【正文】 相關(guān)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行配套施工圖設(shè)計(jì)；規(guī)劃設(shè)計(jì)部將確認(rèn)后的施工圖組織審圖單位進(jìn)行施工圖審查，并按要求辦理開工證；成本管理部在過程組織項(xiàng)目成本預(yù)算、開始編制目標(biāo)成本控制文件。施工單位和監(jiān)理單位選擇確定后，由工程管理部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)單位、單位、監(jiān)理單位進(jìn)行施工圖交底，明確施工組織要求和解答相關(guān)問題，并填寫《設(shè)計(jì)交底記錄》。四、支持性文件無五、相關(guān)記錄《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》（電子版）《譏評(píng)審圖要點(diǎn)》（電子版）《設(shè)計(jì)評(píng)審表》《設(shè)計(jì)交底記錄》（電子版）設(shè)計(jì)評(píng)審表項(xiàng)目名稱 記錄編號(hào)： 項(xiàng)目名稱—類別—年—月—日專業(yè)階段設(shè)計(jì)單位名稱參加評(píng)審人員評(píng)審意見序號(hào)圖紙編號(hào)存在問題修改建議12345678對(duì)上述評(píng)審記錄的審查意見規(guī)劃設(shè)計(jì)部主管副總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)決策小組材料定板、設(shè)備選型管理流程編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、 流程圖材料定板、設(shè)備選型管理流程（主導(dǎo)部門：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）規(guī)劃設(shè)計(jì)部工程管理部成本管理部經(jīng)營(yíng)層經(jīng)營(yíng)決策小組備注過程文件材料設(shè)備封樣工程類招標(biāo)邀標(biāo)采購(gòu)管理流程材料類定樣設(shè)備材料技術(shù)參數(shù)確定組織評(píng)審確定提出材料、設(shè)備參數(shù)及選型的建議設(shè)計(jì)單位提供初設(shè)方案，包括設(shè)備說明書及建筑材料設(shè)計(jì)參數(shù)必要時(shí)寫入設(shè)計(jì)任務(wù)書或設(shè)計(jì)合同書從方案設(shè)計(jì)到施工完成階段縫制完善材料設(shè)備清單方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)管理流程乙供材料：要求中標(biāo)施工單位送樣牽頭：規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與：工程管理部、成本管理部、營(yíng)銷策劃部參與材料類樣板的提供參與編制甲供材料：要求中標(biāo)單位送樣參與編制提出限額指標(biāo)按權(quán)限審批按權(quán)限審批按權(quán)限審批二、 流程概況流程目的規(guī)范項(xiàng)目工程材料設(shè)備選型操作程序，對(duì)材料定板、設(shè)備選型過程進(jìn)行控制，確保及時(shí)選定材料設(shè)備樣板。適用范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的材料定板定義無流程主導(dǎo)及參與部門規(guī)劃設(shè)計(jì)部（主導(dǎo)）、成本管理部、工程管理部、營(yíng)銷策劃部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱建筑方案及初步設(shè)計(jì)管理流程招標(biāo)管理流程————————部門流程中承擔(dān)職責(zé)經(jīng)營(yíng)決策小組經(jīng)營(yíng)層規(guī)劃設(shè)計(jì)部；，提出初步設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及功能要求等；；；；工程管理部、設(shè)備選型討論；；成本管理部《項(xiàng)目成本管理流程》制訂各階段的成本控制目標(biāo)，并提出材料設(shè)備各分項(xiàng)的成本控制目標(biāo)；。、設(shè)備選型討論。三、 工作程序1）規(guī)劃設(shè)計(jì)部開展日常的材料設(shè)備研究工作，配合工程管理部完成項(xiàng)目材料設(shè)備的合格供應(yīng)商的信息庫(kù)建立。