【正文】 福建 XXXX 電子有限公司 ISO9001 ISO14001 GB/T28001 綜合管理手冊 制定： 審核： 批準(zhǔn)： 版次： 發(fā)行日期： 綜合管理 手冊頒布令 本 手冊是 依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx《《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制的 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大綱，它闡述了公司的 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)，并結(jié)合本公司的實際情況對 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的過程順序、管理要素和相互作用進(jìn)行了描述。 本手冊是公司 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系運行的基本準(zhǔn)則，也是公司對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾。遵守本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。 總經(jīng)理： 20xx 年 03 月 15 日 目錄 頒布令 目錄 任命書 公司概況 綜合管理手冊的管理 概述 1 范圍 2 引用文件與術(shù)語和定義 3 組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限 4 綜合管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點 /法律法規(guī)及其要求 管理方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 有關(guān) Rohs的管理 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品、不符合項、事故、事件的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 —規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 ， 確保本公司的 管理體系 有效 運 行 ， 特任命 吳震暮 為本公司的管理者代表。其職責(zé)如下： 確保本公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保持 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，確保運行過程和管理要素得到有效識別、管理和控制； 負(fù)責(zé)組織編制和審核本公司的綜合 管理體系 文件； 向總經(jīng)理 報告 本公司綜合 管理體系的運 行情況和 業(yè)績，包括 對 改進(jìn)的需求 ； 提 高并加強全公司員工對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全意識及滿足相關(guān)各方要求的認(rèn)識和理解； 組織本公司綜合 管理體系 內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)與本公司綜合 管理體系有關(guān) 的 對外聯(lián)絡(luò)事宜 。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 03 月 15 日 公 司 概 況 福建 XXXX 電子公司是專門生產(chǎn)半導(dǎo)體特種器件的 IC 合資企業(yè)。創(chuàng)建于 20xx 年。本公司擁有 二 條 生產(chǎn)線。 本公司創(chuàng)建以來，一貫奉行“顧客至上，質(zhì)量第一”的宗旨，生產(chǎn)的各種 IC 產(chǎn)品 ，銷往國內(nèi)、外市場，深受客戶的歡迎。 公司地址： 郵 編： 電 話： 傳 真： E mail: 綜合管理 手冊的管理 1 綜合管理 手冊的編制 公司 綜合管理 手冊的制定由管理者代表主持，質(zhì)控部負(fù)責(zé)編寫 綜合管理 手冊草案； 公司各部門根據(jù) 綜合管理 手冊草案組織討論，提出修改意見，由質(zhì)控部負(fù)責(zé)修訂形成修訂稿。 2 綜合管理 手冊的審批和發(fā)布 管理者代表負(fù)責(zé)組織專門會議對手冊草案進(jìn)行審查和評議，形成 綜合管理 手冊報批稿； 總經(jīng)理審閱 綜合管理 手冊報批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準(zhǔn)頒布 綜合管理 手冊。 3 綜合管理 手冊的使用、修改和換版 各級各部門人員應(yīng)嚴(yán)格按照本 綜合管理 手冊的要求和規(guī)定執(zhí)行操作， 綜合管理 手冊使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時匯總意見，反饋到質(zhì)控部； 質(zhì)控部應(yīng)結(jié)合公司每年的管理評審會，定期對 綜合管理 手冊的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評審，提出修改意見，經(jīng)確認(rèn)后由管理者代表組織質(zhì)控部負(fù)責(zé)實施修訂； 綜合管理 手冊的修訂按照“文件控制程序”（ FSP41）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 修訂后的 綜合管理 手冊需再次經(jīng)過審查和評議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大 變化或 綜合管理 手冊需要較大修改時，可考慮全面換版。 4 綜合管理 手冊的保管 綜合管理 手冊的保管由各部門負(fù)責(zé)，質(zhì)控部定期檢查各部門的使用和執(zhí)行情況； 各部門 綜合管理 手冊持有者使用過程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。手冊持有者調(diào)離工件崗位時，應(yīng)將手冊交還數(shù)據(jù)中心，辦理核收登記。 5 其他要求 本 綜合管理 手冊的解釋權(quán)歸管理者代表； 本 綜合管理 手冊是公司的受控文件，是為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 概 述 為描述公司己建立并實施的 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，同時，便于公司全體員工在不斷健全、完善、改進(jìn)公司綜合管理體系的過程中有所遵循，需要時，還可向顧客或第三方認(rèn)證機構(gòu)對本公司的綜合管理能力提供證實，特根據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)中 條款、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中 條款 的有關(guān)規(guī)定編制本手冊。 