em環(huán)境手冊-資料下載頁
2025-06-29 07:16本頁面
【正文】 216。 符合相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他的要求；216。 得到有效實施和保持。，應(yīng)對審核方案進行策劃，并形成“內(nèi)部審核計劃”，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。、范圍、頻次和方法。，按部門分工進行審核和跟蹤驗證，內(nèi)審員應(yīng)的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。，以便對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施。，應(yīng)及時擬訂糾正措施，由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后實施，內(nèi)審員跟蹤、驗證糾正措施的執(zhí)行效果，并保存記錄。，內(nèi)審組長負責(zé)編寫審核報告。、整理，并作為管理評審的輸入之一。序號文件編號ISO14001:2004版要求文件名稱1YSR/EP45314．5．3記錄控制程序2YSR/EP44624．4．6采購控制程序3YSR/EP45414．5．4內(nèi)部審核控制程序4YSR/EP45314．5．3不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5YSR/EP45114．5．1績效監(jiān)測控制程序6YSR/EP4521合規(guī)性評價控制程序 第八章 管理評審，具體按《管理評審控制程序》。、過程、資源等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進行針對性的管理評審，以保證體系的適用性和完整性。、充分性和有效性，為環(huán)境體系的改進做出策劃，并包括對環(huán)境方針、環(huán)境目標指標的變更做出評價。 管理評審應(yīng)足夠廣泛，以涉及公司全部產(chǎn)品、活動、服務(wù)與環(huán)境有關(guān)的各個方面，包括環(huán)境績效、法規(guī)的符合性。，以供各部門準備相關(guān)的評審資料。，需要時，可請有關(guān)專家（內(nèi)部、外部）參與評審。，準備以下方面有關(guān)的管理評審輸入：216。 內(nèi)、外部審核的結(jié)果；216。 外部溝通的信息；216。 環(huán)境因素的變化；216。 法律法規(guī)和其他要求的變化；216。 監(jiān)測和測量結(jié)果的分析；216。 糾正和預(yù)防措施的狀況；216。 以往管理評審的跟蹤措施；216。 持續(xù)改進的建議；216。 其他可能影響管理體系的變更等。，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至各有關(guān)部門。輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：216。 環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標的修訂需要和框架；216。 環(huán)境管理體系各項要素的改進需要；216。 資源配備的需求等。序號文件編號ISO14001:2004版要求文件名稱1YSR/EP4601管理評審控制程序 附錄1文件修改記錄序號修改章節(jié)修改頁號修改單號修改性質(zhì)修改人/日期批準人/日期刪除增加更改 附錄2程 序 文 件 目 錄序 號文件編號ISO14001:2004版要素文 件 名 稱1YSR/EP43114．3．1環(huán)境因素識別和評價控制程序2YSR/EP43214．3．2法律法規(guī)控制程序3YSR/EP43314．3．3目標、指標和管理方案控制程序4YSR/EP44214．4．2人力資源控制程序5YSR/EP44314．4．3信息交流和溝通控制程序6YSR/EP44514．4．5文件控制程序7YSR/EP44614．4．6運行通用控制程序8YSR/EP44624．4．6采購控制程序9YSR/EP44634．4．6廢棄物控制程序10YSR/EP44644．4．6資源能源控制程序11YSR/EP44654．4．6相關(guān)方控制程序12YSR/EP44664．4．6危險品管理控制程序13YSR/EP44674．4．6消防控制程序14YSR/EP44684．4．6大氣污染控制程序15YSR/EP44694．4．6噪聲排放控制程序16YSR/EP44714．4．7應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序17YSR/EP45114．5．1績效監(jiān)測控制程序18YSR/EP4521合規(guī)性評價控制程序19YSR/EP45314．5．3不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序20YSR/EP45314．5．4記錄控制程序21YSR/EP45414．5．5內(nèi)部審核控制程序22YSR/EP46014．6管理評審控制程序 附圖1生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室管理者代表技質(zhì)部總 經(jīng) 理圖1 環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖供銷部 附圖2環(huán)境管理體系各部門職能分配表職能部門體系要求管理層供銷部辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部財務(wù)部▲△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△▲△△△、指標和管理方案▲△△△△△、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△、培訓(xùn)和意識△△▲△△△△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲▲▲▲△△△△△▲△△△△▲▲△△△▲△△△、糾正和預(yù)防措施△△△▲△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△[注] △：配合職能 ▲：執(zhí)行職能
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