【正文】 用的統(tǒng)計技術(shù)和其他方法。以達到以下目的：a） 證實產(chǎn)品要求的符合性；b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。、作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、顧客調(diào)查報告之類的來源獲得輸入；由客戶部歸口管理，公司編寫了《顧客滿意度控制程序》對其管理進行具體規(guī)定?！秲?nèi)部審核控制程序》，對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實施控制。a） 管理者代表負責內(nèi)審工作；b） 行政部協(xié)助管理者代表，負責將內(nèi)部審核的時間安排納入公司年度工作計劃中，以確保公司的質(zhì)量管理體系符合于標準和體系文件的要求，得到有效的實施和保持；c） 內(nèi)部審核至少每年進行一次。二次審核間隔最多不超過12個月。并且應(yīng)覆蓋體系包括所有部門，同時涵蓋部門負責的所有過程；d） 本公司的審核一般情況下采用按部門、集中審核的方式進行；e） 行政部應(yīng)在規(guī)定審核時間之前五天，編制好《審核計劃》報管理者代表批準后通知各部門；f） 審核計劃中應(yīng)明確審核組長及成員，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關(guān)系,并具備由本公司培訓任命的內(nèi)審員資格，保證審核過程的客觀性和公正性。，具體工作要求要在《內(nèi)部審核控制程序》中做出明確規(guī)定。，由相關(guān)責任部門進行原因分析，提出糾正和糾正措施，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認審批后實施，審核員負責對實施結(jié)果進行驗證。，以書面報告的形式提交公司總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。，行政部歸口管理對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視，適用時進行測量。本公司采用的方法包括：a) 通過內(nèi)部審核、管理評審和自我評定，對質(zhì)量管理體系的所有過程進行監(jiān)視。b) 后續(xù)過程對其前導(dǎo)過程進行監(jiān)視或測量；c) 實施工作質(zhì)量檢查；d) 過程有效性評價；e) 調(diào)查、詢問過程顧客的滿意程度；f) 對不同時間反復(fù)實施的過程監(jiān)視活動，下一次對上一次進行評價。，責任部門應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施。 公司編制《過程和工程的監(jiān)視和測量控制程序》對安防設(shè)計施工進行管理，編制《銷售過程控制程序》及相關(guān)管理文件對銷售的過程進行監(jiān)視和測量,安防設(shè)計施工的監(jiān)視和測量分為三個階段進行,由工程技術(shù)部歸口管理，商務(wù)部、項目部具體實施。a)進貨驗證，按本公司的進貨檢驗要求進行，當發(fā)生來不及檢驗而需要緊急放行時，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽批。并作好說明，發(fā)現(xiàn)不適用時應(yīng)予以追回；b)過程檢驗和試驗，工程過程檢驗和試驗貫穿于整個施工過程，由項目部組織實施，有自檢、互檢、交接檢、專職檢、驗收檢驗等形式。c)最終檢驗，單位工程竣工后，由項目部按照標準自檢合格后申報工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部組織有關(guān)部門和有關(guān)人員對單位工程質(zhì)量進行檢驗，在檢驗合格的基礎(chǔ)上，根據(jù)需要由工程技術(shù)部向建設(shè)、設(shè)計單位提交竣工報告。,產(chǎn)品銷售的監(jiān)視和測量分為三個階段進行,由客戶部歸口管理，商務(wù)部、客戶部具體實施。a)進貨驗證，按本公司的進貨檢驗要求進行，當發(fā)生來不及檢驗而需要緊急放行時，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽批。并作好說明，發(fā)現(xiàn)不適用時應(yīng)予以追回；b)過程檢驗，客戶部對銷售人員和銷售場所的檢查貫穿于整個銷售過程，由客戶部組織實施，有自查、互查、專項查等形式。c)最終檢驗，銷售產(chǎn)品后，由銷售人員最終確認，查驗合格后在銷售單上簽字，送交顧客。，即竣工報告、銷售單，、辦公自動化產(chǎn)品交付使用，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則，在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)交付安防施工項目和計算機軟硬件、辦公自動化產(chǎn)品。除非得到客戶的批準，產(chǎn)品和服務(wù)不得在所有規(guī)定的活動已經(jīng)完成前就交付：a)建立試驗、檢測管理制度和施工質(zhì)量檢查制度；b)在竣工驗收前，進行內(nèi)部驗收，并按規(guī)定參加工程竣工驗收；，并進行實施：a)工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步；b)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交資料；c)歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定；，客戶部應(yīng)確保不合格產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的交付。執(zhí)行《不合格控制程序》；，：，本公司采取三級評審制度：凡出現(xiàn)重大技術(shù)不合格并造成顧客撤消合同或投訴的，安防工程方面由工程技術(shù)部組織評審、處置，產(chǎn)品銷售方面由客戶部組織評審、處置；凡出現(xiàn)技術(shù)性不合格，但未對顧客造成影響的，安防工程方面由項目部負責人評審、處置、產(chǎn)品銷售方面由客戶部負責人評審、處置；凡屬偶然的、孤立的、輕微的不合格，安防工程方面由質(zhì)量員評審、處置、產(chǎn)品銷售方面由銷售人員評審、處置。,、標識、記錄和隔離；并采取措施要求予以糾正，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，確保糾正后的再次驗證；：當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，由客戶部匯同相關(guān)責任部門采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。如維修，更改、讓步接收等。，必要時需向顧客報告，并得到顧客批準。