【導(dǎo)讀】環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的過程順序、管理要素和相互作用進(jìn)行了描述。對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾。手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。本公司創(chuàng)建以來，一貫奉行“顧客至上，質(zhì)量第一”的宗旨，生產(chǎn)的各種IC產(chǎn)品，總經(jīng)理審閱綜合管理手冊報批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準(zhǔn)頒布綜合管理手冊。修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時匯總意見，反饋到質(zhì)控部；修訂后的綜合管理手冊需再次經(jīng)過審查和評議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；綜合管理手冊的保管由各部門負(fù)責(zé)，質(zhì)控部定期檢查各部門的使用和執(zhí)行情況；全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中條款的有關(guān)規(guī)定編制本手冊。限、并按所需的過程分別規(guī)定了控制要求。其目的在于通過體系的有效應(yīng)用，不斷增強(qiáng)相關(guān)方的滿意度。

　　

【正文】 在綜合管理質(zhì)量、環(huán) 境質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作中，以“預(yù)防為主”的理念，包括采用統(tǒng)計技術(shù)、加強(qiáng)細(xì)化管理等， 用 PDCA的方法 ， 持續(xù)改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的水平。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的管理 （ 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針的制定、修訂、評審； （ 2）通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； （ 3）管理部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，以確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的充分理解； （ 4）以適當(dāng)?shù)姆绞较蚬姽_質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； （ 5）在進(jìn)行管理評審時，將對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針適宜性方面進(jìn)行 評審 ，必要時對方針進(jìn)行更新、修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。 策劃 管理目標(biāo)和指標(biāo) 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司所編制的《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，對以下方面進(jìn)行了控制： 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮： （ 1）本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； （ 2）產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ； （ 3）法律法規(guī)和其他要求； （ 4）重要環(huán)境因素、重大危險源及主要的危害因素； （ 5）相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會； （ 6）技術(shù)、財務(wù)及實(shí)施的可行性； （ 7）預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神； （ 8）盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)； （ 9）將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上； （ 10）為目標(biāo)和指標(biāo)的完成設(shè)置完成時間。 目標(biāo)和指標(biāo)的制定與審批 公司及各部門的目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表組織質(zhì)控部、動力部、管理部制定，各部門負(fù)責(zé)人審議后，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 目標(biāo)和指標(biāo)的檢查和 糾正 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 27 / 47 （ 1）質(zhì)控部、動力部、管理部按規(guī)定分別對負(fù)責(zé)的質(zhì)量、環(huán)境和安全目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)上報管理者代表； （ 2）管理者代表對目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督； （ 3）目標(biāo)和指標(biāo)的修訂要報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 4）在每年的管理評審會上，對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審； （ 5）當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成時，相關(guān)部門應(yīng)制定糾正措施并予以實(shí)施。 各相關(guān)部門 保存好目標(biāo)和指標(biāo)的制定、檢查、評審、糾正措施的記錄。 環(huán)境因素 建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，對活動、 產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定出公司重要環(huán)境因素，并就此制定出相應(yīng)的控制措施。 公司所編制的《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，對以下方面進(jìn)行了控制： 、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個過程； 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并考慮下列 8個方面： （ 1）向大氣的排放 （ 2）向水體的排放 （ 3）向土地的排放 （ 4）原材料和自然資源的使用 （ 5）能源的使用 （ 6）能源的釋放 （ 7）廢物和副產(chǎn)品 （ 8）物理屬性 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的后果、發(fā)生頻次、可控制程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等； 根據(jù)環(huán)境因素評價的結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響。