本手冊的編制依據(jù)是 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。為便于使用和查閱，本手冊對公司綜合管理體系的描述的順序基本與 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 相應(yīng)要求的編號相同，個別地方插入 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001：20xx《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的條款。 1 范圍 本質(zhì)量手冊規(guī)定的綜合管理體系要求，覆蓋了位于城門城樓 260號院內(nèi) 7樓及附屬設(shè)施和半導(dǎo)體集成電路芯片及功率器件芯片開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程和 XXXX電子公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各部門各項管理和作業(yè)活動。手冊闡明了公司的綜合管理方針、綜合管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限、并按所需的過程分別規(guī)定了控制要求。其目的在于通過體系的有效應(yīng)用，不斷增強相關(guān)方的滿意度。本綜合管理手冊可證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，是內(nèi)、外部對綜合管理體系審核 和評審的依據(jù)和證據(jù)。 本手冊的各項規(guī)定都是強制性的，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表的批準(zhǔn)，不得隨意更改、刪節(jié)手冊的各項要求。 2 引用文件與術(shù)語和定義 1 本手冊在編制過程中，引用了 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的定義外，還采用如下定義： 重大危險源 —— 是指滿足有關(guān)重大危險源的國家法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的危險源； 危害因素 —— 是危險有害因素的簡稱，是標(biāo)準(zhǔn)中的危險源； 主要危害因素 —— 是指組織通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險的危險源； 重要環(huán)境因素 —— 是指組織通過環(huán)境因素評價，確定的需要進(jìn)行嚴(yán)格控制的環(huán)境因素； 四不放過 —— 事故原因沒有查清不放過 , 事故責(zé)任人沒有受到處罰不放過，群眾沒有受到教育不放過 , 沒有采取防范措施不放過； 三同時 —— 新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進(jìn)工程項目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用； 職業(yè)病 —— 指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，因接 觸職業(yè)危害因素引起的疾??； 三級安全教育 —— 廠級教育、車間教育、崗位教育（新入廠的工人進(jìn)入工作崗位之前進(jìn)行的教育）； 縮寫： QMS 質(zhì)量管理體系 EMS 環(huán)境管理體系 OHSMS 職業(yè)健康安全管理體系 QEOHMS 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 SHE 環(huán)境和職業(yè)健康安全 2 其他企業(yè)自定術(shù)語在相關(guān)的文件中作出定義。 3 綜合管理體系組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限 公司組織機構(gòu)圖 各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）主持公司的全面工作； （ 2）任命管理者代表； （ 3）制定和頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； （ 4）批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； （ 5）批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊》； （ 6）作為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，確保 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)最終的責(zé)任； （ 7）落實組織結(jié)構(gòu)，確保組織內(nèi)的 職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實各級 質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)責(zé)任制，充實管理人員； 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 生產(chǎn)部 動力部 管理部 文件中心 設(shè)備部 技術(shù)部 管理者代表 質(zhì)控部 總工程師 技改辦 總經(jīng)理助理 有害物質(zhì)管委會 安委會 （ 8）保證為管理體系持續(xù)有效的運行配備所需的資源與資金； （ 9）貫徹國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會議； （ 10）組織管理評審； （ 11）建全公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制 ,組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度及規(guī)程； （ 12）督促，檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； （ 13）提供各項 資源，組織制定和實施應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急期間任總指揮； （ 14）負(fù)責(zé)重要事故的調(diào)查處理工作，及時上報生產(chǎn)安全事故。 副總經(jīng)理 （ 1）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進(jìn)行糾正； （ 2）貫徹“五同時”的原則，即在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比環(huán)保、安全工作； （ 3）參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設(shè)計文件和工程驗收及試運轉(zhuǎn)工作； （ 4）組織制定、修訂分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實施；