2）在方案設(shè)計(jì)任務(wù)書編制時(shí)，規(guī)劃設(shè)計(jì)部開始組織工程管理部、成本管理部編制《項(xiàng)目采購(gòu)控制表》，此工作一般至施工圖完成后30日內(nèi)正式確定，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審核、經(jīng)營(yíng)決策小組審批后，相關(guān)部門分別備份，《項(xiàng)目采購(gòu)控制表》的內(nèi)容主要包括： a）材料設(shè)備清單； b）經(jīng)討論確定的設(shè)備材料的技術(shù)參數(shù)（含設(shè)備說明書）、檔次； c）已確定的材料設(shè)備的初步目標(biāo)成本建議； d）材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（初步確定后，相關(guān)部門經(jīng)協(xié)商后可調(diào)整，但需要為材料設(shè)備選定及招標(biāo)預(yù)留工作時(shí)間）。3）《項(xiàng)目采購(gòu)控制表》中確定由設(shè)計(jì)單位提供設(shè)備類說明書及建筑材料技術(shù)參數(shù)的，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)任務(wù)書或設(shè)計(jì)合同中注明要求對(duì)方提供，同時(shí)成本管理部下達(dá)材料設(shè)備分項(xiàng)成本控制目標(biāo)，設(shè)計(jì)單位以此為基本條件之一進(jìn)行設(shè)計(jì)選型選材。4）規(guī)劃設(shè)計(jì)部，依據(jù)《項(xiàng)目采購(gòu)控制表》中的材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，適時(shí)安排選型定樣的討論，參加人員應(yīng)包括規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本管理部、工程管理部相關(guān)人員，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)，并完善《項(xiàng)目采購(gòu)控制表》，材料設(shè)備按照其重要性分為： a）需列入設(shè)計(jì)任務(wù)書的，參見設(shè)計(jì)管理中的任務(wù)書評(píng)審流程規(guī)定； b）不需要列入設(shè)計(jì)任務(wù)書的，按權(quán)限審批確定。1）《項(xiàng)目采購(gòu)控制表》中列明的設(shè)備材料的技術(shù)參數(shù)（含設(shè)備說明書）、確定的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，應(yīng)作為材料設(shè)備確定的依據(jù)。2）甲供及甲指材料設(shè)備的確定，主要通過招標(biāo)采購(gòu)實(shí)現(xiàn)，規(guī)劃設(shè)計(jì)部應(yīng)提供前期討論的成果、組織進(jìn)行材料定樣，在招標(biāo)采購(gòu)中應(yīng)組織備選供應(yīng)商進(jìn)行送樣，并作為資格預(yù)審的確定條件之一（以下轉(zhuǎn)入《工程類招標(biāo)邀標(biāo)管理流程》）。3）乙供類材料設(shè)備的確定，由工程管理部組織施工單位送樣本，規(guī)劃設(shè)計(jì)部定樣封樣，并按照權(quán)限報(bào)批。1）確定材料設(shè)備供應(yīng)商后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部應(yīng)在簽訂采購(gòu)合同前組織工程管理部對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商提供的中標(biāo)材料樣本進(jìn)行封樣，填寫《材料設(shè)備封樣清單》，封樣時(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)部應(yīng)仔細(xì)核對(duì)有關(guān)樣品的證明資料及實(shí)物，確認(rèn)其符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。2）封樣后規(guī)劃設(shè)計(jì)部將《材料設(shè)備封樣清單》復(fù)印件送工程管理部存檔，原件保存規(guī)劃設(shè)計(jì)部，屬于乙供類的材料工程管理部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)施工單位、監(jiān)理單位各一份。3）工程管理部將樣品實(shí)物保存在樣品庫(kù)，并建立樣品管理臺(tái)賬。1）成本管理部應(yīng)根據(jù)工程管理部提出的材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)需求，組織供應(yīng)商按照采購(gòu)合同供貨。