重要環(huán)境因素的控制措施包括： （ 1）保持現(xiàn)行運(yùn)行措施； （ 2）采取新的運(yùn)行措施； （ 3）制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； （ 4）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行更新或補(bǔ)充識別，并報主管部門進(jìn)行環(huán)境因素評價以重新確定重要環(huán)境因素并適時采取控制措施。 公司編制的《環(huán)境因素的識別與評價程序》明確了各部門職責(zé)： （ 1） 動力部負(fù)責(zé)組織公司各部門識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記、組織有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素評價； （ 2）各部門負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素； （ 3）總經(jīng)理批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 28 / 47 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 建立并保持《《危險源 辨識與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》，對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的危險源辨識、評價，確定出公司的主要危害因素；并根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)識別、評價出重大危險源，制定職業(yè)健康安全風(fēng)險控制措施。 公司編制《危險源辨識與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》，對以下方面進(jìn)行控制： 危險源辨識范圍必須覆蓋公司活動和設(shè)施及公司的行政管轄范圍； 若公司識別出重大危險源時，公司應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)管理并上報安監(jiān)局； 、性質(zhì)和時限性。 ，對確定不可允許風(fēng)險的主要危害因素 ，策劃風(fēng)險控制措施，以控制、降低或消除風(fēng)險。風(fēng)險控制措施包括： （ 1）制定目標(biāo)和管理方案； （ 2）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 ，對確定可允許風(fēng)險的危害因素，策劃風(fēng)險控制措施，以控制風(fēng)險。風(fēng)險控制措施包括： （ 1）保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施； （ 2）采取新的運(yùn)行控制措施； （ 3）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門應(yīng)及時對危險源進(jìn)行重新辨識，并報主管部門進(jìn)行風(fēng)險評價以重新確定主要危害因素并適時采取控制措施。 公司 編制的《危險源辨識與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》明確了各部門職責(zé)： （ 1）管理部負(fù)責(zé)組織公司各部門辨識所屬范圍內(nèi)的危險源，并負(fù)責(zé)危險源的匯總、登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作； （ 2）各部門負(fù)責(zé)辨識所屬范圍內(nèi)的危害因素并進(jìn)行風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作； （ 3）總經(jīng)理批準(zhǔn)主要危害因素及風(fēng)險控制措施。 為滿足管理體系的總要求（見 章），實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系進(jìn)行了策劃，包括： （ 1）建立了 符合 ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx， GB/T28001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，這個體系包括一本綜合管理手冊、 33 份程序文件及其他文件，這些文件對本公司管理體系所需的過程進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 （ 2）確認(rèn)并配備了適宜的資源。 （ 3）策劃時應(yīng)確保管理體系的完整性。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時，公司將重新對管理體系進(jìn)行策劃，此時需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表 述。 管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進(jìn)等活動以及環(huán)境因素和危害因素的策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查、改進(jìn)等活動相容并保持一致。 管理方案 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 29 / 47 建立并保持《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》為確保與其相關(guān)的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定了公司的管理方案，并形成文件落實(shí)到有關(guān)的部門。 ，并規(guī)定各責(zé)任部門的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理方案的方法，包括技術(shù)措施、時間進(jìn)度、有關(guān)的資金預(yù)算以及檢查等內(nèi)容； 理方案；管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全管理方案；管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門執(zhí)行。各部門根據(jù)分解管理方案，制定具體的實(shí)施或計劃； ，發(fā)生偏差時應(yīng)及時糾正，實(shí)施條件發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時修訂管理方案。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 以理清接口、避免重疊、提高工作效率為原則，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)（詳見“公司組織機(jī)構(gòu)圖”），確定最高管理層及各部門職責(zé)（見“ 各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限” ）。 管理者代表 總經(jīng)理指定一名管理者代表，無論其本職工作如何，他都具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限（見本手冊 （ 4）條款）。 