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括批準讓步接收的記錄。：《不合格品控制程序》公司編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》對其進行管理。，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，由行政部負責組織，各部門應(yīng)按職責分工對包括來自監(jiān)視和測量及其他方面的數(shù)據(jù)和信息進行確定、收集、分析和利用適當?shù)臄?shù)據(jù)。：a)測量和監(jiān)視活動的輸出；b)項目實施過程的記錄；c)銷售服務(wù)過程的記錄；d)顧客意見及投訴；e)來自監(jiān)督機構(gòu)、主管部門及供方的信息；，以確定顧客的滿意程度。，以確定項目質(zhì)量及符合性。，以確定銷售產(chǎn)品及服務(wù)的符合性。，以確保材料及輔料的符合性；，分析已收到的信息，取得科學合理的分析結(jié)果，以確保利用效果；a)顧客的滿意程度及變化趨勢；b)與項目要求的符合性；c)與顧客要求的符合性；d)過程和項目、銷售產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；e)過程和項目、銷售產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；f)供方產(chǎn)品的相關(guān)信息；，包括采取適宜的預(yù)防和糾正措施；。公司編制《糾正/預(yù)防措施控制程序》對公司管理體系改進、糾正、預(yù)防措施等活動的實施予以控制。、不合格品的控制、內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，建立自我完善的機制，通過對上述方面的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更改，促進管理體系的持續(xù)改進。：a) 評價和分析各自部門工作的現(xiàn)狀，以識別改進區(qū)域；b) 確定改進目標；c) 尋找評價可能解決的辦法，制定必要的糾正/預(yù)防措施并做出選擇；d) 實施選定的解決辦法和糾正/預(yù)防措施；e) 正式采納更改。a)為消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生,公司制定《糾正/預(yù)防措施控制程序》糾正預(yù)防措施的實施要與不合格影響程度相適應(yīng)。b)不合格及改進的要求產(chǎn)生于內(nèi)、外審、顧客滿意、服務(wù)過程、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視與測量、不合格品控制、質(zhì)量事故的調(diào)查與分析等工作中。c) 對不合格進行評審以確定其性質(zhì)和責任部門；d)由責任部門進行原因分析，制定糾正措施并評審其需求，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后實施；e)主管部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，評價其效果并做好記錄。a) 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。公司制定《糾正\預(yù)防措施控制程序》。預(yù)防措施的實施要與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。b)各相關(guān)部門在數(shù)據(jù)分析和相關(guān)信息分析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，并填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，寫明不合格事實原因，組織相關(guān)責任部門分析，確定對應(yīng)的預(yù)防措施，并評審其需求；c) 預(yù)防措施主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后實施；d)主管部門對預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，評價其效果并予以記錄；e) 各部門也應(yīng)當對自己部門控制的潛在不合格予以識別，積極開展預(yù)防措施。對糾正/預(yù)防措施的效果進行評價，評價所引起的對文件的修改由相應(yīng)的責任部門進行，并做好更改的記錄。具體執(zhí)行《文件管理控制程序》。支持性文件TD/0212《顧客滿意度控制程序》TD/0213《內(nèi)部審核控制程序》TD/0214《過程和工程的監(jiān)視和測量控制程序》TD/0215《不合格控制程序》TD/0217《糾正/預(yù)防措施控制程序》附錄1：安防工程流程圖 市場可行性分析︱ 參于投標︱簽訂施工合同︱安防項目的現(xiàn)場勘查︱編制安防設(shè)計︱編制施工技術(shù)交底︱組織施工︱ 分部、分項工程測量（監(jiān)理簽字）︱過程不合格控制︱ 組織峻工驗收︱交付附錄2： 銷售業(yè)務(wù)流程收集信息簽訂合同 采購產(chǎn)品驗收交付售后服務(wù) 附錄3：程序文件清單序號文 件 編 號文 件 名 稱章節(jié)號01TD/02－012014文件控制程序02TD/02－022014記錄控制程序03TD/02－032014管理評審控制程序04TD/02－042014人力資源控制程序05TD/02－052014基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序06TD/02－062014工程項目施工實現(xiàn)策劃控制程序07TD/02－072014與顧客有關(guān)的過程控制程序08TD/02－082014采購控制程序09TD/02－092014供方選擇和評價控制程序10TD/02－102014施工和服務(wù)及運行控制程序11TD/02－112014監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序12TD/02－122014顧客滿意程度測量程序13TD/02－132014內(nèi)部審核程序14TD/02－142014不合格控制程序15TD/02－152014糾正和預(yù)防措施控制程序16TD/02－162014設(shè)計和開發(fā)控制程序17TD/02－162014銷售過程控制程序、附錄3：質(zhì)量目標部門分解行政部 管理文件控制率100%員工培訓計劃完成95%以上基礎(chǔ)設(shè)施完好率95%以上工程技術(shù)部 項目按計劃完成率100%； 單項工程竣工驗收通過率100%；客戶部 合同履約率100%；顧客滿意度98%以上銷售任務(wù)計劃完成率80%以上商務(wù)部供方評價率100%入庫產(chǎn)品批次檢驗率100%考核周期為一年,由行政部負責