【正文】 下操作。. 打開申報文件打開在界面中選中的申報文件，編輯申報表的數(shù)據(jù)。. 新建企業(yè)申報文件在申報系統(tǒng)中建立一個新的申報文件，系統(tǒng)將打開企業(yè)信息對話框，用戶輸入完整正確的企業(yè)基本信息后，系統(tǒng)將建立一個有關(guān)這個企業(yè)的申報表文件。有關(guān)企業(yè)信息編輯的說明，請參看后面的『企業(yè)基本信息』部分。. 通過現(xiàn)有的企業(yè)申報文件生成一個新的申報文件選中一個現(xiàn)有的申報數(shù)據(jù)文件，系統(tǒng)將根據(jù)選中的這個文件中的數(shù)據(jù)信息建立一個有關(guān)這個企業(yè)的新的年度的申報表的數(shù)據(jù)，有關(guān)這個企業(yè)的往年相關(guān)數(shù)據(jù)將能夠直接轉(zhuǎn)移到新的數(shù)據(jù)文件中。有關(guān)企業(yè)信息編輯的說明，請參看后面的『企業(yè)基本信息』部分。. 刪除申報文件刪除選中的申報表。特殊說明申報系統(tǒng)中有關(guān)企業(yè)的申報數(shù)據(jù)是根據(jù)年度或是季度分開在單獨的文件中保存的，系統(tǒng)打開的時候?qū)⒃谟脩粲嬎銠C上的『我的文檔』的目錄下面建立一個『所得稅相關(guān)數(shù)據(jù)』的文件夾來保存本系統(tǒng)的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。在『數(shù)據(jù)文件』目錄下面保存的是系統(tǒng)中現(xiàn)存的各個申報表數(shù)據(jù)文件，系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)文件管理也只是直接管理這個目錄下面的數(shù)據(jù)文件。在『其他文件』的目錄下面保存的是用戶使用本系統(tǒng)而生成的其他數(shù)據(jù)文件，比如輸出的報表的 Excel 文件，系統(tǒng)默認(rèn)的輸出文件也是首先保存在這個目錄下面。系統(tǒng)中采用的默認(rèn)文件名是納稅人識別號＋年度＋季度。用戶可以隨意更改這個文件的文件名，文件中保存的具體信息和這個文件名沒有直接關(guān)系?？梢钥吹綌?shù)據(jù)存放在位置了！30 / 402. 編輯申報數(shù)據(jù)界面當(dāng)你登記好納稅人識別號等基本信息后，程序?qū)⑦M(jìn)入系統(tǒng)的主界面。系統(tǒng)的主界面如圖：圖  編輯申報數(shù)據(jù)界面界面主要分為以下幾個區(qū)域：1. 窗口標(biāo)題條系統(tǒng)的窗口標(biāo)題上能夠顯示當(dāng)前打開的數(shù)據(jù)文件企業(yè)名稱和納稅人識別號以及報表年度等基本信息。2. 窗口菜單欄系統(tǒng)的菜單部分，系統(tǒng)的絕大部分的功能都需要通過菜單來完成。3. 工具條欄一些常用功能的按鈕欄。4. 報表列表欄系統(tǒng)中所有報表列表，你可以通過這個欄目快速找到你需要進(jìn)行編輯的報表并打開。5. 報表/填表說明欄系統(tǒng)的報表和填表說明顯示的部分，你可以通過這個區(qū)域的頂部的兩個標(biāo)簽來切換顯示報表和顯示該報表的填表說明。3. 報表編輯部分的功能介紹本系統(tǒng)的有關(guān)功能都將可以通過菜單功能來實現(xiàn)，菜單工具軟件的不同方面的功能具體分為如下幾個方面的具體功能分組。用戶可以根據(jù)需要執(zhí)行功能的不同而快速在該組菜單中找到并且快速執(zhí)行。. 系統(tǒng)菜單. 保存(A)快捷方式：Ctrl + S功能描述：保存當(dāng)前正在編輯的數(shù)據(jù)。. 