企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表系統(tǒng)操作手冊-資料下載頁
2025-06-30 17:49本頁面
【正文】 機(jī)構(gòu)按以下步驟操作：第一步：打開北京地方稅務(wù)局核心征管系統(tǒng)外網(wǎng)頁面，輸入用戶標(biāo)識（計(jì)算機(jī)代碼）和密碼，登錄系統(tǒng)。第二步：單擊“網(wǎng)上納稅服務(wù)”224?！熬W(wǎng)上納稅申報”224?！捌髽I(yè)綜合申報”224。“(有稅申報)或(無稅申報)”按鈕224。進(jìn)入“企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)(2012版)”，錄入頁面。第三步：選擇納稅方法匯總納稅分支機(jī)構(gòu)。 第四步：輸入申報表數(shù)據(jù)。第五步：點(diǎn)擊【保存】按鈕, 提示保存成功,請繼續(xù)填寫《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》，點(diǎn)擊【確定】按鈕后自動跳轉(zhuǎn)到《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》頁面。第六步：在《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》頁面輸入申報數(shù)據(jù)。第七步：點(diǎn)擊【保存】按鈕, 系統(tǒng)提示保存成功。(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)(2012版) 單擊“企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)(2012版)”，進(jìn)入企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)界面?！捌髽I(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)(2012版)”的主要功能是核定征收方式繳納企業(yè)所得稅納稅人錄入《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（B類）》數(shù)據(jù)。其中，本表輸入項(xiàng)按照從左往右，從上往下順序描述：項(xiàng)目行次累計(jì)金額應(yīng)納稅所得額的計(jì)算按收入總額核定應(yīng)納稅所得額收入總額1可填寫減：不征稅收入2可填寫且大于等于0免稅收入3可填寫且大于等于0應(yīng)稅收入額（123）4系統(tǒng)自動計(jì)算稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（ %）5核定征收率應(yīng)納稅所得額（4行5行）6系統(tǒng)自動計(jì)算且計(jì)算結(jié)果小于0時，自動歸0按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額成本費(fèi)用總額7*稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（ %）8*應(yīng)納稅所得額[7行247。（1－8行）8行]9*應(yīng)納所得稅額的計(jì)算稅率（25%）10系統(tǒng)自帶應(yīng)納所得稅額（6行10行）11系統(tǒng)自動計(jì)算應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額的計(jì)算已預(yù)繳所得稅額12可填寫且大于等于0應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（11行－12行）13系統(tǒng)自動計(jì)算且計(jì)算結(jié)果小于0時，自動歸0按鈕【保存】：將當(dāng)前稅款所屬期限申報數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中。【刪除】：刪除當(dāng)前頁面稅款所屬日期內(nèi)納稅人的申報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)中將不存在申報數(shù)據(jù)。【清除】：初始化頁面上的所有錄入和計(jì)算項(xiàng)目，只是將頁面中的數(shù)據(jù)重置為零或空值。如果納稅人之前保存過申報數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊清除后不影響已保存的數(shù)據(jù)，只是將頁面的數(shù)據(jù)重置為零或空值?！就顺觥浚悍祷毓δ芮鍐谓缑妗?16。 申報信息保存成功。216。 申報信息刪除成功。第一步：打開北京地方稅務(wù)局核心征管系統(tǒng)外網(wǎng)頁面，輸入用戶標(biāo)識（地稅計(jì)算機(jī)代碼）和密碼，登錄系統(tǒng)。第二步：單擊“網(wǎng)上納稅服務(wù)”224。“網(wǎng)上納稅申報”224。“企業(yè)綜合申報”224?！?有稅申報)或(無稅申報)”按鈕224。進(jìn)入“企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)(2012版)”，錄入界面。第三步：輸入申報表數(shù)據(jù)。第四步：點(diǎn)擊【保存】按鈕, 提示保存成功。如圖：如圖：納稅人企業(yè)所得稅季度申報時限：每季度終了后15日內(nèi)完成。4. 技術(shù)支持電話:周一至周五：納稅人：4006022366
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