【正文】 式；c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。應(yīng)用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章等方式，標(biāo)明物料和產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。標(biāo)識(shí)有：合格、不合格、待處理、待檢驗(yàn)。 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)由業(yè)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)證，并在“客戶財(cái)產(chǎn)收發(fā)記錄”登記，做好保護(hù)、維護(hù)等工作；若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，及時(shí)與客戶聯(lián)系處理，并將處理結(jié)果記錄于“客戶財(cái)產(chǎn)收發(fā)記錄”。本公司目前未使用顧客財(cái)產(chǎn)。 本公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，控制產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)，以防止產(chǎn)品受到損壞，制定和實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》，控制要求如下：a) 物料、成品存放倉(cāng)庫(kù)均需加以規(guī)劃區(qū)分，并予以標(biāo)識(shí)、記賬管理；b) 貯存的環(huán)境應(yīng)注意可以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)、丟失；c) 對(duì)原物料要按先進(jìn)先出的原則發(fā)放和使用；d) 產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)及數(shù)量選擇合適的搬運(yùn)工具和方法；e) 包裝須按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或顧客的要求執(zhí)行。生產(chǎn)部是檢測(cè)設(shè)備的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和控制工作。各使用部門(mén)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程或有關(guān)要求進(jìn)行操作，并做好維護(hù)工作。本公司建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求配置檢測(cè)設(shè)備。所有用于檢測(cè)、計(jì)量的設(shè)備應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制：a) 新購(gòu)檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)在用檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行周期校準(zhǔn)；b) 識(shí)別或標(biāo)識(shí)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)或使用狀態(tài)；c) 對(duì)檢測(cè)設(shè)備的調(diào)整應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止檢測(cè)設(shè)備損壞或失準(zhǔn)；e) 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；f) 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論對(duì)該設(shè)備和相應(yīng)受影響的產(chǎn)品采取措施；g) 如使用軟件進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，使用前應(yīng)確認(rèn)軟件的適宜性；h) 保存檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄?！对O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》QP701《采購(gòu)控制程序》QP702《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》QP703《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》、分析和改進(jìn) 本公司規(guī)定、策劃和實(shí)施了為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)：a) 證明產(chǎn)品的符合性；b) 保證質(zhì)量管理體系的符合性；c) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)；d) 統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用。 監(jiān)視和測(cè)量 本公司建立《顧客滿意度調(diào)查與分析作業(yè)程序》對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，作為質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種評(píng)價(jià)方式。 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性、完整性、一致性和有效性?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的審核每年不少于一次，以確保質(zhì)量管理體系：a) 符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、客戶合同的要求和本公司質(zhì)量管理體系的要求；b) 使本公司的質(zhì)量管理體系得到有效地實(shí)施和保持。，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 審核人員應(yīng)由受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)且經(jīng)評(píng)估合格的人員擔(dān)任。 審核采取回避制度，由與受審活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的審核員進(jìn)行?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》中規(guī)定了計(jì)劃制定、審核方法、審核實(shí)施、報(bào)告結(jié)果、記錄保持以及向管理層報(bào)告的職責(zé)和要求。，原審核員負(fù)責(zé)對(duì)采取措施的效果進(jìn)行追蹤。，并作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容的一部分。管理者代表組織對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，其中包括采取內(nèi)部審核、管理評(píng)審、各類報(bào)表的審批，每月不定期對(duì)各部門(mén)的工作質(zhì)量進(jìn)行抽查（包括檢查各項(xiàng)程序及規(guī)定的執(zhí)行情況，工作差錯(cuò)情況、客戶抱怨情況和客戶滿意度調(diào)查），以便證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力；當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施?！稒z驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?？刂频膬?nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、自主檢查、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)等。，以上檢測(cè)應(yīng)形成記錄并有檢驗(yàn)人員及審核人員簽名。，否則，應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。 本公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。、隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)估及控制，防止其誤用或交付。 視其不合格的程度，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)估批準(zhǔn)后，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。、返修處理時(shí)，應(yīng)對(duì)返工、返修產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)。，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行，當(dāng)有合同要求時(shí)，讓步使用不合格品應(yīng)得到顧客的認(rèn)可。，顧客反映產(chǎn)品問(wèn)題時(shí)，本公司應(yīng)分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，積極采取糾正措施，并將相關(guān)信息回饋給有關(guān)顧客。 數(shù)據(jù)分析本公司建立和實(shí)施數(shù)據(jù)分析管理制度，通過(guò)收集并分析產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的有關(guān)數(shù)據(jù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并提出改進(jìn)措施。這些資料包括來(lái)自檢測(cè)和監(jiān)控活動(dòng)及其它有關(guān)來(lái)源的資料。本公司組織分析這些數(shù)據(jù)，并提供以下方面的信息：a) 顧客滿意程度；b) 是否滿足或超越顧客要求；c) 過(guò)程特性、產(chǎn)品特性及其發(fā)展趨勢(shì)；d) 供方的供貨質(zhì)量狀況。本公司通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的發(fā)布實(shí)施、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等手段，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。本公司制定并實(shí)施《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施的制定應(yīng)考慮與所遇到問(wèn)題的影響程度及所承受的風(fēng)險(xiǎn)性相適應(yīng)。糾正措施的控制包括以下內(nèi)容：a) 確認(rèn)產(chǎn)品及體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格（包括客戶投訴）；b) 分析判斷不合格產(chǎn)生的原因并予以記錄；c) 制訂和實(shí)施所需的糾正措施；d) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果；e) 評(píng)審糾正措施的有效性；f) 將所采取的糾正措施作為管理評(píng)審輸入的一部分。通過(guò)建立、實(shí)施《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因， 防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的控制內(nèi)容包括：a) 識(shí)別潛在的不合格及其產(chǎn)生的原因并予以記錄；b) 制訂并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施；c) 對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果予以記錄；d) 記錄預(yù)防措施的實(shí)施效果；e) 評(píng)審預(yù)防措施的有效性；f) 將所采取的預(yù)防措施作為管理評(píng)審輸入的一部分。 《顧客滿意度調(diào)查與分析作業(yè)程序》QP801 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》QP802 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》QP803 《不合格品控制程序》QP804 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》QP805附件一：程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版次備 注1QP401文件控制程序A2QP402記錄控制程序A3QP601人力資源控制程序A4QP701設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序A5QP702采購(gòu)控制程序A6QP703生產(chǎn)過(guò)程控制程序A7QP801顧客滿意度調(diào)查與分析作業(yè)程序A8QP802內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序A9QP803檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序A10QP804不合格品控制程序A11QP805糾正措施和預(yù)防措施控制程序A附件二：生產(chǎn)工藝流程圖開(kāi)料/裁斷（臺(tái)面/油邊/車位/五金）加工備料清潔出貨包裝檢驗(yàn)36 / 37