【正文】 發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境因素時(shí)。 推進(jìn)部門定期（每年不少于一次）組織公司各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別的更新工作，各部門根據(jù)本部門的具體情況，對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行更新，進(jìn)行必要的刪減或補(bǔ)充，并將變化情況填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》報(bào)推進(jìn)部門，并由推進(jìn)部門組織進(jìn)行評(píng)價(jià)。5 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)流程圖各部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)各部門環(huán)境因素調(diào)查審批各部門環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單分析、匯總、評(píng)價(jià)公司環(huán)境因素審批公司環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單做好環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄表定期的環(huán)境因素評(píng)價(jià)、更新6 相關(guān)文件及記錄《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》 《環(huán)境因素調(diào)查表》 《重要環(huán)境因素清單》 39大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司 CHLMSEB2GS042005版 本第 2 版法律、法規(guī)及其他要求管理程序批 準(zhǔn)審 核作 成牟維臣王旭東王永飛日 期2005年11月1日1 目的 明確安全/環(huán)境管理工作應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求和獲取途徑，為制定安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和安全/環(huán)境管理方案提供依據(jù)。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司對(duì)國家、省、市及相關(guān)方和安全/環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的獲取、確認(rèn)與執(zhí)行。3 職責(zé)3．1 生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其他要求的收集，組織有關(guān)部門做適用性確認(rèn)。3．2 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。4 工作程序4．1 安全/環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的收集 安全/環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求收集管理工作由生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部主要負(fù)責(zé)，其他部門協(xié)助執(zhí)行。 生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織確定安全/環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的適用性，并作成《CHLM適用法律、法規(guī)一覽表》，報(bào)管理者代表承認(rèn)。 安全/環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的范圍a. 國際有關(guān)環(huán)境/職業(yè)安全健康的國際公約和其他要求（適用于我國及CHLM的）b. 國家有關(guān)安全/環(huán)境的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)范性文件；c. 省、市及地區(qū)相關(guān)的條例、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；d. 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)e. CHLM有關(guān)安全/環(huán)境的規(guī)定要求f. 顧客要求事項(xiàng) 管理方法 法律、法規(guī)及其他要求的獲取a． 每3個(gè)月與當(dāng)?shù)毓芾聿块T聯(lián)系，獲得相關(guān)信息；b． 通過報(bào)紙、雜志、政府公告、政府來函、主管部門通知、企業(yè)專職人員主動(dòng)收集等方式進(jìn)行收集工作；c． 其他部門在工作中得到的有關(guān)安全/環(huán)境方面的法律、法規(guī)及其它規(guī)范性文件等立即通知生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部，并將內(nèi)容以書面形式轉(zhuǎn)給生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部。 法律、法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、確認(rèn)a. 生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部對(duì)收集到的法律、法規(guī)及相關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，將適合于本公司的法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求登錄在《法律、法規(guī)適用性確認(rèn)表》中，并向管理者代表報(bào)告。b. 管理者代表考慮以下幾個(gè)因素的變化，采取必要的措施。1) 安全隱患/環(huán)境因素的整改；2) 安全/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的變更；3) 安全/環(huán)境規(guī)定的修訂4) 教育培訓(xùn)內(nèi)容的變更。c. 凡被確定具有適用性的安全/環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，必須正式列入《CHLM適用法律法規(guī)一覽表》內(nèi)，并將有關(guān)條款或全文以文件或通過郵件等方式發(fā)布至各部門。d. 收集到新的法律、法規(guī)及相關(guān)要求后，原舊法規(guī)應(yīng)及時(shí)廢除，保持最新版。 法律、法規(guī)適應(yīng)性的評(píng)價(jià)、周知方法。通過每年一次的內(nèi)部審核來確認(rèn)安全/環(huán)境法律、法規(guī)的符合性。 法律、法規(guī)的閱讀與交流 在CHLM內(nèi)部需要閱覽或CHLM外部相關(guān)方需要查閱時(shí)，生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部應(yīng)要求對(duì)方提交想查閱的資料具體清單，在確認(rèn)是最新版資料后，將登記后的復(fù)印件提交與需要方。 5 法律、法規(guī)的培訓(xùn) 各部門將與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)的內(nèi)容向有關(guān)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并保留教育培訓(xùn)記錄。 6 記錄法律、法規(guī)變更履歷法律、法規(guī)與其它要求獲取記錄社內(nèi)教育培訓(xùn)記錄CHLM適用法律法規(guī)一覽表 法律法規(guī)適用性確認(rèn)表文件名稱文件類別獲取途徑擔(dān)當(dāng)部門擔(dān)當(dāng)人傳閱部門部門確認(rèn)人意見時(shí)間42大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司 CHLMSEB2GS052005版 本第 2 版目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序批 準(zhǔn)審 核作 成牟維臣王旭東王永飛日 期2005年11月1日1 目的 明確公司的安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，以及確保安全/環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而制定的管理方案的適用性。