【正文】 環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)細(xì)則目標(biāo)達(dá)成度檢驗實施結(jié)果整理檢驗結(jié)果通報維持運營改善及事后措施管理部門長環(huán)境經(jīng)營代理人管理部門長環(huán)境經(jīng)營代理人管理部門長管理部門長管理部門長各部門長董事長環(huán)境經(jīng)營代理人 遵守評價 組織的環(huán)境經(jīng)營系統(tǒng)，法規(guī)及組織同意以外的要求事項，是否遵守定期評價為目的。適用于對公司的環(huán)境經(jīng)營體系的實施和運營，法規(guī)及其它以外的要求事項遵守與否1) 環(huán)境經(jīng)營代理人(1) 法律及其它以外的要求事項的遵守及成果定期確認(rèn)，為了達(dá)成目標(biāo)支援必要的資源。2) 管理部門長(1) 法律及其它以外的要求事項的遵守及成果定期檢討評價后記錄維持。3) 各部門長 (1) 對法律及其它以外的要求事項應(yīng)規(guī)范監(jiān)測。 (2) 檢驗結(jié)果發(fā)生不合格事項時，按“糾正及預(yù)防措施程序”改善及采取糾正措施。 1) 管理部門長本公司直接適用的環(huán)境法規(guī)遵守與否按“合規(guī)性評價管理程序”實施，把結(jié)果記錄并維持?；蛘甙言u價結(jié)果上乘到經(jīng)營檢討資料里。2) 該部門長把公司同意的其它要求事項的遵守與否評價，按“合規(guī)性評價管理程序”實施把結(jié)果記錄并維持。 3) 遵守評價按下面以上的方法實施。 (1) 內(nèi)部審核 (2) 文件及記錄檢討 (3) 咨詢 (4) 計劃或業(yè)務(wù)檢討 (5) 日常樣品分析、測定結(jié)果、驗證做樣品/測定(6) 設(shè)施視察或直接觀察WSHEP10 合規(guī)性評價管理程序書 MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限與公司關(guān)聯(lián)的法規(guī)遵守事項其它以外的要求事項的遵守事項目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)遵守事項環(huán)境方針遵守事項與利害關(guān)系者的遵守事項定期評價改善活動糾正及預(yù)防措施活動管理部門長各部門長管理部門長各部門長 不合格、糾正及預(yù)防措施 本公司環(huán)境經(jīng)營系統(tǒng)的發(fā)生不合格事項的原因的掌握，實施糾正措施同時，明確規(guī)定事前預(yù)防活動的內(nèi)容目的在于對環(huán)境防止不適合事項的發(fā)生及預(yù)防。適用于環(huán)境經(jīng)營體系里發(fā)生的不合格、糾正措施及預(yù)防措施。1) 環(huán)境經(jīng)營代理人 (1) 對采取的糾正措施及預(yù)防措施的效果性檢討及認(rèn)可。2) 管理部門長(1) 通過環(huán)境監(jiān)測及檢驗，掌握不合格事項并實施糾正措施及預(yù)防措施。(2) 不合格發(fā)生時，要事關(guān)聯(lián)部門糾正措施，按不合格事項措施結(jié)果檢驗。3) 各部門長 (1) 實施環(huán)境監(jiān)測及檢驗，發(fā)生不合格時與關(guān)聯(lián)部門分析原因及實施糾正措施及預(yù)防措施。 1) 管理部門長及各部門長對環(huán)境影響里有潛在不良，通過環(huán)境監(jiān)測及內(nèi)部審核掌握。2) 發(fā)生環(huán)境不合格事項時，防止進(jìn)一步惡化而采取措施，并通報給管理部門長。3) 不合格、糾正及預(yù)防事項按“糾正及預(yù)防措施程序”實施，按采取的糾正措施及預(yù)防措施檢討。WSHCP10 糾正及預(yù)防措施程序書6. 