【正文】 d)不合格原因的分析、糾正和預(yù)防措施及其驗(yàn)證結(jié)果均須記錄。 責(zé)任部門/人員：a) 品管部；b）采購；c) 生產(chǎn)部。東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁 碼: 第2頁 共5頁生效日期: 2011年12月05日 審核記錄的保存范圍（如內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、查檢表、不符合報(bào)告等記錄）。應(yīng)包括所需的和使用的、含有統(tǒng)計(jì)技術(shù)的合適方法的確定； 測(cè)量和監(jiān)控，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚(yáng)、保證聲明、銷售報(bào)告等。 責(zé)任部門：a)采購；b)品管部；c)生產(chǎn)部；d)營業(yè)部。 概述 公司應(yīng)對(duì)其結(jié)果的輸出不能通過后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來驗(yàn)證的任何生產(chǎn)和服務(wù)的過程進(jìn)行確認(rèn)，這過程包括那些僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)提供后才明顯成為缺陷的任何一個(gè)過程；確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過程的能力，以達(dá)到策劃的結(jié)果；公司應(yīng)對(duì)確認(rèn)的安排作出相應(yīng)的規(guī)定，包括：a) 過程的鑒定；b) 設(shè)備和人員的鑒定；c) 使用規(guī)定的方法和程序；d) 對(duì)記錄的要求；e) 再確認(rèn)。 責(zé)任部門/人員a) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理b) 物控部c) 行政部d) 品管部e) 其它部門 程序文件：《采購控制程序》 東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁 碼: 第4頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作：生產(chǎn)和服務(wù)包括產(chǎn)品的防護(hù)（包裝倉儲(chǔ)搬運(yùn)回收手冊(cè)）。 責(zé)任部門/人員 a) 行政部 b) 生產(chǎn)部 c) 各相關(guān)部門 程序文件：生產(chǎn)設(shè)備控制程序：公司應(yīng)標(biāo)識(shí)和管理達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并按“5S”的要求進(jìn)行管理。確保達(dá)到必要的能力 責(zé)任部門/人員：a)經(jīng)理。 文控中心 負(fù)責(zé)公司受控文件的發(fā)放、失效文件的回收及文件原稿的存盤工作； 負(fù)責(zé)受控文件一覽表和質(zhì)量記錄清單的編制、修訂； 負(fù)責(zé)管理公司需保存在文控中心的質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、保管工作/負(fù)責(zé)原材料送品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)工作。b ) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁 碼: 第2頁 共9頁生效日期: 2011年12月05日質(zhì)量方針規(guī)范管理、精心制造準(zhǔn)時(shí)交付、客戶滿意持續(xù)改進(jìn)、追求完美：質(zhì)量方針追求精益生產(chǎn)，滿足客戶需求。被列入表中的屬于受控的文件﹑資料和記錄范疇；d）公司與質(zhì)量有關(guān)的各工作場(chǎng)所，只能使用相應(yīng)文件的最新有效版本，及時(shí)標(biāo)記作廢文件，以防止誤用。地址:東莞市虎門鎮(zhèn)北柵社區(qū)仁興四路電話:85553288傳真:85551366郵編:523900東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁 碼: 第1頁 共1頁生效日期: 2011年12月05日 本手冊(cè)確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和與質(zhì)量管理體系有關(guān)的活動(dòng)要求；本手冊(cè)是東莞曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則。公司自建廠房，占地面積4000多平米，擁有先進(jìn)的紙品加工機(jī)器設(shè)備（如薄刀分紙機(jī)，雙色水墨機(jī)，全自動(dòng)開槽機(jī)，半自動(dòng)粘箱機(jī)等），另工廠自配100千瓦的發(fā)電機(jī)，確保供電需求，同公司實(shí)現(xiàn)了辦公設(shè)備的自動(dòng)化與一體化，具有日生產(chǎn)1。,無： 總則(質(zhì)量管理體系文件包括)a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) ISO9001：2008版所要求的程序文件；d) 為確?？刂譬p管理和運(yùn)作本公司的生產(chǎn)過程所需的文件；e) ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。：記錄控制程序東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁 碼: 第1頁 共9頁生效日期: 2011年12月05日 公司最高管理者應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)和參與質(zhì)量管理體系的建立和改進(jìn)；公司最高管理者應(yīng)通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)的質(zhì)量管理體系提供證據(jù)：；；； 確保公司所需資源。 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（（a））。 向經(jīng)理負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)處理與當(dāng)?shù)卣P(guān)系； 負(fù)責(zé)處理勞動(dòng)糾紛； 負(fù)責(zé)公司人員配備； 負(fù)責(zé)管理人事/廠務(wù)/后勤的正常事務(wù)性工作； 負(fù)責(zé)企業(yè)文化的培養(yǎng)。確保按先進(jìn)先出的原則收、發(fā)物料/做好顧客財(cái)產(chǎn)的保管工作。 概念a) 公司制定并實(shí)施“培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，保證各類人員具備所需的知識(shí)和技能；b) 應(yīng)確保對(duì)主要崗位的入職人員規(guī)定教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求確保各職位人員能夠勝任；c）公司對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)工作人員進(jìn)行質(zhì)量管理、工作程序/作業(yè)指導(dǎo)和技能等方面的培訓(xùn)；d）行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌培訓(xùn)工作的實(shí)施和培訓(xùn)效果的評(píng)估； e）行政部負(fù)責(zé)保存有關(guān)的培訓(xùn)、考核和評(píng)估記錄。 