2 適用范圍 本規(guī)定適用于公司安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、實(shí)施、評(píng)審、修改等事宜。3 有關(guān)術(shù)語的定義 安全/環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其安全/環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體安全/環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。 安全/環(huán)境指標(biāo)：直接來自安全/環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)安全/環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的安全/環(huán)境表現(xiàn)要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。 安全/環(huán)境表現(xiàn)：組織基于其安全/環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素/安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的安全/環(huán)境管理體系結(jié)果。 安全/環(huán)境管理方案：組織為達(dá)成安全/環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)所進(jìn)行的安全/環(huán)境管理方面的改善方案。 4 職責(zé) 公司級(jí)安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定與管理工作，由生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部和生產(chǎn)保障部共同進(jìn)行制定，并經(jīng)安全/環(huán)境管理者代表確認(rèn)，由總經(jīng)理承認(rèn)后生效。 各部門的安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由各部門責(zé)任者協(xié)同相關(guān)人員作成，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)承認(rèn)后，在本部門內(nèi)實(shí)施。5 工作程序 安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定 每年1月份制定公司的安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部和生產(chǎn)保障課部在公司安全/環(huán)境方針基礎(chǔ)上，會(huì)同其他部門共同確定公司級(jí)安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求，制定安全/環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理承認(rèn)后實(shí)施。 各部門根據(jù)公司總的安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，將目標(biāo)、指標(biāo)逐層分解，制定適合本部門的安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 目標(biāo)、指標(biāo)的制定要求： 目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)符合公司近期內(nèi)的整體改善計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。 目標(biāo)、指標(biāo)的制定，應(yīng)符合安全/環(huán)境方針、重大環(huán)境因素、安全風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)的要求，并隨其變化而調(diào)整。 目標(biāo)的制定要具體，指標(biāo)應(yīng)明確并可測(cè)量。 部門的目標(biāo)、指標(biāo)是公司級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)的細(xì)化和具體表現(xiàn)。 安全/環(huán)境管理方案的制定基準(zhǔn)： 管理方案應(yīng)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)而制定，也應(yīng)隨著目標(biāo)、指標(biāo)的變化而變化。 管理方案制定應(yīng)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的細(xì)化而分層次細(xì)化，要落實(shí)到完成方案的具體擔(dān)當(dāng)部門、負(fù)責(zé)人、技術(shù)方案以及完成時(shí)間。 管理方案的制定與實(shí)施應(yīng)適應(yīng)和滿足公司經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)狀況。 安全，5S監(jiān)察部生產(chǎn)管理課結(jié)合以上條件和重大環(huán)境因素排查結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果分別制定出公司的 《環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表》。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的評(píng)審 由安全，5S監(jiān)察部生產(chǎn)管理課每月將目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況的報(bào)告提交管理者代表。 在每3個(gè)月召開一次的安全/環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上，對(duì)相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行研討。 如連續(xù)3個(gè)月未達(dá)成目標(biāo)，將根據(jù)《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行糾正處理。 管理方案的修訂 公司的目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)的管理方案進(jìn)行改訂。 新建、改造、增設(shè)或新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)的管理方案進(jìn)行評(píng)價(jià)或改訂，確保管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)。 新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的確定、審議和通過按上述要求實(shí)施。6 記錄保管 公司的安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，由安全，5S監(jiān)察部生產(chǎn)管理課保管。 部門的安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，由各部門保管并向生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部提交復(fù)印件。 安全，5S監(jiān)察部生產(chǎn)管理課、生產(chǎn)保障部對(duì)各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行管理及監(jiān)督實(shí)施。