【正文】 —未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得投入生產(chǎn)； —所有過(guò)程的生產(chǎn)服務(wù)都要實(shí)行自檢、互檢、專檢或抽檢； —對(duì)過(guò)程中檢驗(yàn)出的不合格品必須標(biāo)識(shí)和隔離； —當(dāng)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目都已完成，且符合規(guī)定要求時(shí)，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)； —最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須依據(jù)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行，且所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果都符合合同、行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求； 技檢部按控制計(jì)劃中規(guī)定的頻次、間隔，根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果可供顧客評(píng)審。 外觀項(xiàng)目 若公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”則組織應(yīng)：— 在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)馁Y源包括照明；— 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣品；— 維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評(píng)價(jià)設(shè)備；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn)頁(yè) 碼5/8— 對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證； 所有完成檢驗(yàn)的結(jié)果都要形成記錄，由責(zé)任部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存，確保可追溯性。、技檢部、生產(chǎn)部、綜合部執(zhí)行《不合格品控制程序》進(jìn)行對(duì)不合格產(chǎn)品或服務(wù)的評(píng)審并提出處置意見。 。、隔離和報(bào)告。— 返工 返修；— 篩選— 讓步接收 報(bào)廢，應(yīng)能得到并使用包括重新檢驗(yàn)要求在內(nèi)的返工指導(dǎo)書。,事先要取得顧客書面同意，必要時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門報(bào)告，保持相關(guān)記錄。，技檢部、生產(chǎn)部、供銷部應(yīng)采取補(bǔ)救措施，相關(guān)部門要分析不合格原因，責(zé)任部門要采取糾正措施。 當(dāng)有不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，供銷部應(yīng)立即通知顧客。，技檢部就應(yīng)在加工之前得到顧客的承認(rèn)或偏差許可。，生產(chǎn)部還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范要求，應(yīng)在包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；，在提交顧客前，技檢部應(yīng)與供方提出的要求達(dá)成一致。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn)頁(yè) 碼6/8由管理者代表和技檢部按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》定期收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性。，質(zhì)量趨勢(shì)，運(yùn)行業(yè)績(jī)應(yīng)與目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持：— 確定迅速解決顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序— 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃— 及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)：― 顧客滿意度（產(chǎn)品質(zhì)量、交付質(zhì)量和維修服務(wù),）；― 同行業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)比（產(chǎn)值/利潤(rùn)和勞動(dòng)效率）；― 生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)（過(guò)程生產(chǎn)服務(wù)、合格率；交付生產(chǎn)服務(wù)、合格率）；― 過(guò)程能力趨勢(shì)（設(shè)備能力、質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力）；― 其它有關(guān)數(shù)據(jù)（員工素質(zhì)、公司發(fā)展規(guī)則等）。. 綜合部應(yīng)該將這些數(shù)據(jù)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較. 。，公司策劃持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和項(xiàng)目和實(shí)施改進(jìn)。《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。：― 質(zhì)量方針、目標(biāo)落實(shí)完成狀況；― 管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告；― 生產(chǎn)效率和質(zhì)量趨勢(shì)數(shù)據(jù)；― 糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證效果；；― 控制和降低產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)變差方面― 受控的特性應(yīng)在控制計(jì)劃中描述― 目標(biāo)：制造過(guò)程變得有能力和穩(wěn)定或產(chǎn)品特性可預(yù)測(cè)并能滿足顧客要求.。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn)頁(yè) 碼7/8，并向總經(jīng)理報(bào)告。持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容應(yīng)不斷更新；糾正措施控制按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量異常信息的來(lái)源：—不合格記錄—排列圖、直方圖—投訴—評(píng)審報(bào)告 解決問(wèn)題，包括引起的原因識(shí)別和消除。、或生產(chǎn)班組對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)行分析，查明原因，確定消除不合格原因所需的糾正措施，評(píng)價(jià)采取糾正措施的需要，并確保糾正措施執(zhí)行有效。，相關(guān)部門應(yīng)使用此方式。 防錯(cuò) 相關(guān)部門和人員在采取糾正措施過(guò)程中應(yīng)使用防錯(cuò)技術(shù)。 相關(guān)部門和人員應(yīng)將已采取的糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于消除其他類似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。190。 技檢部、供銷部應(yīng)對(duì)顧客制造廠、工程部門以及經(jīng)銷商拒收的產(chǎn)品進(jìn)行分析，190。 應(yīng)盡可能縮短該過(guò)程的周期，拒收產(chǎn)品分析的周期應(yīng)該與確定原因、糾正措施和實(shí)施有效性監(jiān)視相一致。190。 應(yīng)保存分析的記錄，而且在要求時(shí)可以提供，190。 應(yīng)進(jìn)行分析并實(shí)施糾正措施，以防止再發(fā)生。 預(yù)防措施控制按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。、生產(chǎn)部、供銷部及其他相關(guān)部門對(duì)潛在的不合格進(jìn)行分析；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn)頁(yè) 碼8/8，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需要，并確保預(yù)防措施有效；： —對(duì)生產(chǎn)服務(wù)缺陷風(fēng)險(xiǎn)分析 —不合格記錄 —分析記錄 —評(píng)審報(bào)告，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行更改予以體現(xiàn)；?！