【正文】 程序，使其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效的控制。2 職責(zé) 技術(shù)部、工務(wù)部、制造部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行。 經(jīng)營(yíng)部、擴(kuò)建指揮部負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行為的管理。3 內(nèi)容要求 環(huán)境管理體系所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方，規(guī)定其運(yùn)行操作標(biāo)準(zhǔn)。 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，由歸口管理部門制定操作標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。 工務(wù)部、制造部負(fù)責(zé)設(shè)備與設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。4 相關(guān)文件 相關(guān)方影響管理程序 能源控制管理程序 化學(xué)物品使用管理程序 大氣污染防治管理程序 噪聲控制程序 廢水污染防治管理程序 生產(chǎn)廢棄物污染防治管理程序1 總則 建立并保持監(jiān)控與測(cè)量程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量，其結(jié)果與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行比較評(píng)價(jià)，保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。2 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)。 工務(wù)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控與測(cè)量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動(dòng)與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況跟蹤比較與評(píng)價(jià)。3 內(nèi)容要求 監(jiān)控與測(cè)量項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。 每月評(píng)價(jià)監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果、體系活動(dòng)，以驗(yàn)證與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況的符合性。 監(jiān)測(cè)用儀器與設(shè)備做好日常維護(hù)與校驗(yàn)，校準(zhǔn)頻度：1次/年。 日常污染因子監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，其處置詳見《不符合、糾正預(yù)防與處理程序》。 監(jiān)控與測(cè)量的有關(guān)記錄由歸口部門保管。4 相關(guān)文件 監(jiān)控與測(cè)量管理程序 不符合、糾正預(yù)防與處理程序6．15 不符合、糾正與預(yù)防措施1． 總則建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。2． 職責(zé)2．1 技術(shù)科和審核組負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2．2 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。3． 控制要求：3．1 通過(guò)日常的工藝檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符 合的原因。3．2 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門采取糾正措施，以防止同類問(wèn)題的再次發(fā)生。3．3 技術(shù)科、審核組對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有 效性。3．4 采取糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的文件更改，執(zhí)行 文件控制的規(guī)定要求。3．5 糾正和預(yù)防措施的記錄由技術(shù)科和審核組保管。4． 相關(guān)文件 錄1． 總則建立并保持一個(gè)程序，以確保各種記錄符合要求；同時(shí)確認(rèn)環(huán)管體系是否有效運(yùn)行。2． 職責(zé)2．1 體系運(yùn)行記錄由CIC歸口管理。2．2 各部門運(yùn)行記錄按程序和期限保存。3． 控制要求3．1 環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3．2 記錄應(yīng)清晰、及時(shí)、準(zhǔn)確。3．3 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的懼、裝訂、歸檔、保管。3．4 記錄應(yīng)妥善保管，合之便于查閱。3．5 各種記錄按需要規(guī)定保存期限。4． 相關(guān)文件記錄程序6．17 環(huán)境管理體系審核1． 總則制定并保持環(huán)境管理體系審核程序，以評(píng)價(jià)體系是否符合GB/T24001：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。2． 職責(zé)2．1 環(huán)境管理者負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系的審核工作，指定審核組長(zhǎng)和組員。2．2 環(huán)境管理體系審核組負(fù)責(zé)審核的實(shí)施。3． 控制要求3．1 環(huán)境管理者代表年底前制定下年度的審核計(jì)劃。3．2 審核每年進(jìn)行1次，特殊情況經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)可追加審核。3．3 審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的資格和能力。3．4 審核前，審核組應(yīng)編制詳細(xì)的審核計(jì)劃。3．5 現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)提交糾正措施要求，填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》。3．6 不符合的責(zé)任部門，必須制定糾正措施進(jìn)行整改。3．7 審核組對(duì)糾正措施的完成情況極其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。3．8 審核結(jié)果應(yīng)向各方通報(bào)，并作為管理評(píng)審和下一次體系審核的材料。3．9 審核記錄保存在技術(shù)科。4． 相關(guān)文件6．18 管理評(píng)審1 總則建立并保持環(huán)境管理體系評(píng)審程序，定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。2 職責(zé)2．1 最高管理者主持管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告。2．2 環(huán)境管理者代表籌備評(píng)審會(huì)議。2．3 CIC負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。2．4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。3 控制要求3．1 管理評(píng)審正常情況下每年召開一次；必要時(shí)由總經(jīng)理決定，臨時(shí)增加評(píng)審，以確保公司環(huán)境管理體系的適宜性及有效性。3．2 管理評(píng)審的內(nèi)容：3．2．1 環(huán)境管理體系系的內(nèi)審結(jié)果；3．2．2 環(huán)境方針的貫徹情況，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況；3．2．3 環(huán)境活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性；3．2．4 環(huán)境管理體系的有效性；3．2．5 相關(guān)方的意見及環(huán)境的整體情況。3．3 公司各個(gè)部門負(fù)責(zé)匯報(bào)有關(guān)本部門的環(huán)境管理情況。3．4 CIC對(duì)環(huán)境管理體系內(nèi)審情況及不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)匯報(bào)上一年度管理評(píng)審決議執(zhí)行情況。3．5 環(huán)境管理者代表對(duì)環(huán)境整體情況進(jìn)行總結(jié)。3．6 最高管理者對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，形成管理評(píng)審會(huì)議決議。3．7 管理評(píng)審會(huì)議決議由CIC下發(fā)至各部門，并跟蹤檢查，確保改進(jìn)執(zhí)行。3．8 管理評(píng)審記錄由CIC整理存檔。4 相關(guān)文件4．1 各部門環(huán)境評(píng)審報(bào)告4．2 環(huán)境管理體系內(nèi)審報(bào)告5. 相關(guān)文件環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告