【導(dǎo)讀】48設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)B/33~36本條款只適用于產(chǎn)品制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。作用進(jìn)行了描述。其它要求，遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)管理者和員工應(yīng)盡的責(zé)任。續(xù)改進(jìn)指明方向的途徑。適合本公司需要的規(guī)定?？匚募瑢?duì)其版本的有效性，本公司不做跟蹤。工200余人，具有年產(chǎn)1200萬(wàn)只的生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)品主要用于汽車智能自動(dòng)化、各類辦公、通。訊、視聽(tīng)設(shè)備、家用電器、醫(yī)療器械、保健用品、電子玩具等各類設(shè)備中。DVD馬達(dá)、血壓計(jì)馬達(dá)、汽車馬達(dá)、復(fù)讀機(jī)馬達(dá)、保健品用馬達(dá)等微型馬達(dá)和微型電機(jī)。的宗旨，把持“以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，以客為尊，務(wù)實(shí)創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念。不斷完善管理，改革。創(chuàng)新，持續(xù)為客戶提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和專業(yè)性的支持。公司匯集了一大批從事微電機(jī)方面

　　

【正文】 . 更改 控制 公司將對(duì)任何工程變更進(jìn)行評(píng)估，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，任何影響顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改都要通知顧客，并征得顧客同意，以確保滿足顧客的要求。 對(duì)有專有權(quán)的設(shè)計(jì)，對(duì)外形、配合、功能（包括性能和 /或耐久性）的影響應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以便所有的影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。 當(dāng)顧客要求時(shí)，還應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證 /標(biāo)識(shí)要求，如對(duì)新產(chǎn)品引入的那些要求。 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 根據(jù)跨功能小組的責(zé)任，由品保部推進(jìn)負(fù)責(zé)將確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并形成文件，內(nèi)容包括： 文件名稱 文 件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 33 / 45 a) 產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品質(zhì)量特性及技術(shù)規(guī)范（包括：技術(shù)特性、安全特性、搬運(yùn)特性、使用特性和維修特性）； d) 合同（訂單）或投標(biāo)應(yīng)明確的內(nèi)容； e) 產(chǎn)品的制造、包裝、標(biāo)識(shí)（包括安全標(biāo)識(shí)）、驗(yàn)收、交付、服務(wù)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)編制產(chǎn)品樣本等資料時(shí)，應(yīng)依據(jù)這些文件的規(guī)定。 特殊特性的確定 工程部必須在特殊特性的確定、文件化和控制方面滿足顧客的所有要求，當(dāng)顧客要求時(shí)，必須提供表明符合這些要求的文件。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司制訂《合同評(píng)審管理程序》確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到評(píng)審，評(píng)審應(yīng)符合以下要求： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 有能力滿足規(guī)定的要求。 d) 必須滿足所有的顧客要求，包括顧客的特殊要求。 e) 當(dāng)顧客提供的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，公司與顧客接洽的人員應(yīng)記錄所要求的信息，并提交參與評(píng)審的相關(guān)人員確認(rèn)。 f) 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，各相關(guān)的部門必須對(duì)有關(guān)變更信息所引起的文件要求進(jìn)行相應(yīng)的修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 可行性評(píng)審 在簽訂合同前，須確 認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性 (含風(fēng)險(xiǎn)分析 )，應(yīng)采用“ APQP 小組可行性承諾”來(lái)形成文件。 顧客溝通 與顧客進(jìn)行溝通的安排內(nèi)容包括： a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收顧客要求的信息，并根據(jù)顧客的要求提供有關(guān)產(chǎn)品的信息； b) 顧客的問(wèn)詢，以及合同、訂單的處理（包括其修改）由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨的有關(guān)信息由品保部負(fù)責(zé)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司產(chǎn)品依據(jù)客戶提供的圖紙及樣品進(jìn)行生產(chǎn)，沒(méi)有涉及到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，本條款只適用于產(chǎn)品制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 公司應(yīng)在進(jìn)行產(chǎn)品制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策 劃時(shí)確定： 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 34 / 45 a） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段； b） 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 公司成立跨功能小組對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的人員接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新 多方論證方法 公司應(yīng)建立樣品試作、量試和量產(chǎn)活動(dòng)的管理體系，參見(jiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》。應(yīng)運(yùn)用多方論證的方法進(jìn)行決策，并具有按顧客要求的方式傳遞必 要的信息和數(shù)據(jù)的能力。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括功能和性能要求，適用的法律、法規(guī)要求，以前適用的類似設(shè)計(jì)提供的的信息，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他的信息。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 組織應(yīng)識(shí)別制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件并進(jìn)行評(píng)審，包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)，如 DFMEA； b) 生產(chǎn)率、過(guò)程能力和成本目標(biāo)； c) 顧客要求，包括特殊特性； d) 以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 。 e) 材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò) 程的環(huán)?？剂?。 