【正文】 準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的裝置不得使用。所有經(jīng)校準(zhǔn)的裝置都有明顯的標(biāo)識(shí)，有關(guān)的校準(zhǔn)記錄由責(zé)任部門(mén)妥善保管，校準(zhǔn)應(yīng)保證可追溯到國(guó)家基準(zhǔn)或?qū)ｉT(mén)的基準(zhǔn)；c)需送外部校準(zhǔn)的裝置，由品管部送有國(guó)家授權(quán)資格的測(cè)量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。d)測(cè)量和監(jiān)控裝置采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)有關(guān)人員的調(diào)查和經(jīng)總經(jīng)理室的批準(zhǔn)，以保證裝置的適用性；e)在生產(chǎn)和檢驗(yàn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)的裝置時(shí)，應(yīng)對(duì)由此造成的影響進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)對(duì)已檢驗(yàn)或試驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)；f)當(dāng)重要參數(shù)和重要特性的測(cè)量和監(jiān)控裝置規(guī)定在使用前校準(zhǔn)的方法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，立即停止使用，經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)合格后方可使用；g) 以上都應(yīng)保留校準(zhǔn)結(jié)果的記錄。h) 測(cè)量用計(jì)算機(jī)軟件使用（如公司的軟件測(cè)試站使用的軟件適宜性的驗(yàn)證及配置的管理）。 責(zé)任部門(mén)/人員 a) 品管部b) 生產(chǎn)部 程序文件：《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門(mén)曙光紙品廠(chǎng)文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁(yè) 碼: 第1頁(yè) 共5頁(yè)生效日期: 2011年12月05日 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，以確保其符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。應(yīng)包括所需的和使用的、含有統(tǒng)計(jì)技術(shù)的合適方法的確定； 測(cè)量和監(jiān)控，如顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表?yè)P(yáng)、保證聲明、銷(xiāo)售報(bào)告等。 概述 a)營(yíng)業(yè)部應(yīng)頻率規(guī)定向客戶(hù)發(fā)送客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表并根據(jù)調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。b)營(yíng)業(yè)部根據(jù)調(diào)查表統(tǒng)計(jì)和分析結(jié)果﹑顧客投訴﹑與客戶(hù)溝通﹑各媒體報(bào)、行業(yè)研究結(jié)果等相關(guān)信息進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)； c) 根據(jù)分析的結(jié)果向相關(guān)方發(fā)糾正和預(yù)防措施通知； d) 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)估。 責(zé)任部門(mén)：a)營(yíng)業(yè)部；b) 其它各部門(mén)。 程序文件：客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序a)公司制定并實(shí)施“內(nèi)部審核控制程序”，定期進(jìn)行質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排并確定公司質(zhì)量管理體系的有效性；b）每年一般進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，有需要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或全部的審核；c）內(nèi)部審核工作由經(jīng)培訓(xùn)合格、具備資格且與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任的人員承任；d）內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)計(jì)劃的安排，參考查檢表進(jìn)行。審核員按規(guī)定對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行記錄。審核組長(zhǎng)依據(jù)審核結(jié)果編制審核告。內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審會(huì)議作為評(píng)審內(nèi)容之一；e）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由現(xiàn)任部門(mén)分析原因并采取糾正和預(yù)防措施，審核員驗(yàn)證結(jié)果；f)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、記錄、審核報(bào)告及審核后發(fā)出的糾正和預(yù)防措施報(bào)告等由管理者代表妥善保管。東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門(mén)曙光紙品廠(chǎng)文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁(yè) 碼: 第2頁(yè) 共5頁(yè)生效日期: 2011年12月05日 審核記錄的保存范圍（如內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、查檢表、不符合報(bào)告等記錄）。 責(zé)任部門(mén)：a) 管理者代表；b) 審核組長(zhǎng)；c) 審核員。 程序文件：《內(nèi)部審核程序》。 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控 概述 a) 公司制定并實(shí)施“檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序”，適當(dāng)?shù)貞?yīng)用統(tǒng) 計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制；b)品管部對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)不合格按規(guī)定方法和工具進(jìn)行分析整理； c）需要時(shí)，對(duì)主要或集中的不合格采取糾正和預(yù)防措施。d）采用過(guò)程控制方法時(shí)需考慮的要點(diǎn)，確定過(guò)程監(jiān)視測(cè)量方法時(shí)需要考慮到應(yīng)用的價(jià)值。（即范圍加大包括：質(zhì)量體系所有過(guò)程）。 責(zé)任部門(mén)：a) 品管部；b) 各相關(guān)部門(mén)。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控 概述a)公司制定并實(shí)施“檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序”，對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求；b)檢驗(yàn)員經(jīng)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，并記錄測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果；c)本公司不采用緊急放行,一般對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品不得進(jìn)入下一工序；d)當(dāng)所需的測(cè)量和監(jiān)控完成且合格后，成品才可交付給客戶(hù)，若成品不合格，應(yīng)得到客戶(hù)同意讓步接收的許可時(shí)，才可放行，否則不可以出貨。 