另存為(S)…快捷方式：Ctrl + Shift + S功能描述：將當(dāng)前正在編輯的數(shù)據(jù)保存到其他目錄中去，用戶可以通過這個功能來單獨保存季度文件，用戶也可以通在幫助功能中點擊授權(quán)代碼錄入授權(quán)碼：GN1SFMAC45NHEFH2STNX7GYIE431 / 40過這個功能來將一個已經(jīng)通過稅務(wù)局審定的結(jié)果數(shù)據(jù)文件的審核標(biāo)志去除后保存。. 申報(T )…快捷方式：Ctrl + E功能描述：將用戶填寫的報表數(shù)據(jù)打包為一個數(shù)據(jù)文件輸出給稅務(wù)機關(guān)。執(zhí)行后將出現(xiàn)輸出內(nèi)容對話框，用戶可以選擇輸出年度或是季度報表數(shù)據(jù)并同時選擇好需要保存的文件名稱，系統(tǒng)將默認(rèn)保存目錄『所得稅相關(guān)數(shù)據(jù)』目錄下面的『其他文件』目錄下面。. 頁面設(shè)置(G)…快捷方式：Ctrl + Alt + P功能描述：設(shè)置當(dāng)前報表打印的頁面。執(zhí)行后將出現(xiàn)頁面設(shè)置的對話框，用戶可以設(shè)置報表的頁面或是頁邊距等數(shù)據(jù)，用戶也可以選擇打印的紙張或是縮放的方式打印報表。所有的頁面設(shè)置情況只是對當(dāng)次打開的該報表有效，如果重新打開，頁面設(shè)置的數(shù)據(jù)情況將恢復(fù)為默認(rèn)狀態(tài)。. 預(yù)覽(V)快捷方式：無功能描述：預(yù)覽當(dāng)前報表的打印效果。. 打印(P)快捷方式：Ctrl + P功能描述：打印當(dāng)前報表。. 打印多張報表(M)快捷方式：無功能描述：可以通過此功能一次打印多張報表，用戶需要打印的報表封面也可以通過這個功能進(jìn)行打印。. 關(guān)閉報表(Q)快捷方式：Ctrl + F4功能描述：退出本申報表的編輯，返回到本系統(tǒng)中的其他功能窗口，如果用戶當(dāng)前沒有其他功能窗口打開，系統(tǒng)將直接退出。. 退出系統(tǒng)(X )快捷方式：Ctrl + F4功能描述：退出本申報系統(tǒng)。32 / 40. 企業(yè)菜單. 基本信息(I)…快捷方式：Ctrl + I功能描述：填寫維護(hù)納稅人的基本信息。執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)將彈出企業(yè)基本信息的對話框，企業(yè)根據(jù)本單位的真實詳細(xì)的具體情況將數(shù)據(jù)填寫到所有對應(yīng)的欄目中即可。. 分支機構(gòu)信息(B )…快捷方式：Ctrl + B功能描述：填寫維護(hù)納稅人的分支機構(gòu)信息。執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)將彈出企業(yè)分支機構(gòu)信息的對話框，企業(yè)根據(jù)本單位的真實詳細(xì)的具體情況將數(shù)據(jù)填寫到所有對應(yīng)的欄目中即可。企業(yè)也可以在該界面上增加或是刪除分支機構(gòu)，同時用戶也可以維護(hù)分支機構(gòu)的往年盈虧彌補等信息。. 往年盈虧情況(L)…快捷方式：Ctrl + R功能描述：填寫維護(hù)納稅人的往年盈虧信息。執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)將彈出企業(yè)往年盈虧信息的對話框，企業(yè)根據(jù)本單位的往年盈虧的具體情況可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行添加刪除或是修改。企業(yè)將上述往年盈虧數(shù)據(jù)填寫成功以后，系統(tǒng)將會自動將往年盈虧的情況數(shù)據(jù)表填寫出來。. 外國稅情況(F)…快捷方式：Ctrl + F功能描述：填寫維護(hù)納稅人的往年外國稅務(wù)信息。執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)將彈出企業(yè)往年外國稅務(wù)信息對話框，企業(yè)根據(jù)本單位的往年外國稅務(wù)信息的具體情況可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行添加刪除或是修改。