2）材料設(shè)備到場(chǎng)后，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)比封樣的樣品及公司有關(guān)的材料檢驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行材料驗(yàn)收，具體參見《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》。3）驗(yàn)收合格后，工程管理部應(yīng)及時(shí)填寫材料驗(yàn)收臺(tái)賬，保管好驗(yàn)收的有關(guān)證明文件，以便于為材料款結(jié)算提供證據(jù)。四、支持性文件《工程類招標(biāo)管理流程》《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》五、相關(guān)記錄《項(xiàng)目采購(gòu)控制表》（電子版）《材料分類明細(xì)表》材料分類明細(xì)表（示意）材料大類材料細(xì)類是否需要定板封樣廠家品牌使用的項(xiàng)目及位置規(guī)格編號(hào)負(fù)責(zé)提供樣品的部門A裝飾材料墻地磚工程管理部（實(shí)樣）木地板工程管理部（實(shí)樣）石材工程管理部（實(shí)樣）進(jìn)戶門、戶內(nèi)門工程管理部（實(shí)樣）鋁合金（塑鋼）窗工程管理部（實(shí)樣）門鎖工程管理部（實(shí)樣）玻璃制品工程管理部（實(shí)樣）吊頂材料工程管理部（實(shí)樣）金屬材料工程管理部（實(shí)樣）五金配件工程管理部（實(shí)樣）廚衛(wèi)設(shè)備工程管理部（實(shí)樣）自動(dòng)車庫(kù)工程管理部（產(chǎn)品目錄）B景觀材料兒童游樂設(shè)施工程管理部（目錄）桌椅工程管理部（非標(biāo)產(chǎn)品實(shí)樣）垃圾桶工程管理部（目錄）雨污水井蓋工程管理部（目錄）樹穴蓋板工程管理部（圖紙及照片）自行車停放設(shè)施工程管理部（圖紙及目錄）雕塑工程管理部（目錄及圖紙）信報(bào)箱、牛奶箱工程管理部（目錄及圖紙）彩色混凝 土路面工程管理部（目錄及圖紙）園建用鋪地磚工程管理部（目錄及實(shí)樣）燈具工程管理部（目錄）鐘樓工程管理部（目錄）C常用設(shè)備及器材通風(fēng)空調(diào)工程管理部（目錄）游泳設(shè)施工程管理部（目錄及圖紙）住戶配電箱電力部門指定（實(shí)樣）太陽能設(shè)備工程管理部（目錄）噴泉設(shè)備工程管理部（目錄）熱水設(shè)備工程管理部（目錄）抽油煙機(jī)工程管理部（目錄）煤氣爐工程管理部（目錄）排風(fēng)扇工程管理部（目錄及實(shí)樣）管道直飲水設(shè)備消防部門指定（實(shí)樣）中央吸塵系統(tǒng)工程管理部（目錄）D智能設(shè)備一卡通管理系統(tǒng)工程管理部（目錄及實(shí)樣）可視對(duì)講系統(tǒng)工程管理部（目錄及實(shí)樣）閉路監(jiān)控系統(tǒng)工程管理部（廠家）E乙供材料水泥工程管理部（廠家）鋼材工程管理部（廠家）商品混凝土工程管理部（廠家）成品煙道工程管理部（廠家）粘土磚工程管理部（廠家）加氣混凝土砌塊工程管理部（廠家）閥門工程管理部（廠家）給水管材工程管理部（廠家）排水管材工程管理部（廠家）防水材料工程管理部（廠家）電線工程管理部（廠家）電纜工程管理部（廠家）PVC線管工程管理部（廠家）硅膠工程管理部（廠家）發(fā)泡劑工程管理部（廠家）防水油膏工程管理部（廠家）保溫材料工程管理部（廠家）屋面瓦工程管理部（廠家）植草磚（板）、人造草工程管理部（目錄及實(shí)樣）舒布諾克磚工程管理部（廠家）F公司戰(zhàn)略供應(yīng)商電梯工程管理部（目錄）開頭面板工程管理部（實(shí)樣）潔具工程管理部（目錄及實(shí)樣）涂料工程管理部（目錄）發(fā)電機(jī)工程管理部（目錄）此表僅供示意，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于主要的甲供材料，如進(jìn)戶門、鋁合金（塑鋼）門窗、陽臺(tái)欄桿等，要寫明除整體封樣外還必須提供相應(yīng)的五金配件、型材斷面等等。設(shè)計(jì)變更管理流程編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、 流程圖設(shè)計(jì)變更管理流程（主導(dǎo)部門：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）監(jiān)理單位施工單位工程管理部設(shè)計(jì)單位規(guī)劃設(shè)計(jì)部營(yíng)銷策劃部成本管理部經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)決策小組施工因素提出的設(shè)計(jì)變更以設(shè)計(jì)缺陷修正為主我方設(shè)計(jì)施工因素提出的設(shè)計(jì)變更