【正文】 2頁(yè) 碼2722公司制定并實(shí)施《設(shè)備、設(shè)施控制程序》進(jìn)行防護(hù)工作。公司制定并實(shí)施《設(shè)備、設(shè)施控制程序》進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。(1)物流服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的設(shè)備在使用前進(jìn)行能對(duì)照溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的檢定和校準(zhǔn)。(2)設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行操作。(3)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)識(shí)和記錄。(4)確保設(shè)備處于適宜的環(huán)境中。(5)設(shè)備維護(hù)防止失效。文 件 名物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL002頁(yè) 碼272分析和改進(jìn)●公司策劃并實(shí)施檢查、監(jiān)控體系，以保證：(1)服務(wù)過(guò)程符合策劃要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。(2)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)?！窆緫?yīng)規(guī)定以下活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必需的記錄，包括必須利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)：(1)各級(jí)（公司、各部門(mén)）質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量。(2)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。(3)物流服務(wù)質(zhì)量檢查。●顧客滿(mǎn)意(1)公司制定并實(shí)施《物流服務(wù)檢查程序》和《顧客要求及合同評(píng)審程序》，對(duì)檢查的時(shí)間、方法、組織、實(shí)施、反饋等作出相關(guān)規(guī)范。(2)公司應(yīng)識(shí)別分析、利用、收集這些信息的方法，如水平比較、競(jìng)爭(zhēng)分析等?！駜?nèi)部審核文 件 名物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL002頁(yè) 碼2724(1)公司應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否：①符合公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；②得到有效的實(shí)施與保持。(2)公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，針對(duì)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法。(3)審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀(guān)性和公正性。審核員不得審核自己的工作。(4)《內(nèi)部審核程序》應(yīng)規(guī)定審核的策劃和實(shí)施及審核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)和要求。(5)各責(zé)任部門(mén)應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。(6)跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告?！裎锪鞣?wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司制定并實(shí)施《物流服務(wù)檢查程序》對(duì)過(guò)程檢查的時(shí)間、方法、組織、實(shí)施、反饋等作出相關(guān)規(guī)范。(1)公司通過(guò)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，形成文件化管理要求，在各個(gè)文件內(nèi)容中都應(yīng)表述對(duì)質(zhì)量管理體系具體過(guò)程是如何進(jìn)行監(jiān)視的，并作好檢查記錄。(2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施，以確保服務(wù)項(xiàng)目的符合性。文 件 名物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL002頁(yè) 碼2725●物流服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量公司制定并實(shí)施《物流服務(wù)檢查程序》對(duì)過(guò)程檢查的時(shí)間、方法、組織、實(shí)施、反饋等作出相關(guān)規(guī)范。(1)采購(gòu)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。(2)公司物流服務(wù)是否滿(mǎn)足規(guī)定要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。(3)妥善保存所有監(jiān)視和測(cè)量記錄。公司制定并實(shí)施《不合格控制程序》，對(duì)物流服務(wù)不合格控制作出規(guī)范，防止非預(yù)期的使用和交付。不合格包括：(1)不合格采購(gòu)物品和勞務(wù)。(2)顧客投訴。(3)物流過(guò)程中各類(lèi)檢查、審核、評(píng)審不合格。公司建立并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析程序》，規(guī)定收集與質(zhì)量管理評(píng)價(jià)和識(shí)別、改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)一般包括：(1)市場(chǎng)調(diào)研的有關(guān)數(shù)據(jù)。(2)內(nèi)部審核的有關(guān)數(shù)據(jù)。(3)各類(lèi)檢查驗(yàn)收的數(shù)據(jù)。(4)顧客信息收集及分析數(shù)據(jù)。文 件 名物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL002頁(yè) 碼2726(5)顧客滿(mǎn)意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。(6)分包方產(chǎn)品或服務(wù)的相關(guān)信息?！癯掷m(xù)改進(jìn)(1)為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，公司將：①通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；②確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；③通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核和檢查不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；④在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。(2)持續(xù)改進(jìn)策劃的結(jié)果，包括經(jīng)識(shí)別的需實(shí)施改進(jìn)的方面、相應(yīng)的安排、實(shí)施的證據(jù)。●糾正措施(1)公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)糾正措施實(shí)施作出程序上的要求。(2)糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：①評(píng)審不合格，特別應(yīng)注意顧客投訴；②通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因；③研究為防止不合格的再發(fā)生應(yīng)采取的措施；④確定并實(shí)施這些措施；⑤跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；文 件 名物流業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL002頁(yè) 碼2727⑥評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于確有成效的改進(jìn)做出永久更改；對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。(3)必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、收益與成本，以確定適宜的糾正措施?！耦A(yù)防措施(1)公司制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)預(yù)防措施實(shí)施作出程序上的要求。(2)預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：①識(shí)別潛在不合格并分析其原因；②研究確定預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；③跟蹤并記錄效果；④評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。(3)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。