企業(yè)將上述往年外國稅務(wù)信息數(shù)據(jù)填寫成功以后，系統(tǒng)將會自動將往年外國稅務(wù)信息的情況數(shù)據(jù)表填寫出來。. 往年損益調(diào)整( A)…快捷方式：Ctrl + U功能描述：填寫維護(hù)納稅人的往年損益調(diào)整信息。執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)將彈出企業(yè)往年損益調(diào)整信息對話框，企業(yè)根據(jù)本單位的往年損益調(diào)整的具體情況可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行添加刪除或是修改。企業(yè)將上述往年損益調(diào)整信息數(shù)據(jù)填寫成功以后，系統(tǒng)將會自動將往年損益調(diào)的情況數(shù)據(jù)表填寫出來。. 編輯菜單. 取消(C)快捷方式：Ctrl + Z功能描述：放棄當(dāng)前打開報表的修改，重新顯示該報表。33 / 40. 默認(rèn)( D)快捷方式：Ctrl + D功能描述：將當(dāng)前報表的企業(yè)依法申報數(shù)據(jù)按照默認(rèn)的帳載金額數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫。. 輸出 Excel 文件快捷方式：F7功能描述：將當(dāng)前報表輸出為一個 Excel 文件保存起來。. 報表菜單. 年度報表(Y)顯示當(dāng)前報表文件中包含的年度報表列表。. 季度報表(Q)顯示當(dāng)前報表文件中包含的季度報表列表。. 分支機構(gòu)報表(B )顯示當(dāng)前報表文件中包含的分支機構(gòu)報表列表。. 關(guān)聯(lián)交易申報表(A ). 新建(N)…快捷方式：Ctrl + Ins功能描述：新建一個關(guān)聯(lián)交易申報表。. 刪除(D)快捷方式：Ctrl + Del功能描述：如果當(dāng)前打開的是一個關(guān)聯(lián)交易的申報表，將當(dāng)前的關(guān)聯(lián)交易申報表刪除。. 查看菜單. 報表列表欄(L)快捷方式：Ctrl + W功能描述：顯示或是隱藏主界面左邊的報表列表選擇欄。34 / 40你可以通過快捷鍵快速實現(xiàn)報表列表欄的顯示或者隱藏，隱藏報表列表欄可以提供給你填寫表格的更大空間，有助于你填寫表格的方便易用。. 工具條(L)快捷方式：無功能描述： 顯示/隱藏系統(tǒng)工具條。. 報表標(biāo)題頭(T)快捷方式：Ctrl + T功能描述：顯示或者隱藏報表的行列標(biāo)記。. 鎖定固定行列(X )快捷方式：F8功能描述：將報表的固定行和列固定不動，報表滾動的時候只滾動報表的數(shù)據(jù)填寫區(qū)域。這種方式比較適合于在分辨率比較大的屏幕上操作。用戶能夠在填寫數(shù)據(jù)的同時看到行列的數(shù)據(jù)表述。鎖定固定行列的功能能夠更為直觀地給用戶填表帶來方便，同時用戶也有可能因此而覺得有些報表在這個功能下顯示不全，請合理有效地使用本功能給你帶來地便利。. 凍結(jié)表格尺寸(S)快捷方式：F2功能描述：允許或是禁止用戶修改表格尺寸。. 縮小快捷方式：Ctrl + 功能描述：縮小當(dāng)前報表編輯顯示的比例。. 放大快捷方式：Ctrl + =功能描述：放大當(dāng)前報表編輯顯示的比例。你還是可以直接在工具欄中的下拉列表框中 直接選擇表格的顯示比例或是直接輸入你想要顯示的比例即可實現(xiàn)編輯表格的縮放。適當(dāng)縮小表格的顯示比例可以看到更多的表格內(nèi)容。35 / 40. 幫助菜單. 關(guān)于本軟件( A)快捷方式：Ctrl + F1功能描述：顯示本軟件的一些基本信息，包括開發(fā)商以及軟件和產(chǎn)品的版本等信息。. 