活動FLOW MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境不合格發(fā)生檢討及通報環(huán)境影響評價實施協(xié)議及原因分析深刻的環(huán)境影響發(fā)生隨結(jié)果樹立對策糾正及預(yù)防措施確認(rèn)檢驗恢復(fù)正常事后管理及記錄保存不合格潛在性掌握管理部門長各部門長管理部門長環(huán)境經(jīng)營代理人各部門長管理部門長管理部門長管理部門長各部門長WSHEM01()威海漢城成鎬電子有限公司A4(210ⅹ297) 記錄管理 環(huán)境經(jīng)營里有關(guān)的全部動作及產(chǎn)品、售后服務(wù)，環(huán)境影響減少化并有效地運營而保證為目的。適用于環(huán)境經(jīng)營體系的關(guān)聯(lián)環(huán)境記錄。1) 管理部門長 (1) 環(huán)境經(jīng)營體系有關(guān)的記錄的區(qū)分、維持、管理的程序樹立及維持。2) 各部門長(1) 隨環(huán)境經(jīng)營體系發(fā)生的環(huán)境記錄，按“記錄管理程序”管理。 1) 環(huán)境經(jīng)營體系里關(guān)聯(lián)的全部記錄因為是環(huán)境記錄，使用規(guī)定的格式關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)記錄。2) 區(qū)分發(fā)生環(huán)境記錄，確認(rèn)是否包含于管理臺帳，環(huán)境記錄容易、正確、明確制定。3) 文件的原本由管理部門長保管，按標(biāo)準(zhǔn)賦予編號。 標(biāo)準(zhǔn)WSHCP02 記錄管理程序書 MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限EMS的樹立EMS的運作[ISO 14001:2004]證據(jù)提供的必要性發(fā)生記錄方法（格式）的設(shè)計履行證據(jù)記錄的制定區(qū)分FILING,電算各部門保管保護/保存處理/廢棄環(huán)境經(jīng)營代理人管理部門長管理部門長管理部門長各部門長 內(nèi)部審核 評價環(huán)境經(jīng)營體系的實行狀態(tài)和管理狀態(tài)，掌握它的適合性與否與不合格事項采取糾正，目的在于環(huán)境經(jīng)營體系的維持及改善。對環(huán)境經(jīng)營體系有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)實施的全部部門及全部活動的內(nèi)容審核里適用。1) 董事長或者環(huán)境經(jīng)營代理人 (1) 對審核程序及計劃內(nèi)容認(rèn)可。 (2) 隨著內(nèi)部環(huán)境審核的結(jié)果，實施環(huán)境經(jīng)營體系的檢討。2) 管理部門長(1) 樹立內(nèi)部審核計劃，實施定期內(nèi)部審核。(2) 通過內(nèi)部審核結(jié)果發(fā)生不合格事項時，報告給董事長或環(huán)境經(jīng)營代理人，按“糾正措施及預(yù)防措施程序”實行并且管理事后。3) 各部門長 (1) 對環(huán)境內(nèi)部審核積極協(xié)助的責(zé)任。 (2) 對指點事項實施糾正及預(yù)防措施。 1) 管理部門長制定年間內(nèi)部環(huán)境審核計劃書，得到董事長或環(huán)境經(jīng)營代理人的認(rèn)可。2) 根據(jù)“內(nèi)部審核程序”客觀地、公平地實施，對已確認(rèn)的不合格事項樹立并報告不合格報告書。3) 有關(guān)的不合格事項分析根本原因，按計劃及日程實施糾正及預(yù)防措施。4) 管理部門長實施內(nèi)部環(huán)境審核后，制定審核結(jié)果，報告給最高經(jīng)營者，通過報告書檢討環(huán)境經(jīng)營體系的有效性。 