【正文】 相關(guān)設(shè)計單位進(jìn)行配套施工圖設(shè)計；規(guī)劃設(shè)計部將確認(rèn)后的施工圖組織審圖單位進(jìn)行施工圖審查，并按要求辦理開工證；成本管理部在過程組織項目成本預(yù)算、開始編制目標(biāo)成本控制文件。施工單位和監(jiān)理單位選擇確定后，由工程管理部組織規(guī)劃設(shè)計部、設(shè)計單位、單位、監(jiān)理單位進(jìn)行施工圖交底，明確施工組織要求和解答相關(guān)問題，并填寫《設(shè)計交底記錄》。四、支持性文件無五、相關(guān)記錄《施工圖設(shè)計任務(wù)書》（電子版）《譏評審圖要點》（電子版）《設(shè)計評審表》《設(shè)計交底記錄》（電子版）設(shè)計評審表項目名稱 記錄編號： 項目名稱—類別—年—月—日專業(yè)階段設(shè)計單位名稱參加評審人員評審意見序號圖紙編號存在問題修改建議12345678對上述評審記錄的審查意見規(guī)劃設(shè)計部主管副總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)營決策小組材料定板、設(shè)備選型管理流程編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、 流程圖材料定板、設(shè)備選型管理流程（主導(dǎo)部門：規(guī)劃設(shè)計部）規(guī)劃設(shè)計部工程管理部成本管理部經(jīng)營層經(jīng)營決策小組備注過程文件材料設(shè)備封樣工程類招標(biāo)邀標(biāo)采購管理流程材料類定樣設(shè)備材料技術(shù)參數(shù)確定組織評審確定提出材料、設(shè)備參數(shù)及選型的建議設(shè)計單位提供初設(shè)方案，包括設(shè)備說明書及建筑材料設(shè)計參數(shù)必要時寫入設(shè)計任務(wù)書或設(shè)計合同書從方案設(shè)計到施工完成階段縫制完善材料設(shè)備清單方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計管理流程乙供材料：要求中標(biāo)施工單位送樣牽頭：規(guī)劃設(shè)計部參與：工程管理部、成本管理部、營銷策劃部參與材料類樣板的提供參與編制甲供材料：要求中標(biāo)單位送樣參與編制提出限額指標(biāo)按權(quán)限審批按權(quán)限審批按權(quán)限審批二、 流程概況流程目的規(guī)范項目工程材料設(shè)備選型操作程序，對材料定板、設(shè)備選型過程進(jìn)行控制，確保及時選定材料設(shè)備樣板。適用范圍適用于公司建設(shè)項目的材料定板定義無流程主導(dǎo)及參與部門規(guī)劃設(shè)計部（主導(dǎo)）、成本管理部、工程管理部、營銷策劃部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱建筑方案及初步設(shè)計管理流程招標(biāo)管理流程————————部門流程中承擔(dān)職責(zé)經(jīng)營決策小組經(jīng)營層規(guī)劃設(shè)計部；，提出初步設(shè)計階段的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及功能要求等；；；；工程管理部、設(shè)備選型討論；；成本管理部《項目成本管理流程》制訂各階段的成本控制目標(biāo)，并提出材料設(shè)備各分項的成本控制目標(biāo)；。、設(shè)備選型討論。三、 工作程序1）規(guī)劃設(shè)計部開展日常的材料設(shè)備研究工作，配合工程管理部完成項目材料設(shè)備的合格供應(yīng)商的信息庫建立。