內(nèi)部溝通 ：公司建立了信息溝通網(wǎng)絡(luò)，溝通采用會議、報表傳遞、布告欄、電子郵件、信息反饋單、口頭或書面報告等方式，以便就生產(chǎn)經(jīng)營信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、市場信息、顧客信息、環(huán)境管理信息、安全管理信息以及體系有效性方面的信息等進(jìn)行全員、全方位、多層次的溝通； 外部信息交流：公司有關(guān)部門就環(huán)境和安全方面的事務(wù)，聽取相關(guān)方的意見，并予以回復(fù)；向相關(guān)方告之本公司環(huán)境與安全方面的要求，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施； ：公司相關(guān)部門就有關(guān)安全方面的事務(wù)，與員工或職業(yè)健康安全員工代表進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果形成文件，通報員工及相關(guān)方； 《協(xié)商與信息交流程序》，以促進(jìn)公司內(nèi) /外部的信息交流及事務(wù)的協(xié)商，增進(jìn)理解和提高有效性。 管理評審 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審，評審包括評價質(zhì)量管理體系進(jìn)行的改進(jìn)機(jī)會和變更的需要，包括方針、目標(biāo)和指標(biāo)變更的需 要。 管理評審每年至少進(jìn)行一次，需要時半年度增加一次管理評審。 管理評審會議參加的對象為公司最高管理層成員、各職能部門的負(fù)責(zé)人和相關(guān)的主管、內(nèi)部審核員等。 公司編制《管理評審控制程序》，對管理評審計劃、評審內(nèi)容、評審實(shí)施、管理評審報告、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其驗(yàn)證、管理評審文件和記錄的控制等作出了規(guī)定。并明確了有關(guān)部門的職責(zé)： ● 質(zhì)控部負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”；整理會議資料；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 30 / 47 ● 各部門（含質(zhì)控部）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門工作的管理評審材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施需要的糾正和預(yù)防措施。 ● 管理者代表負(fù)責(zé)召集管理評審會議，匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況，組織編寫“管理評審報告”，審核需要實(shí)施的糾正和預(yù)防措施。 ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告，批準(zhǔn)需要實(shí)施的糾正和預(yù)防措施。 評審輸入 管理評審應(yīng)有計劃、有準(zhǔn)備地進(jìn)行。管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面內(nèi)容： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核的結(jié)果； （ 2） 對顧客滿意度測量結(jié)果及來自顧客的正面、負(fù)面的信息； （ 3） 方針和目標(biāo)的實(shí)施和完成情況； （ 4） 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告和過程質(zhì)量分 析報告； （ 5） 公司不符合糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以及相關(guān)方關(guān)注的問題； （ 6） 上次管理評審結(jié)論的落實(shí)情況及所取得的效果； （ 7） 可能影響管理體系的變更； （ 8） 公司管理體系各項(xiàng)活動所需資源配備的評價； （ 9） 來自公司內(nèi)部和外部的改進(jìn)建議； （ 10）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量結(jié)果； （ 11）相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求、合規(guī)性評價結(jié)果； （ 12）事故、事件的統(tǒng)計及調(diào)查處理情況。 評審輸出 評審輸出是管理評審的正式結(jié)果，是公司最高管理層對改進(jìn)體制管理體系、確保管理方針和管理目標(biāo)得以實(shí) 現(xiàn)的重要決策。其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： （ 1）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； （ 3）滿足資源需求； （ 4）與方針和目標(biāo)修改的決定。 管理評審的輸出應(yīng)形成文件，并分發(fā)至所有的相關(guān)部門。 公司質(zhì)量保證部門應(yīng)對管理評審輸出的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 6 資源管理 資源提供 必要的資源是管理體系正常、有效運(yùn)行，提高顧客滿意滿足相關(guān)方要求的物質(zhì)基礎(chǔ)。公司各級管理人員通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、過程評審、環(huán)境管理、健康安全管理、管理評審等活動，識別、確定并提供綜合管 理體系所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境、專項(xiàng)技能以及技術(shù)與財力資源等。以確保： （ 1）建立、實(shí)施、保持綜合管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； （ 2）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 31 / 47 （ 3）通過控制環(huán)境因素和危害因素，改進(jìn)其環(huán)境與健康安全績效。 人力資源 總則 公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、重要環(huán)境因素崗位、與危害因素有關(guān)的人員，在受教育程度、所接受過的培訓(xùn)、所具備的專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)等方面應(yīng)是能夠勝任的，不具備規(guī)定的能力（資格）的人員不能上崗工作。 能力、意 識和培訓(xùn) 公司根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及定崗、定編的規(guī)定，配置人力資源。為確保人員的素質(zhì)水平適應(yīng)工作的需要， 公司采取如下步驟： （ 1）確定對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效工作的各級、各類人員的能力要求； （ 2）提供培訓(xùn)或采取其他措施（如換崗）以滿足這些需求； （ 3）評價培訓(xùn)或所采取的其他措施的有效性； （ 4）確保員工認(rèn)識到本職工作與公司質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； （ 5）確保員工意識到環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的重要性、其工作職責(zé)、改進(jìn)的效益及