额櫩蜐M意程度測(cè)量控制程序》——《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》——《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》——《不合格品控制程序》——《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》——《糾正和預(yù)防措施控制程序》——《持續(xù)改進(jìn)控制程序》72 / 72附錄A 聊城市人和軸承有限公司組織機(jī)構(gòu)圖COPMP2SUP1MP4MP4MP4MP4MP4SUP6SUP5計(jì)量管理檢驗(yàn)不合格品控制SUP4SUP1SUP1SUP5倉(cāng)庫(kù)人力資源檔案后勤基建成 本 分 析MP3SUP6SUP6SUP7SUP3COP2統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)分析工藝設(shè)計(jì)管理 生產(chǎn)制造COP3SUP5生產(chǎn)部 生產(chǎn)制造 環(huán)境管理 設(shè)備管理采購(gòu)采購(gòu)SUP3SUP3SUP3供方管理供方選擇COP5顧客滿意售后服務(wù)售后服務(wù)COP5COP1COP1市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)開發(fā)職責(zé)權(quán)限和溝通COP4MP2MP2MP1MP2SUP2SUP3COP2SUP5技檢部綜合部供銷部管理者代表總經(jīng)理RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)版本/狀態(tài)A/0附錄B 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)部門分配表頁(yè) 碼1/1附錄B 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)部門分配表章節(jié)號(hào)過(guò) 程 內(nèi) 容職 能 部 門總經(jīng)理技檢部生產(chǎn)部供銷部綜合部總要求★文件要求總則☆★☆☆☆質(zhì)量手冊(cè)☆☆☆★文件控制☆☆★記錄控制☆☆★管理承諾★☆☆☆以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆★☆質(zhì)量方針★☆☆☆管理策劃★☆☆☆職責(zé)、權(quán)限與溝通★☆☆★管理評(píng)審★★☆☆★質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)★★☆☆★資源提供★★☆☆☆人力資源☆☆☆☆★基礎(chǔ)設(shè)施☆★☆☆☆工作環(huán)境☆★☆☆☆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆★☆☆☆與顧客有關(guān)的過(guò)程☆☆☆★☆工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)☆★☆☆☆采購(gòu)過(guò)程☆☆☆☆★采購(gòu)信息☆★★☆★采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證☆★☆☆生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制☆★☆☆☆生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)☆★☆☆☆標(biāo)識(shí)和可追溯性★☆☆★顧客財(cái)產(chǎn)☆★☆★☆產(chǎn)品防護(hù)☆★☆☆★監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制☆★☆☆測(cè)量、分析和改進(jìn)總則☆☆★☆☆顧客滿意☆☆☆★☆內(nèi)部審核☆★★☆☆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量☆☆★☆☆產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆☆★☆☆不合格品控制☆☆★☆☆數(shù)據(jù)分析☆★★★★持續(xù)改進(jìn)☆★★★★糾正措施☆★★★★預(yù)防措施☆★★★★注：★主要職能部門； ☆相關(guān)職能部門附錄C 公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄序號(hào)文 件 名文件編碼級(jí) 別備 注1質(zhì)量手冊(cè)RH/SC2006A2文件和資料控制程序RH/A3記錄控制程序RH/A4業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序RH/B5質(zhì)量成本控制程序RH/B6崗位職責(zé)職責(zé)管理控制程序RH/B7內(nèi)部溝通管理控制程序RH/B8管理評(píng)審控制程序RH/B9人力資源管理程序RH/A10設(shè)施和工作環(huán)境控制程序RH/B11產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序RH/B12與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序RH/B13產(chǎn)品安全性控制程序RH/B14特殊特性控制程序RH/B15生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序RH/B16供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序RH/B17采購(gòu)控制程序RH/B18生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序RH/B19工裝/模具管理控制程序RH/B20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序RH/B21顧客財(cái)產(chǎn)控制程序RH/B22搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序RH/B23監(jiān)視和測(cè)量輔助裝置控制程序RH/B24實(shí)驗(yàn)室管理控制程序RH/B25顧客滿意度測(cè)量控制程序RH/B26內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序RH/A27過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序RH/B28不合格品控制程序RH/A29統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序RH/B30持續(xù)改進(jìn)控制程序RH/B31糾正和預(yù)防措施控制程序RH/A32工程更改程序RH/B33合同評(píng)審程序RH/B附錄D ISO/TS16949要素和程序文件對(duì)照表要素號(hào)要素名稱文件名稱文件編號(hào)總要求質(zhì)量手冊(cè)RH/SC—2006文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制文件和資料控制程序RH/記錄控制質(zhì)量記錄控制程序RH/管理承諾質(zhì)量手冊(cè)RH/SC2006以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針管理策劃業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序RH/質(zhì)量手冊(cè)RH/SC2006職責(zé)、權(quán)限與溝通崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)管理控制程序RH/內(nèi)部溝通管理控制程序RH/管理評(píng)審質(zhì)量成本控制程序RH/管理評(píng)審控制程序RH/資源提供質(zhì)量手冊(cè)RH/SC2006人力資源人力資源管理程序RH/基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施和工作環(huán)境控制程序RH/工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序RH/工程更改程序RH/與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序RH/合同評(píng)審程序RH/7．3工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序RH/產(chǎn)品安全性控制程序RH/特殊特性控制程序RH/生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序RH/采購(gòu)過(guò)程供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序采購(gòu)控制程序RH/RH/采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序工裝/模具管理控制程序RH/RH/生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序RH/顧