2）在方案設(shè)計任務(wù)書編制時，規(guī)劃設(shè)計部開始組織工程管理部、成本管理部編制《項目采購控制表》，此工作一般至施工圖完成后30日內(nèi)正式確定，經(jīng)經(jīng)理辦公會審核、經(jīng)營決策小組審批后，相關(guān)部門分別備份，《項目采購控制表》的內(nèi)容主要包括： a）材料設(shè)備清單； b）經(jīng)討論確定的設(shè)備材料的技術(shù)參數(shù)（含設(shè)備說明書）、檔次； c）已確定的材料設(shè)備的初步目標(biāo)成本建議； d）材料設(shè)備進(jìn)場計劃（初步確定后，相關(guān)部門經(jīng)協(xié)商后可調(diào)整，但需要為材料設(shè)備選定及招標(biāo)預(yù)留工作時間）。3）《項目采購控制表》中確定由設(shè)計單位提供設(shè)備類說明書及建筑材料技術(shù)參數(shù)的，由規(guī)劃設(shè)計部在設(shè)計任務(wù)書或設(shè)計合同中注明要求對方提供，同時成本管理部下達(dá)材料設(shè)備分項成本控制目標(biāo)，設(shè)計單位以此為基本條件之一進(jìn)行設(shè)計選型選材。4）規(guī)劃設(shè)計部，依據(jù)《項目采購控制表》中的材料設(shè)備進(jìn)場計劃，適時安排選型定樣的討論，參加人員應(yīng)包括規(guī)劃設(shè)計部、成本管理部、工程管理部相關(guān)人員，必要時應(yīng)邀請公司高層領(lǐng)導(dǎo)，并完善《項目采購控制表》，材料設(shè)備按照其重要性分為： a）需列入設(shè)計任務(wù)書的，參見設(shè)計管理中的任務(wù)書評審流程規(guī)定； b）不需要列入設(shè)計任務(wù)書的，按權(quán)限審批確定。1）《項目采購控制表》中列明的設(shè)備材料的技術(shù)參數(shù)（含設(shè)備說明書）、確定的進(jìn)場計劃，應(yīng)作為材料設(shè)備確定的依據(jù)。2）甲供及甲指材料設(shè)備的確定，主要通過招標(biāo)采購實現(xiàn)，規(guī)劃設(shè)計部應(yīng)提供前期討論的成果、組織進(jìn)行材料定樣，在招標(biāo)采購中應(yīng)組織備選供應(yīng)商進(jìn)行送樣，并作為資格預(yù)審的確定條件之一（以下轉(zhuǎn)入《工程類招標(biāo)邀標(biāo)管理流程》）。3）乙供類材料設(shè)備的確定，由工程管理部組織施工單位送樣本，規(guī)劃設(shè)計部定樣封樣，并按照權(quán)限報批。1）確定材料設(shè)備供應(yīng)商后，規(guī)劃設(shè)計部應(yīng)在簽訂采購合同前組織工程管理部對中標(biāo)供應(yīng)商提供的中標(biāo)材料樣本進(jìn)行封樣，填寫《材料設(shè)備封樣清單》，封樣時規(guī)劃設(shè)計部應(yīng)仔細(xì)核對有關(guān)樣品的證明資料及實物，確認(rèn)其符合項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。2）封樣后規(guī)劃設(shè)計部將《材料設(shè)備封樣清單》復(fù)印件送工程管理部存檔，原件保存規(guī)劃設(shè)計部，屬于乙供類的材料工程管理部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)施工單位、監(jiān)理單位各一份。3）工程管理部將樣品實物保存在樣品庫，并建立樣品管理臺賬。1）成本管理部應(yīng)根據(jù)工程管理部提出的材料設(shè)備進(jìn)場需求，組織供應(yīng)商按照采購合同供貨。