測量。，記錄人員應按建設部及地方有關文件規(guī)定收集、整理，交資料員歸檔，記錄應手續(xù)齊全、字跡清楚。6相關記錄 （各檢試驗記錄）、《隱蔽驗收記錄》、《竣工報告》等；質量記錄均按建設部要求的規(guī)定填制記錄資料和保存。文件編號QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名稱二十一、環(huán)境和職業(yè)健康安全測量控制程序頁數(shù)/頁面共2頁/第2頁二十一、環(huán)境和職業(yè)健康安全測量控制程序1目的：確保公司的環(huán)境管理體系運行有效，使其各種重大環(huán)境因素得到控制，目標、指標方案得到實施。：適用于公司界定的重大環(huán)境因素控制的測量，目標、指標方案實施的測量，污染排放率的測量。：、活動所產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢棄物之管理的測量；； 。，監(jiān)測之設備檢校維護： ：，重要風險源，均為監(jiān)視或管制的之一。，污染源及污染排放、并每次做好《環(huán)境安全檢查記錄》《目標統(tǒng)計匯報表》記錄?！吨匾h(huán)因素、風險清單》《目標、指標及控制方案》做好污染源和生產(chǎn)活動所產(chǎn)生的污染排放，并做記錄；《重要環(huán)境因素、風險清單》《目標、指標及控制方案》《污染排放記錄》判定，作為符合或不符合之依據(jù)。，應定期送外檢定或自校準，使用中做好維護管理。、廢水、廢氣監(jiān)測用的噪聲測量儀/聲級計、廢氣測量儀、廢水測量儀可應用定期方式，委托當?shù)卣h(huán)境監(jiān)測局人員帶儀器至公司現(xiàn)場監(jiān)測。：《重要環(huán)境因素、風險清單》《目標、指標及控制方案》《檢測儀器具臺賬》《檢測儀器具自校準記錄》《環(huán)境安全管理巡查記錄》《目標統(tǒng)計匯報表》（政府部門的《環(huán)境監(jiān)測報告》）文件編號QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名稱二十二、合規(guī)性評價控制程序頁數(shù)/頁面共1頁/第1頁二十二、合規(guī)性評價控制程序目的：確保公司遵循法律法規(guī)要求承諾的符合性，為環(huán)境管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)。2范圍：適用于公司所有活動、工作場所實施環(huán)境因素、風險源控制達到法律法規(guī)及其他要求和目標達標情況的評價。3職責：,對環(huán)境因素、風險源測量的結果