【正文】 錄。 不合格控制 職責(zé)： 辦公室負(fù)責(zé)不合格的歸口管理； 責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門所發(fā)生的不合格的處理。 控制要求： 應(yīng) 確 保 不 合 格 得 到 識 別 和 控 制 ， 以 防 止 非 預(yù) 期 的 使 用 或 交 付 ； 應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因，采取相應(yīng)措施處理不合格；需采取糾正措施的，按 的要求控制； 經(jīng)處理的不合格，必須經(jīng)授權(quán)人員重新檢查符合后，才能放行； 保持不合格控制的相關(guān)記錄。不合格管理見《不合格服務(wù)控制程序》 。 數(shù)據(jù)分析 職責(zé)： 辦公室負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析的歸口管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，并報辦公室。 控制要求： 應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供如下有關(guān)方面的信息：a) 業(yè)主滿意；b) 與服務(wù)要求的符合性；c) 過程和服務(wù)特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d) 供方。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 職責(zé)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；b) 管理者代表負(fù)責(zé)具體組織落實持續(xù)改進(jìn)工作；c) 各職能部門負(fù)責(zé)實施持續(xù)改進(jìn)措施。 ２３ 控制要求：應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 職責(zé)：a) 辦公室負(fù)責(zé)公司糾正措施的歸口管理；b) 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)按要求實施相應(yīng)的糾正措施。 控制要求：a) 對體系運行和服務(wù)過程發(fā)現(xiàn)的不合格（包括業(yè)主抱怨） ，應(yīng)進(jìn)行評審，以確定不合格的原因；b) 根據(jù)原因確定是否需要采取糾正措施；c) 實施糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；d) 對所采取的糾正措施進(jìn)行驗證、評審，評價糾正措施的有效性；e) 保持糾正措施的相關(guān)記錄。糾正措施管理見《糾正與預(yù)防措施控制程序》 。 預(yù)防措施 職責(zé)：a) 辦公室負(fù)責(zé)公司糾正和預(yù)防措施的歸口管理；b) 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)按要求實施相應(yīng)的預(yù)防措施。 控制要求：a) 應(yīng)對體系運行和服務(wù)過程中的一些關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)控，以發(fā)現(xiàn)和確定潛在不合格及其原因；b) 根據(jù)原因評價是否需要采取預(yù)防措施；c) 實施預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生；d) 對所采取的預(yù)防措施進(jìn)行驗證、評審，評價預(yù)防措施的有效性；e) 保持預(yù)防措施的相關(guān)的記錄。 預(yù)防措施管理見《糾正與預(yù)防措施控制程序》 。 支持性文件 《業(yè)主滿意度測量控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格服務(wù)控制程序》 ２４ 《糾正與預(yù)防措施控制程序》附錄一 質(zhì)量職能分配表 職能部門ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)條款領(lǐng)導(dǎo)層 辦公室 工程技 術(shù)部 綜合管 理部 經(jīng)營服務(wù) 部 治安保 衛(wèi)部 環(huán)境衛(wèi)生 部 總要求 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 文件要求 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 質(zhì)量手冊 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 文件控制 Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 記錄控制 Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 管理承諾 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 以業(yè)主為關(guān)注焦點 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 質(zhì)量方針 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 質(zhì)量目標(biāo) ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 職責(zé)和權(quán)限 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 管理者代表 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 內(nèi)部溝通 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 管理評審 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 資源的提供 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 人力資源 Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 基礎(chǔ)設(shè)施 Ｏ ★ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 工作環(huán)境 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ★ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 Ｏ ★ Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ★ ★ Ｏ Ｏ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 Ｏ Ｏ Ｏ ★ ★ Ｏ Ｏ 業(yè)主溝通 Ｏ Ｏ Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ 設(shè)計和開發(fā) Ｏ Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 采購過程 Ｏ ★ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 采購信息 Ｏ ★ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 采購產(chǎn)品的驗證 Ｏ ★ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 服務(wù)提供的控制 Ｏ Ｏ ★ ★ Ｏ ★ ★ 服務(wù)提供過程的確認(rèn) Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 標(biāo)識和可追溯性 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ★ Ｏ 業(yè)主財產(chǎn) Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 產(chǎn)品防護(hù) Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ★7．6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 Ｏ Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ8．1 總則 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 業(yè)主滿意 Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 內(nèi)部審核 ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 過程的監(jiān)視和測量 Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ8．3 不合格品的控制 Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ8．4 數(shù)據(jù)分析 Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 持續(xù)改進(jìn) ★ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 糾正措施 Ｏ Ｏ Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ 預(yù)防措施 Ｏ Ｏ Ｏ ★ Ｏ Ｏ Ｏ注：★—表示主控 Ｏ—表示相關(guān)部門 ２５附錄二 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖管理者代表總經(jīng)理環(huán)境衛(wèi)生部綜合服務(wù)部治安保衛(wèi)部工程技術(shù)部經(jīng)營服務(wù)部辦公室 ２６錄三 程序文件引用清單序號 文件名稱1 文件控制程序2 質(zhì)量記錄控制程序3 質(zhì)量目標(biāo)控制程序4 內(nèi)部溝通控制程序5 管理評審控制程序6 人力資源及培訓(xùn)控制程序7 基礎(chǔ)設(shè)施的控制程序8 工作環(huán)境控制程序9 服務(wù)過程的策劃程序10 服務(wù)要求的評審程序11 與顧客溝通程序12 采購控制程序13 供方評價和選擇程序14 日常服務(wù)控制程序15 服務(wù)計劃控制程序16 設(shè)備管理控制程序17 安全管理控制程序18 消防管理控制程序19 公共設(shè)施控制程序20 社區(qū)文化控制程序21 緊急情況控制程序22 標(biāo)識和可追溯性控制程序23 顧客財產(chǎn)控制程序24 物品防護(hù)控制程序25 監(jiān)視和測量裝置的控制程序26 顧客滿意控制程序27 內(nèi)審控制程序28 服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序29 不合格品控制程序30 糾正措施控制程序31 預(yù)防措施控制程序 ２７附錄四 質(zhì)量手冊修改記錄表文件編號 章節(jié)/頁次 更改日期 版次 更改原因 批準(zhǔn)人 ２８附錄五：服務(wù)工作流程圖衛(wèi)生保潔服務(wù)流程：簽訂協(xié)議——派出小組——區(qū)域劃分——開展衛(wèi)生保潔——監(jiān)督抽查——小組考核——顧客回訪市場管理服務(wù)流程：前期調(diào)查——管理方案確認(rèn)——簽訂合同——派駐管理團(tuán)隊——開展服務(wù)——費用代收代繳——市場日常維護(hù)酒店管理與餐飲咨詢服務(wù)流程：簽訂合同——管理方案策劃——顧客確認(rèn)方案——派駐管理團(tuán)隊——開展服務(wù)——業(yè)務(wù)考核——顧客回訪會議展覽服務(wù)流程：會務(wù)活動策劃 ——方案確認(rèn)——簽訂合同——招商引資——展位布置——開展服務(wù)——活動檢查——結(jié)束撤離——現(xiàn)場清理搬運裝卸服務(wù)流程：洽談——現(xiàn)場查驗物品——簽訂協(xié)議——搬運前準(zhǔn)備——搬運——貨物交接——完工簽字確認(rèn)建筑物高空外墻清洗服務(wù)流程：簽訂合同——清洗工具配備——派工——現(xiàn)場樹立警示牌——開展清洗——驗收垃圾清理的服務(wù)流程：簽訂合同——清理工具配備——派工——開展垃圾清理——驗收