快捷方式：無功能描述：給軟件的技術(shù)支持信箱發(fā)送電子郵件。. 快捷方式：無功能描述：瀏覽本軟件的互聯(lián)網(wǎng)支持網(wǎng)頁。通過上述對軟件功能的詳細(xì)描述，我們已經(jīng)知道軟件功能的各種實現(xiàn)和軟件的所有基本的功能了。下一步我們將介紹一些軟件實際應(yīng)用當(dāng)中的操作。應(yīng)用操作1. 企業(yè)相關(guān)信息維護(hù). 企業(yè)基本信息圖  企業(yè)基本信息對話框新增功能36 / 40企業(yè)根據(jù)自身的實際情況， 請依次填寫好對應(yīng)的數(shù)據(jù)后使用鼠標(biāo)點擊『確定( O)』按鈕即可將數(shù)據(jù)保存。1． 企業(yè)輸入的經(jīng)濟(jì)類型代碼和經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼編輯框不能直接填寫數(shù)據(jù)，用戶需要點擊該編輯框右邊的按鈕，通過系統(tǒng)彈出的代碼選擇對話框選擇對應(yīng)的代碼數(shù)據(jù)。用戶也可以在該編輯獲得焦點的時候通過快捷鍵F4 調(diào)出代碼選擇對話框。2． 企業(yè)輸入的港澳臺區(qū)域和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型代碼有匹配的關(guān)系，用戶必須輸入合理匹配的數(shù)據(jù)才能夠保存數(shù)據(jù)。3． 企業(yè)的最大獲利年度數(shù)據(jù)不能小于企業(yè)的開業(yè)時間的年度。如果出現(xiàn)上述情況，系統(tǒng)將默認(rèn)將獲利年度取為企業(yè)的開始經(jīng)營時間的年度數(shù)據(jù)。. 企業(yè)往年盈虧情況為了實現(xiàn)企業(yè)的當(dāng)年盈利納稅的往年盈虧彌補，企業(yè)必須輸入企業(yè)的往年盈虧數(shù)據(jù)后由系統(tǒng)計算并且實現(xiàn)盈虧彌補。通過企業(yè)菜單的往年盈虧菜單，系統(tǒng)彈出往年盈虧數(shù)據(jù)輸入對話框。圖  企業(yè)往年盈虧數(shù)據(jù)輸入框1． 添加企業(yè)可以在界面下部的年度輸入框中輸入年度數(shù)據(jù)，在利潤（虧損）總額中輸入盈利或者虧損的數(shù)據(jù)然后點擊『添加(A)』按鈕即可添加該年的盈虧數(shù)據(jù)。添加操作只是適用在列表中不存在該年的盈虧數(shù)據(jù)。2． 修改如果用戶輸入的年度數(shù)據(jù)在列表中已經(jīng)存在，用戶需要將盈虧數(shù)據(jù)填入后即點擊『修改(U )』按鈕即可更新該年的盈虧數(shù)據(jù)。修改操作只是適用于列表中已經(jīng)存在該年的盈虧數(shù)據(jù)。3． 刪除用戶在上面的列表數(shù)據(jù)中選中需要刪除的年度的數(shù)據(jù)，然后點擊『刪除(D) 』按鈕即可。刪除操作只是適用于用戶在列表中選擇了一條或是多條往年的盈虧數(shù)據(jù)。4． 確定保存當(dāng)前修改結(jié)果，關(guān)閉當(dāng)前盈虧輸入窗口。5． 放棄放棄當(dāng)前修改，關(guān)閉當(dāng)前盈虧輸入窗口。. 企業(yè)往年境外納稅情況為了實現(xiàn)企業(yè)的當(dāng)年盈利納稅的境外所得稅的情況統(tǒng)計，企業(yè)必須輸入企業(yè)的往年或是當(dāng)年的境外納稅情況然后由系統(tǒng)對相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算得出境外的納稅情況數(shù)據(jù)表。通過企業(yè)菜單的往年外國稅菜單，系統(tǒng)彈出往年外國稅數(shù)據(jù)輸入對話框。37 / 40圖  企業(yè)往年外國稅數(shù)據(jù)輸入框1． 