f) 必須開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)的創(chuàng)新過(guò)程： 特殊特性 使用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃確認(rèn)顧客特殊特性和組織確定的特殊特性，這些已經(jīng)包括在 FMEA、控制計(jì)劃和過(guò)程文件中。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在執(zhí)行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： a） 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b） 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c） 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 35 / 45 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能夠?qū)φ罩圃爝^(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表示。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括： a) 規(guī)范和圖樣； b) 制造過(guò)程流程圖 /布局； c) 制造過(guò)程 FMEA； d) 控制計(jì)劃； e) 作業(yè)指導(dǎo)書； f) 過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則； g) 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)； h) 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果； i) 產(chǎn)品 /制造過(guò)程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審 ,以便評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力和識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 監(jiān)測(cè) 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段的測(cè)量加以規(guī)定、分析，并對(duì)匯總進(jìn)行報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。這些測(cè)量包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞?應(yīng)按顧客的要求（包括項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度）進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 樣件計(jì)劃 當(dāng)顧客要求時(shí)，組織應(yīng)制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃。只要可能，組織就應(yīng)使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過(guò)程。應(yīng)監(jiān)視所有的性能試驗(yàn)活動(dòng) ,以便及時(shí)完成并符合要求。當(dāng)這些服務(wù)被外包時(shí)，應(yīng)對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 36 / 45 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 公司制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》確保 符合 顧客要求的產(chǎn)品和制造過(guò)程得到客戶的承認(rèn) ,要求時(shí) ,包括供應(yīng)商批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 公司識(shí)別產(chǎn)品制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 公司也應(yīng)確保和顧客要求一致的工程更改 (包括供應(yīng)商更改 )得到客戶的確認(rèn)，并保持更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前須識(shí)別客戶對(duì)環(huán)保的相關(guān)要求。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司依據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商，并制定《采購(gòu)管理程序》定義選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并依此實(shí)施。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持，依《文件與資料控制管理程序》執(zhí)行。 法規(guī)的符合性 用于產(chǎn)品而采購(gòu)的所有產(chǎn)品或材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求。 供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā) 本公司以供應(yīng)商符合 ISO/TS16949 為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)。符合 ISO9001： 2020 是達(dá)到此目標(biāo)的第一步。供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序取決于供應(yīng)商的質(zhì)量 業(yè)績(jī)和所提供產(chǎn)品的重要性等，除非顧客另有規(guī)定，否則本公司的供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 ISO9001： 2020 第三方認(rèn)證。 顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中有規(guī)定，采購(gòu)部門應(yīng)從批準(zhǔn)的供貨來(lái)源采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)。采用顧客指定的供貨來(lái)源，包括工具 /量具的供方，不能免除組織確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 采購(gòu)信息 采購(gòu)科實(shí)施產(chǎn)品采購(gòu)時(shí)，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的，并將采購(gòu)信息以合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣、 環(huán)保要求等 ）、訂價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等形式 向供應(yīng)商明確采購(gòu)要求。采購(gòu)的信息適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格要求； c) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。 d) 本公司的環(huán)保相關(guān)要求。 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 37 / 45 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 品保部制定《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品依據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)本公司或其顧客擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司將在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 品保部采用進(jìn)料檢驗(yàn)、制程使用、 結(jié)合 可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定或?qū)徍嘶蚺c顧客達(dá)成一致的其他方法 等過(guò)程確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 對(duì)供方的監(jiān)視 公司將采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)供應(yīng)商的交付業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控，包括： a) 交付產(chǎn)品質(zhì)量； b) 顧客生產(chǎn)中斷或外部退貨； c) 按計(jì)劃交付業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)）； d) 顧客反饋 。 