7 相關(guān)文件 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 8 相關(guān)記錄： 《環(huán)境/安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案一覽表》44大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司 CHLMSEB2GS062005版 本第 2 版各部門及各級(jí)人員安全環(huán)保職責(zé)批 準(zhǔn)審 核作 成牟維臣王旭東王永飛日 期2005年11月1日1 目的為全面貫徹我國“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針和保護(hù)環(huán)境的基本國策，使公司各部門、各級(jí)人員能認(rèn)真執(zhí)行國家及公司有關(guān)安全/環(huán)境管理方面的各項(xiàng)法律、規(guī)定，保障公司全體員工的安全和健康，減少公司財(cái)產(chǎn)的損失，保護(hù)環(huán)境，制定本程序。2 適用范圍本程序適用于大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司的所有部門和全體人員。3 制定依據(jù)3．1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（[2002]九屆全國人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議通過）3．2 ISO14001：2004 、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)4 最高管理者、管理者代表職責(zé)4．1 最高管理者（總經(jīng)理）4．1．1 公司經(jīng)營活動(dòng)的總負(fù)責(zé)人，對(duì)公司的安全/環(huán)境工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。是公司經(jīng)營活動(dòng)中安全/環(huán)境工作的第一責(zé)任人。應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的安全/環(huán)境政策、法規(guī)和上級(jí)指示，接受國家監(jiān)察。與集團(tuán)公司簽定年度“安全目標(biāo)責(zé)任狀”，確保其目標(biāo)的完成，并在公司逐級(jí)實(shí)行“安全目標(biāo)責(zé)任狀”管理。4．1．2 確立安全/環(huán)境工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的重要地位；使公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合國家安全生產(chǎn)方針和環(huán)境保護(hù)的基本國策；建立健全安全/環(huán)境管理機(jī)構(gòu)，配備相關(guān)的人員和必要的資源。4．1．3 批準(zhǔn)建立公司的安全/環(huán)境管理體系；任命管理者代表；制定并頒布安全/環(huán)境管理方針；批準(zhǔn)體系文件（手冊(cè)）及安全/環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；主持管理評(píng)審、合規(guī)性評(píng)價(jià)。4．1．4 嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的法律法規(guī)，關(guān)注客戶對(duì)環(huán)境復(fù)合物質(zhì)的要求，定期研究本公司安全/環(huán)境管理中存在的問題，每年召開公司安全（環(huán)境）工作會(huì)議，建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序。4．1．5 根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在安全/環(huán)境工作中有顯著成績的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)忽視安全/環(huán)境工作的單位和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。4．1．6 協(xié)助政府主管部門對(duì)公司發(fā)生的重大事故（火災(zāi)、重大傷亡和重大環(huán)境污染事故）的調(diào)查；事故的處理按“四不放過”的原則進(jìn)行。4．1．7 對(duì)于新建、改建、擴(kuò)建和改造的工程項(xiàng)目，必須做到安全/環(huán)境設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)。4．1．8 定期組織公司級(jí)安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)事故隱患，要采取措施及時(shí)改善，確保安全生產(chǎn)。4．2 管理者代表4．2．1 依據(jù)最高管理者的指示，總體負(fù)責(zé)公司的安全/環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持；及時(shí)向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行情況。4．2．2 負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全，5S監(jiān)察部生產(chǎn)管理課的工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，關(guān)注客戶對(duì)環(huán)境復(fù)合物質(zhì)的要求。定期主持召開公司安全/環(huán)境工作例會(huì)，研究協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作中存在的問題。處理和解決公司內(nèi)重大安全/環(huán)境問題，組織有關(guān)部門和人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的各種隱患進(jìn)行整改，并檢查整改的落實(shí)情況。4．2．3 協(xié)調(diào)人、財(cái)、物等資源，保證體系的運(yùn)行。將實(shí)施安全/環(huán)境情況列入各級(jí)人員的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。4．2．4 審核安全/環(huán)境手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件，確保文件的客觀性和可操作性。4．2．5 負(fù)責(zé)審核公司年度安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，對(duì)完成情況進(jìn)行確認(rèn)。4．2．6 確認(rèn)公司中、高度危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素。4．2．7 確保安全/環(huán)境各項(xiàng)管理工作符合國家有關(guān)法律、規(guī)定的要求。負(fù)責(zé)檢查、督促有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目“三同時(shí)”的規(guī)定，組織并指令有關(guān)部門做好各項(xiàng)工程的安全/環(huán)境評(píng)價(jià)、驗(yàn)收工作。4．2．7 主持公司內(nèi)部審核，并向最高管理者匯報(bào)審核結(jié)果。4．2．8 主持公司內(nèi)的火災(zāi)、員工工傷、環(huán)境污染等事故的調(diào)查分析和制訂防范措施，對(duì)造成事故的責(zé)任者提出并落實(shí)處理意見。4．2．9 負(fù)責(zé)公司發(fā)生的重大傷亡事故向上級(jí)各有關(guān)部門報(bào)告；協(xié)調(diào)公司各個(gè)相關(guān)部門配合事故調(diào)查。4．3 安全，5S監(jiān)察部生產(chǎn)管理課4．3．1 是公司安全/環(huán)境管理工作的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)公司安全/環(huán)境管理體系的實(shí)施、維護(hù)、保持、定期檢查和考核。并及時(shí)將安全/環(huán)境體系的運(yùn)行情況向管理者代表報(bào)告。4．3．2 組織危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；組織公司年度安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定。4．3．3 組織