【正文】 注2：返工或降級(jí)可作為糾正的示例。2. 質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品范圍是：皮具手袋的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。c) 在質(zhì)量管理體系文件發(fā)布后，由管理者代表組織定期評(píng)審，必要時(shí)按上述程序及時(shí)更改或修改。c) 對(duì)外發(fā)放給顧客的質(zhì)量手冊(cè)為非受控版本的文件，非受控版本的文件只登記、不編號(hào)，不發(fā)放更改通知。2) 準(zhǔn)時(shí)交貨率≥98%；3) 客戶滿意度≥85分。版房部1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、樣板制作，產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)工藝改良；2) 制定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；3) 負(fù)責(zé)解決公司生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)、工藝、質(zhì)量問題；4) 負(fù)責(zé)解決客戶產(chǎn)品使用過程中存在的技術(shù)問題，協(xié)助做好產(chǎn)品售后服務(wù)。工廠（車間、倉庫）1) 負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序的確認(rèn)，負(fù)責(zé)員工的崗位技能培訓(xùn)；2) 負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)訂單按時(shí)完成，確保產(chǎn)品交貨期；3) 嚴(yán)格控制生產(chǎn)質(zhì)量和安全，嚴(yán)格執(zhí)行工藝控制要求及相關(guān)質(zhì)量管理制度；4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝和防護(hù)，需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施追溯； 5) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，實(shí)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備、工具的安全使用；6) 按程序文件和工作指引工作，確保生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的安全、健康、衛(wèi)生；7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量和成本控制。本公司執(zhí)行ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的除聲明進(jìn)行刪減外的條款。c) 程序文件（見附錄一：程序文件清單）。f) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的外來文件。行政部為文件的歸口管理部門，各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)文件的管理?！段募刂瞥绦颉稱P401《記錄控制程序》QP402總經(jīng)理組織開展以下活動(dòng)，以提供建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的證據(jù)：a) 通過培訓(xùn)或宣傳形式，向本公司的各級(jí)人員傳達(dá)滿足客戶要求和法規(guī)要求的重要性，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)；b) 制定文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，傳達(dá)本公司各級(jí)人員貫徹執(zhí)行；c) 定期組織管理評(píng)審活動(dòng)；d) 通過配置適宜的生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境、人員培訓(xùn)，確保各質(zhì)量活動(dòng)得到適宜的資源和信息。f) 質(zhì)量方針是組成本手冊(cè)的一部分。在質(zhì)量管理體系的策劃更改期間， 對(duì)體系文件的更改進(jìn)行控制，以確保本體系在更改期間的完整性。 管理評(píng)審總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審。管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃、負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審會(huì)議的資料、并編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 人力資源為確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能夠勝任，本公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)人力資源的控制包括：a) 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其它措施使其達(dá)到相應(yīng)的能力；c) 確保他們達(dá)到必須的能力；d) 開展考核、測(cè)試、評(píng)估，以評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；e) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)；f) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等證明人員能力的記錄。 工作環(huán)境為確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，本公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的特點(diǎn)，確定和管理辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間、倉庫等相關(guān)的工作環(huán)境，以滿足質(zhì)量、安全、客戶和法律法規(guī)及其他要求。本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的過程見附件二。 與顧客的溝通本公司實(shí)施以下措施以確保與顧客的溝通：a) 由業(yè)務(wù)部與顧客建立長期聯(lián)絡(luò)，并及時(shí)向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息；b) 業(yè)務(wù)部記錄相關(guān)的問詢、合同或訂單要求，包括相應(yīng)的更改，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；c) 本公司業(yè)務(wù)部接收并處理顧客的反饋信息，包括顧客抱怨或投訴處理；其中有關(guān)質(zhì)量的投訴交由生產(chǎn)部處理后，并由本公司業(yè)務(wù)部回復(fù)客戶。由版房部對(duì)參與設(shè)計(jì)的不同責(zé)任部門之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 由版房部對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)職能的代表，并保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。由版房部確定設(shè)計(jì)的更改，并保持記錄。 采購 采購過程a) 建立并實(shí)施《采購控制程序》，船務(wù)部負(fù)責(zé)釆購之實(shí)施，確保所采購產(chǎn)品符合組織要求，管制的型態(tài)和范圍必須依所交貨的產(chǎn)品的效應(yīng)而定；b) 公司把合格的供方作為供貨來源。 采購信息公司使用規(guī)范的采購文件，采購信息應(yīng)包括采購品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交期和質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)還應(yīng)包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系的要求，還可能包含適用的文件、數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)的名稱及版本。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司目前需要確認(rèn)的過程是油邊。標(biāo)識(shí)有：合格、不合格、待處理、待檢驗(yàn)。生產(chǎn)部是檢測(cè)設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和控制工作?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》QP701《采購控制程序》QP702《生產(chǎn)過程控制程序》QP703《倉庫管理規(guī)定》、分析和改進(jìn) 本公司規(guī)定、策劃和實(shí)施了為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)：a) 證明產(chǎn)品的符合性；b) 保證質(zhì)量管理體系的符合性；c) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)；d) 統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用。，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。，原審核員負(fù)責(zé)對(duì)采取措施的效果進(jìn)行追蹤?？刂频膬?nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、自主檢查、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)等。、隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)估及控制，防止其誤用或交付。，顧客反映產(chǎn)品問題時(shí)，本公司應(yīng)分析問題產(chǎn)生的原因，積極采取糾正措施，并將相關(guān)信息回饋給有關(guān)顧客。本公司組織分析這些數(shù)據(jù)，并提供以下方面的信息：a) 顧客滿意程度；b) 是否滿足或超越顧客要求；c) 過程特性、產(chǎn)品特性及其發(fā)展趨勢(shì)；d) 供方的供貨質(zhì)量狀況。糾正措施的控制包括以下內(nèi)容：a) 確認(rèn)產(chǎn)品及體系運(yùn)行過程中的不合格（包括客戶投訴）；b) 分析判斷不合格產(chǎn)生的原因并予以記錄；c) 制訂和實(shí)施所需的糾正措施；d) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果；e) 評(píng)審糾正措施的有效性；f) 將所采取的糾正措施作為管理評(píng)審輸入的一部分。 《顧客滿意度調(diào)查與分析作業(yè)程序》QP801 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》QP802 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》QP803 《不合格品控制程序》QP804 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》QP805附件一：程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版次備 注1QP401文件控制程序A2QP402記錄控制程序A3QP601人力資源控制程序A4QP701設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序A5QP702采購控制程序A6QP703生產(chǎn)過程控制程序A7QP801顧客滿意度調(diào)查與分析作業(yè)程序A8QP802內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序A9QP803檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序A10QP804不合格品控制程序A11QP805糾正措施和預(yù)防措施控制程序A附件二：生產(chǎn)工藝流程圖開料/裁斷（臺(tái)面/油邊/車位/五金）加工備料清潔出貨包裝檢驗(yàn)36 / 3