標(biāo)準(zhǔn)WSHCP09 內(nèi)部審核程序書WSHCP10 糾正及預(yù)防措施 MAP活動 Flow責(zé)任/權(quán)限環(huán)境方針/目標(biāo)EMS企劃ISO 14001:2004要求事項EMS審核系統(tǒng) 及計劃樹立審核實行不合格檢出/糾正要求糾正措施的履行驗證采取的糾正措施糾正措施及措施驗證 結(jié)果報告經(jīng)營檢討內(nèi)部意思溝通管理部門長管理部門長管理部門長各部門長管理部門長管理部門長董事長環(huán)境經(jīng)營代理人 經(jīng)營檢討 為了保障環(huán)境經(jīng)營體系的持續(xù)性、適合性、有效性，確定周期檢討環(huán)境經(jīng)營體系為目的。適用于本公司的環(huán)境經(jīng)營體系的有效性評價。1) 董事長或環(huán)境經(jīng)營代理人 (1) 為了保障環(huán)境經(jīng)營體系的持續(xù)性、適合性、有效性，根據(jù)“經(jīng)營檢討程序”確定周期，檢討環(huán)境經(jīng)營體系。 (2) 環(huán)境經(jīng)營體系的檢討結(jié)果與隨時變化的周邊要件與對持續(xù)改善的決議要斟酌，檢討方針、目標(biāo)及環(huán)境經(jīng)營體系的其它要素的變更與否。2) 管理部門長(1) 成為合格的經(jīng)營者檢討，收集必要的情報后，有責(zé)任報告給董事長或環(huán)境經(jīng)營代理人。(2) 管理部門長把經(jīng)營檢討結(jié)果文化化，以此有責(zé)任事后管理的責(zé)任。 1) 評價環(huán)境經(jīng)營體系的有效性手法，實施對經(jīng)營者的檢討。2) 環(huán)境經(jīng)營體系審核結(jié)果與變化的周邊要件、持續(xù)改善的決議要斟酌后，決定方針、目標(biāo)及程序的變更有無。3) 決定的結(jié)果應(yīng)事后管理。 標(biāo)準(zhǔn)WSHCP06 經(jīng)營檢討程序書6. 環(huán)境 SYSTEM PROCESS MAPA C T I O NC H E C KD OP L A NFeed Back 法規(guī)及其它要求事項 重大的環(huán)境側(cè)面 技術(shù)選擇、制約 裁定的要求事項 動作要求事項 事業(yè)要求事項 利害關(guān)系者的見解 污染防止的意志 與方針的一貫性環(huán) 境 成 果 的 持 續(xù)Feed Back經(jīng)營檢討實行及運營環(huán)境目標(biāo)、細(xì)則目標(biāo)推進(jìn)計劃環(huán)境方針檢驗 方針及目標(biāo)管理－環(huán)境影響評價－環(huán)境法規(guī)及遵守評價 組織及業(yè)務(wù)分末 人力資源管理 意思溝通管理 文件管理 運營管理 非常事態(tài)管理 經(jīng)營檢討 運營管理 環(huán)境法規(guī)管理 糾正及預(yù)防措施 記錄管理 內(nèi)部審核－ 方針宣言－ 重大的環(huán)境側(cè)面決定－ 關(guān)聯(lián)的環(huán)境法規(guī)及其它可求事項掌握－ 目標(biāo)及細(xì)則目標(biāo)設(shè)定－ 按部門細(xì)則推進(jìn)計劃樹立－ 組織圖、業(yè)務(wù)分工決定－ 教育計劃、實績、適宜性－ 內(nèi)、外部意思溝通－ 最新版文件管理－ 環(huán)境法規(guī)、運營管理－ 非常訓(xùn)練及預(yù)防－ 目標(biāo)達(dá)成度,運營管理　 環(huán)境性與監(jiān)測－ 遵守與否評價－ 對不適合事項　 糾正及預(yù)防措施實施－ 記錄保存－ ＥＭＳ的適合性驗證－ 變更與否決定及措施　１) 環(huán)境方針?。? 環(huán)境目標(biāo)?。? 環(huán)境經(jīng)營系統(tǒng)－ ＥＭＳ 適合性,充分性,效果性檢討及評價