概述a) 公司實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備管理，對(duì)相關(guān)設(shè)施﹑設(shè)備﹑硬件和軟件支持性服務(wù)進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的和預(yù)期要求；b）公司對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，使其在良好的狀態(tài)下運(yùn)行，以保持正常的工作狀態(tài)和確定的生產(chǎn)能力。 評(píng)審的要求是清楚合同/訂單的要求和滿足合同/訂單要求的能力；，營業(yè)部保持與客戶的聯(lián)絡(luò)，對(duì)合同/訂單理解不一致的部分及時(shí)與客戶協(xié)商調(diào)整； 合同/訂單修改應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商確認(rèn)，客戶提出的修改，在不違背公司經(jīng)濟(jì)利益的條件下應(yīng)盡可能滿足；公司提出的修改應(yīng)征得客戶的同意； 合同/訂單的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行； 公司確保合同/訂單的執(zhí)行； 公司保存合同/訂單評(píng)審、修改記錄； 營業(yè)部負(fù)責(zé)與客戶溝通，包括：a) 產(chǎn)品信息；b) 查詢﹑合同和訂單處理(包括修改)；c) 顧客反饋，包括客戶投訴，客戶之投訴與退貨 責(zé)任部門或人員 a) 營業(yè)部b) 行政部c) 品管部 程序文件 合同評(píng)審程序根據(jù)本公司經(jīng)營特點(diǎn)，無設(shè)計(jì)開發(fā)，屬來料加工，東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁 碼: 第3頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日 采購 概述 公司制定并實(shí)施《采購控制程序》對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行控制 ,以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時(shí)按具體的評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)對(duì)不同類型的供方進(jìn)行評(píng)審和控制。 責(zé)任部門 a) 行政部 b) 品管部 c) 生產(chǎn)部 d) 營業(yè)部 程序文件a) 《檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 b) 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁 碼: 第5頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日 ：闡明確認(rèn)特殊過程的重要性，特殊過程（如焊接、培訓(xùn)熱處理等）還有特殊工程的識(shí)別。 責(zé)任部門或人員：a) 采購；b) 品管部；c)行政部；d) 其它部門。d)測(cè)量和監(jiān)控裝置采購應(yīng)經(jīng)過有關(guān)人員的調(diào)查和經(jīng)總經(jīng)理室的批準(zhǔn)，以保證裝置的適用性；e)在生產(chǎn)和檢驗(yàn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)的裝置時(shí)，應(yīng)對(duì)由此造成的影響進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)對(duì)已檢驗(yàn)或試驗(yàn)過的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)；f)當(dāng)重要參數(shù)和重要特性的測(cè)量和監(jiān)控裝置規(guī)定在使用前校準(zhǔn)的方法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，立即停止使用，經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)合格后方可使用；g) 以上都應(yīng)保留校準(zhǔn)結(jié)果的記錄。審核員按規(guī)定對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行記錄。（即范圍加大包括：質(zhì)量體系所有過程）。 責(zé)任部門：a) 品管部；b) 生產(chǎn)部。 程序文件：《糾正預(yù)防措施控制程序》?？偨?jīng)理對(duì)有爭(zhēng)議的不合格的處置意見進(jìn)行仲裁，品管部批準(zhǔn)對(duì)不合格的報(bào)廢申請(qǐng)；d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行返工、返修等處置；需要時(shí)，品管部配合生產(chǎn)部對(duì)不合格進(jìn)行返工；返工或返修后的不合格品需按原程序重新進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，經(jīng)品管部認(rèn)可合格后才可放行；e)當(dāng)最終產(chǎn)品有不合格情況時(shí)，如授權(quán)人員需要作讓步接收，必要時(shí)應(yīng)向客戶提出書面申請(qǐng)，客戶同意后才可交付；f) 對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格或集中的不合格，分析原因并采取有效的糾正和預(yù)防措施；g) 出廠后發(fā)現(xiàn)有不合格，由品管部經(jīng)理與客戶溝通，如:讓步接收，必要時(shí)需經(jīng)客戶同意；h) 不合格的評(píng)審﹑處置等有關(guān)記錄由品管部妥善保存。 過程測(cè)量和監(jiān)控 概述 a) 公司制定并實(shí)施“檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序”，適當(dāng)?shù)貞?yīng)用統(tǒng) 計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制；b)品管部對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)不合格按規(guī)定方法和工具進(jìn)行分析整理； c）需要時(shí)，對(duì)主要或集中的不合格采取糾正和預(yù)防措施。 責(zé)任部門：a)營業(yè)部；b) 其它各部門。未經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的裝置不得使用。 責(zé)任部門：a) 生產(chǎn)部；b) 品管部；c) 采購；d) 行政部 程序文件：無 東莞市曙光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司虎門曙光紙品廠文件編號(hào): SGQM質(zhì)量手冊(cè)版 本/次: A/0頁 碼: 第6頁 共7頁生效日期: 2011年12月05日