責(zé)任部門(mén)/人員：a) 品管部；b）采購(gòu)；c) 生產(chǎn)部。 程序文件：《產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量控制程序》。東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門(mén)曙光紙品廠(chǎng)文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁(yè) 碼: 第3頁(yè) 共5頁(yè)生效日期: 2011年12月05日 不合格控制 概述a)公司制定并實(shí)施“不合格品控制程序”，對(duì)不合格進(jìn)行控制，以防止由于疏忽而使用或允許不合格品出貨；b)一旦發(fā)現(xiàn)不合格或懷疑為不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品立即進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄（需要時(shí)對(duì)懷疑為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行鑒別）c)品管部負(fù)責(zé)主持MRB工作，對(duì)本公司所生產(chǎn)的各類(lèi)產(chǎn)品中的不合格品作出處置決定?？偨?jīng)理對(duì)有爭(zhēng)議的不合格的處置意見(jiàn)進(jìn)行仲裁，品管部批準(zhǔn)對(duì)不合格的報(bào)廢申請(qǐng)；d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行返工、返修等處置；需要時(shí)，品管部配合生產(chǎn)部對(duì)不合格進(jìn)行返工；返工或返修后的不合格品需按原程序重新進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，經(jīng)品管部認(rèn)可合格后才可放行；e)當(dāng)最終產(chǎn)品有不合格情況時(shí)，如授權(quán)人員需要作讓步接收，必要時(shí)應(yīng)向客戶(hù)提出書(shū)面申請(qǐng)，客戶(hù)同意后才可交付；f) 對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格或集中的不合格，分析原因并采取有效的糾正和預(yù)防措施；g) 出廠(chǎng)后發(fā)現(xiàn)有不合格，由品管部經(jīng)理與客戶(hù)溝通，如:讓步接收，必要時(shí)需經(jīng)客戶(hù)同意；h) 不合格的評(píng)審﹑處置等有關(guān)記錄由品管部妥善保存。i）未滿(mǎn)足顧客要求的不合格品，只有得到客戶(hù)同意放行的條件才能放行，組織內(nèi)部在未得到客戶(hù)同意時(shí)不能放行. 責(zé)任部門(mén)/人員 a) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 b) 品管部 c)營(yíng)業(yè)部 d) 生產(chǎn)部 e) 物控部 程序文件：《不合格品控制程序》東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門(mén)曙光紙品廠(chǎng)文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁(yè) 碼: 第4頁(yè) 共5頁(yè)生效日期: 2011年12月05日 數(shù)據(jù)分析 概述a) 根據(jù)公司需要，收集的公司相關(guān)數(shù)據(jù)；b) 確定數(shù)據(jù)內(nèi)容需考慮的事項(xiàng)和表達(dá)方式；c) 確定數(shù)據(jù)的收集方法并根據(jù)公司情況更新收集的方法；d) 將收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和使用，并根據(jù)情況需要發(fā)糾正和預(yù)防措施通知；e) 數(shù)據(jù)分析報(bào)告呈交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。 責(zé)任部門(mén)：a) 品管部；b) 生產(chǎn)部。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 概述 a) 各部應(yīng)針對(duì)公司數(shù)據(jù)分析報(bào)告進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)策劃； b) 對(duì)收集的資料進(jìn)行分析； c) 確定優(yōu)先改進(jìn)的先后次序； d) 進(jìn)行新一輪的持續(xù)改進(jìn)回轉(zhuǎn)； e) 保留好持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目記錄； 責(zé)任部門(mén)：a) 品管部；b) 生產(chǎn)部；c) 其它各部門(mén)。 概述a)公司制定并實(shí)施“糾正及預(yù)防措施控制程序”，使工作中發(fā)現(xiàn)的與質(zhì)量有關(guān)的主要問(wèn)題得到及時(shí)解決，消除或減少實(shí)際﹑潛在的不合格的發(fā)生原因，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)；b)當(dāng)接到客戶(hù)有效投訴、客戶(hù)退貨﹑內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問(wèn)題及產(chǎn)品有嚴(yán)重或主要質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由責(zé)任部門(mén)分析原因，并針對(duì)原因采取糾正和預(yù)防措施；c)提出問(wèn)題的部門(mén)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性。d)不合格原因的分析、糾正和預(yù)防措施及其驗(yàn)證結(jié)果均須記錄。由此涉及到的文件的更改東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門(mén)曙光紙品廠(chǎng)文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁(yè) 碼: 第5頁(yè) 共5頁(yè)生效日期: 2011年12月05日須按“文件資料控制程序”的要求執(zhí)行，以便鞏固改進(jìn)成果；e)對(duì)無(wú)效或不理想的糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步分析原因，制定并實(shí)施新的措施直至驗(yàn)證結(jié)果滿(mǎn)意為止。 責(zé)任部門(mén)/人員 a) 管理者代表； b) 品管部；c) 生產(chǎn)部及其它各有關(guān)部門(mén)； d) 內(nèi)審小組。 程序文件：《糾正預(yù)防措施控制程序》。東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門(mén)曙光紙品廠(chǎng)文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁(yè) 碼: 第1頁(yè) 共1頁(yè)生效日期: 2011年10月05日附件一：程序文件目錄序號(hào)文 件 名 稱(chēng) 文件編號(hào)版本號(hào)備 注1文件資料控制程序PGQP001A/02記錄控制程序PGQP002A/03內(nèi)部質(zhì)量審核程序PGQP003A/04管理評(píng)審程序PGQP004A/05客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序PGQP005A/06不合格品控制程序PGQP006A/07糾正預(yù)防措施控制程序PGQP007A/08合同評(píng)審程序PGQP008 A/09人力資源控制程序PGQP009A/010采購(gòu)控制程序PGQP010A/011產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量程序PGQP011A/012檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序PGQP012A/013客戶(hù)投訴處理程序PGQP013A/014生產(chǎn)設(shè)備控制程序PGQP014A/015產(chǎn)品防護(hù)程序PGQP015A/016標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序PGQP016A/0