2）材料設(shè)備到場后，工程管理部負(fù)責(zé)對比封樣的樣品及公司有關(guān)的材料檢驗的規(guī)定進(jìn)行材料驗收，具體參見《材料設(shè)備驗收作業(yè)指引》。3）驗收合格后，工程管理部應(yīng)及時填寫材料驗收臺賬，保管好驗收的有關(guān)證明文件，以便于為材料款結(jié)算提供證據(jù)。四、支持性文件《工程類招標(biāo)管理流程》《材料設(shè)備驗收作業(yè)指引》五、相關(guān)記錄《項目采購控制表》（電子版）《材料分類明細(xì)表》材料分類明細(xì)表（示意）材料大類材料細(xì)類是否需要定板封樣廠家品牌使用的項目及位置規(guī)格編號負(fù)責(zé)提供樣品的部門A裝飾材料墻地磚工程管理部（實樣）木地板工程管理部（實樣）石材工程管理部（實樣）進(jìn)戶門、戶內(nèi)門工程管理部（實樣）鋁合金（塑鋼）窗工程管理部（實樣）門鎖工程管理部（實樣）玻璃制品工程管理部（實樣）吊頂材料工程管理部（實樣）金屬材料工程管理部（實樣）五金配件工程管理部（實樣）廚衛(wèi)設(shè)備工程管理部（實樣）自動車庫工程管理部（產(chǎn)品目錄）B景觀材料兒童游樂設(shè)施工程管理部（目錄）桌椅工程管理部（非標(biāo)產(chǎn)品實樣）垃圾桶工程管理部（目錄）雨污水井蓋工程管理部（目錄）樹穴蓋板工程管理部（圖紙及照片）自行車停放設(shè)施工程管理部（圖紙及目錄）雕塑工程管理部（目錄及圖紙）信報箱、牛奶箱工程管理部（目錄及圖紙）彩色混凝 土路面工程管理部（目錄及圖紙）園建用鋪地磚工程管理部（目錄及實樣）燈具工程管理部（目錄）鐘樓工程管理部（目錄）C常用設(shè)備及器材通風(fēng)空調(diào)工程管理部（目錄）游泳設(shè)施工程管理部（目錄及圖紙）住戶配電箱電力部門指定（實樣）太陽能設(shè)備工程管理部（目錄）噴泉設(shè)備工程管理部（目錄）熱水設(shè)備工程管理部（目錄）抽油煙機工程管理部（目錄）煤氣爐工程管理部（目錄）排風(fēng)扇工程管理部（目錄及實樣）管道直飲水設(shè)備消防部門指定（實樣）中央吸塵系統(tǒng)工程管理部（目錄）D智能設(shè)備一卡通管理系統(tǒng)工程管理部（目錄及實樣）可視對講系統(tǒng)工程管理部（目錄及實樣）閉路監(jiān)控系統(tǒng)工程管理部（廠家）E乙供材料水泥工程管理部（廠家）鋼材工程管理部（廠家）商品混凝土工程管理部（廠家）成品煙道工程管理部（廠家）粘土磚工程管理部（廠家）加氣混凝土砌塊工程管理部（廠家）閥門工程管理部（廠家）給水管材工程管理部（廠家）排水管材工程管理部（廠家）防水材料工程管理部（廠家）電線工程管理部（廠家）電纜工程管理部（廠家）PVC線管工程管理部（廠家）硅膠工程管理部（廠家）發(fā)泡劑工程管理部（廠家）防水油膏工程管理部（廠家）保溫材料工程管理部（廠家）屋面瓦工程管理部（廠家）植草磚（板）、人造草工程管理部（目錄及實樣）舒布諾克磚工程管理部（廠家）F公司戰(zhàn)略供應(yīng)商電梯工程管理部（目錄）開頭面板工程管理部（實樣）潔具工程管理部（目錄及實樣）涂料工程管理部（目錄）發(fā)電機工程管理部（目錄）此表僅供示意，根據(jù)項目實際情況進(jìn)行調(diào)整。對于主要的甲供材料，如進(jìn)戶門、鋁合金（塑鋼）門窗、陽臺欄桿等，要寫明除整體封樣外還必須提供相應(yīng)的五金配件、型材斷面等等。設(shè)計變更管理流程編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、 流程圖設(shè)計變更管理流程（主導(dǎo)部門：規(guī)劃設(shè)計部）監(jiān)理單位施工單位工程管理部設(shè)計單位規(guī)劃設(shè)計部營銷策劃部成本管理部經(jīng)營部經(jīng)營決策小組施工因素提出的設(shè)計變更以設(shè)計缺陷修正為主我方設(shè)計施工因素提出的設(shè)計變更