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2025-06-27 14:17本頁(yè)面
【正文】 本公司制訂實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，定期對(duì)本公司的管理體系進(jìn)行審核，驗(yàn)證所運(yùn)行的管理體系是否符合策劃的安排和管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施和保持。 由管理者代表指定一名具有內(nèi)審資格的審核員擔(dān)任審核組長(zhǎng)和若干名內(nèi)審員組成審核組。 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，確定審核的目的、范圍、頻次和方法，并把任務(wù)分配給審核組，確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不能審核自己的工作。 對(duì)審核結(jié)果，應(yīng)形成報(bào)告，提交管理評(píng)審。公司采用適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；，以提供合格產(chǎn)品的證據(jù)，只有各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)定要求，才能放行。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員； 除非得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 公司對(duì)所策劃的驗(yàn)證的單項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，也包括內(nèi)部審核。，公司應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。a. 對(duì)監(jiān)視程序進(jìn)行評(píng)審；b. 對(duì)危害分析進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)重新分析；c. 對(duì)食品安全管理體系或危害分析的設(shè)想進(jìn)行重新確認(rèn)；d. 對(duì)更新程序進(jìn)行評(píng)審，包括溝通；e. 對(duì)包括培訓(xùn)活動(dòng)在內(nèi)的資源管理進(jìn)行評(píng)審；f. 對(duì)確認(rèn)記錄進(jìn)行評(píng)審。，若發(fā)現(xiàn)不符合，應(yīng)將所有相關(guān)批次產(chǎn)品作為潛在不安全產(chǎn)品，并按《不合格/不符合控制程序》處置。體系管理小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核。以確保達(dá)到下列目的：，是否滿足公司建立的食品安全管理體系要求；；；；。 ，定期監(jiān)視和測(cè)量，并加以記錄及追蹤。 ，按規(guī)定定期校正及維護(hù)，以及相關(guān)的作業(yè)控制與組織的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否符合。d. 定期審查測(cè)量結(jié)果與法規(guī)和其它要求的符合性。本公司制訂并實(shí)施《符合性評(píng)價(jià)程序》，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的遵循情況，并保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。本公司制訂并實(shí)施《不合格/不符合控制程序》、《糾正控制程序》和《召回控制程序》，確保不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、潛在不安全產(chǎn)品/運(yùn)行得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，并對(duì)其進(jìn)行適宜的處置。當(dāng)其不在公司控制范圍內(nèi)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)方，并啟動(dòng)召回。，應(yīng)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，或減少所造成的環(huán)境影響。，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)可經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用。，包括所獲得的讓步都應(yīng)有記錄并保存。，以證實(shí)其符合要求。，應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧＃瑧?yīng)及時(shí)通知相關(guān)方，并啟動(dòng)召回。本公司制訂并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析與信息交流控制程序》，確定和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性。并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。包括：；；，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；。本公司制訂并實(shí)施《控制措施組合的確認(rèn)程序》，對(duì)于包括在OPRP和HACCP計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)及隨后的變更，公司確認(rèn)控制措施組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平。，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)所針對(duì)食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制。，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。 持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則之一，是改進(jìn)管理體系所必要的過(guò)程。通過(guò)利用方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審及溝通、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。a. 本公司制訂并實(shí)施《糾正措施管理程序》以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與影響程度相適應(yīng)，應(yīng)包括以下內(nèi)容評(píng)審不合格/不符合（包括顧客投訴）；b. 確定不合格/不符合的原因；c. 評(píng)價(jià)確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求；d. 確定和實(shí)施所需糾正措施；e. 記錄所采取措施結(jié)果；。本公司制訂并實(shí)施《預(yù)防措施管理程序》，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問(wèn)題影響程度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求：；；；；。 公司應(yīng)定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果；然后考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。更新評(píng)價(jià)和評(píng)估活動(dòng)的輸入包括：；、充分性和有效性的其他信息；c. 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析的輸出；?！秲?nèi)部審核程序》《監(jiān)視和測(cè)量管理程序》《不合格/不符合控制程序》《數(shù)據(jù)分析和信息交流控制程序》《糾正措施管理程序》《預(yù)防措施管理程序》
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