添加企業(yè)可以在界面下部的年度輸入框中輸入年度數(shù)據(jù)，在國家地區(qū)的區(qū)域輸入或是選擇好對應(yīng)的國家或是地區(qū)后，在其他相應(yīng)的數(shù)據(jù)框中輸入對應(yīng)的數(shù)據(jù)后點擊『添加(A) 』按鈕即可添加該年的盈虧數(shù)據(jù)。添加操作只是適應(yīng)在用戶輸入的數(shù)據(jù)在當(dāng)前列表中沒有存在該年該地區(qū)的納稅情況數(shù)據(jù)。2． 修改如果用戶輸入的年度數(shù)據(jù)和地區(qū)的數(shù)據(jù)在列表中已經(jīng)對應(yīng)存在，用戶需要將其他對應(yīng)數(shù)據(jù)修改后即點擊『修改(U )』按鈕即可更新該年的外國稅情況數(shù)據(jù)。修改操作只是適用于用戶輸入的年度和地區(qū)數(shù)據(jù)在列表中對應(yīng)存在的情況下。3． 刪除用戶在上面的列表數(shù)據(jù)中選中需要刪除的年度和地區(qū)的數(shù)據(jù)，然后點擊『刪除(D) 』按鈕即可。刪除操作只是適用于用戶在列表中選擇了一條或是多條外國稅情況的數(shù)據(jù)。4． 確定保存當(dāng)前修改結(jié)果，關(guān)閉當(dāng)前輸入窗口。5． 放棄放棄當(dāng)前修改，關(guān)閉當(dāng)前輸入窗口。. 企業(yè)往年損益情況維護(hù)為了實現(xiàn)企業(yè)的往年損益影響所得稅補退的情況數(shù)據(jù)填寫，企業(yè)必須輸入通過往年損益情況維護(hù)窗口對往年的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫，填寫完成后，系統(tǒng)的往年損益情況表將自動生成。通過企業(yè)菜單的往年損益情況菜單，系統(tǒng)彈出往年損益情況輸入對話框。38 / 40圖  企業(yè)往年損益數(shù)據(jù)輸入框1． 添加添加一個新年度的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動生成一個空的年度數(shù)據(jù)提供給用戶填寫。2． 保存保存當(dāng)前年度的數(shù)據(jù)。在這個窗口關(guān)閉之前，保存的結(jié)果將不能影響相應(yīng)的數(shù)據(jù)，如果用戶最終放棄本窗口的修改結(jié)果，這個保存也將被放棄。3． 刪除用戶在上面的列表數(shù)據(jù)中選中需要刪除年度數(shù)據(jù)，然后點擊『刪除(D) 』按鈕即可。4． 確定保存當(dāng)前修改結(jié)果，關(guān)閉當(dāng)前輸入窗口。5． 放棄放棄當(dāng)前修改，關(guān)閉當(dāng)前輸入窗口。. 分支機構(gòu)情況為了實現(xiàn)企業(yè)的分支機構(gòu)情況數(shù)據(jù)匯總，企業(yè)必須輸入分支機構(gòu)情況表。通過企業(yè)菜單的分支機構(gòu)菜單，系統(tǒng)彈出企業(yè)分支機構(gòu)維護(hù)對話框。圖  企業(yè)分支機構(gòu)數(shù)據(jù)輸入框1． 新建企業(yè)如果需要新輸入一個分支機構(gòu)，用戶需要在界面下部的文本框中輸入正確的新建的分支機構(gòu)的納稅人識別號后點擊『新建(N )』按鈕即可，用戶新建的分支機構(gòu)的其他詳細(xì)情況數(shù)據(jù)將默認(rèn)一個標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，如果用戶需要修改該分支機構(gòu)的數(shù)據(jù)，用戶可以參看下面的修改操作。2． 修改、保存用戶在分支機構(gòu)的列表中可以選擇一個需要修改的分支機構(gòu)的納稅人識別號后，系統(tǒng)將在對應(yīng)的編輯框中顯示該分支機構(gòu)的對應(yīng)信息。用戶只需要修改對應(yīng)的數(shù)據(jù)信息后點擊『保存(A)』按鈕即可。3． 刪除