e) 促使供應(yīng)商加強(qiáng)對(duì)其交付業(yè)績(jī)的監(jiān)視和改善。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 公司制定《生產(chǎn)管理程序》《制程檢驗(yàn)管理程序》實(shí)施對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。各部門按品保部策劃的受控條件控制相關(guān)的作業(yè)活動(dòng)。 適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 。 b) 必要時(shí) ,獲得作業(yè)指導(dǎo)書 c) 使用適宜的設(shè)備 d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。依《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。依《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》、《成品檢驗(yàn)管理程序》和《工程變更管理程序》執(zhí)行。 f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 .依《倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)管理程序》執(zhí)行。 控制計(jì)劃 研發(fā)部必須針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上制定控制計(jì)劃，包括散裝材料及零件的生產(chǎn)過(guò)程，在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段都有考慮制造過(guò)程 FMEA 輸出的控制計(jì)劃 。 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 38 / 45 控制計(jì)劃必須： a) 列出用于制造過(guò)程控制的控制方法； b) 包括監(jiān)測(cè)由顧客和本公司共同定義的特殊特性控制的方法； c) 顧客要求的信息； d) 當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃。 e) 當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)資源或 FMEA 的更改發(fā)生時(shí)，必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃。必要時(shí)，評(píng)審或更新后的控制計(jì)劃要經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書 公司必須為所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作的人員 ，提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書。這些指導(dǎo)書必須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到，這些作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)來(lái)源于 APQP 和控制計(jì)劃中所列的資料。 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 無(wú)論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，均須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證（必要時(shí)應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法驗(yàn)證）。 預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù) IE 科必須標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù)提供資源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)至少應(yīng)包括：有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)、設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)、可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件、將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)。技術(shù)科應(yīng)使用預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方法，以持續(xù)改進(jìn)生 產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。 生產(chǎn)工裝的管理 生產(chǎn)工裝的管理包括維護(hù)和修理的設(shè)施與人員、貯存和修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、易損工裝的更換計(jì)劃、工裝設(shè)計(jì)修改的文件，含工程更改等級(jí)、工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，諸如在用、修理或廢棄。如果其中任何一項(xiàng)工作被外包，公司應(yīng)有合適的運(yùn)作系統(tǒng)去監(jiān)控。 生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃科應(yīng)按顧客訂單要求編制本公司的生產(chǎn)計(jì)劃。 服務(wù)信息反饋 業(yè)務(wù)部通過(guò)會(huì)議、 和電話等方式建立并保持服務(wù)問(wèn)題信息與品保部、資材部、生產(chǎn)部等部門溝通的過(guò)程。 與顧客的服務(wù)協(xié)議 當(dāng)公司與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司將采取對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)和考核、定期驗(yàn)證確認(rèn)服務(wù)工具 /設(shè)備 /儀器的有效性、對(duì)每一服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤等措施確保服務(wù)滿足顧客要求。 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 39 / 45 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 本公司焊接及服務(wù)為特殊過(guò)程 ,通過(guò)以下方式進(jìn)行管控 : a)焊接 :由后續(xù)工位電測(cè)進(jìn)行確認(rèn) 。 b)服務(wù) :在每半年度顧客滿意度調(diào)查、顧客反饋等方式進(jìn)行確認(rèn)； c)汽車產(chǎn)品各工序均依特殊工序管制； 以上人員均需建立相關(guān)資歷 及資料認(rèn)可。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司制定《產(chǎn)品鑒別與追溯管理程序》 建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的質(zhì)量環(huán)保的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯體系 ， 標(biāo)識(shí)和可追溯性要求的控制包括： a) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 b) 針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 c) 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí) . 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) (圖紙、樣品、材料、工裝、等 )由業(yè)務(wù)部、品保部、生產(chǎn)部、上?？坪蛡}(cāng)務(wù)科實(shí)施控制。根據(jù)其