【正文】 本《質(zhì)量手冊(cè)》從 2020年 月 1日起正式實(shí)施。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資興建的現(xiàn)代化大型汽車(chē)制造企業(yè) ,于 2020年元月 3日正式加入上海汽車(chē)工業(yè) (集團(tuán) )總公司 ,公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司。其中發(fā)動(dòng)機(jī)廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國(guó)外引進(jìn)，整車(chē)生產(chǎn)線按照國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備均從國(guó)外引進(jìn)，整車(chē)擁有包括外形在內(nèi)的 10項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利，完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn) 15萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和 6萬(wàn)臺(tái)整車(chē)的能力。 c) 刪減： 地址及聯(lián)系： 中國(guó)安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)春路 8號(hào) 郵政編碼： 241009 聯(lián)系電話： 0086— 553— 5845805 聯(lián)系傳真： 0086— 553— 5843838 電子信箱： cheryco＠ 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 7 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 4. 組織結(jié)構(gòu)圖 5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 追求卓越品質(zhì)，滿足顧客需求，打造奇瑞品牌； 持續(xù)不斷改進(jìn)，超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)。 ? 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“☆”表示。 4． 2 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括 : a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書(shū)面聲明； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 程序文件； d) 為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其它文件， 包括外來(lái)文件； e) 記錄。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 。 記錄人必須確保 記錄清晰、易于識(shí)別和利用。確保顧客的需求和期望得到滿足。 質(zhì)量管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949 2nd 的要求， 管理代表和 BOS委員會(huì) 負(fù)責(zé)按《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程》（ ）和 BOS方法，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； c. 明確各部門(mén)的質(zhì)量職能，任命管理代表； d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)； e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁； f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告； g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力； h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 15 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 i. 在本公司樹(shù)立以顧客 為中心的理念； j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 D 質(zhì)量保證部 、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn) 備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián) 絡(luò)； ，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量 體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng) 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 16 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 商批量供貨質(zhì)量 定期評(píng)價(jià)； 、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提 高質(zhì)量的改進(jìn)措施； 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定 /校準(zhǔn)、維護(hù)； ； 、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門(mén)糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施； 管理； 、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾 正措施的跟蹤、驗(yàn)證； 、報(bào)告； 、檢查與評(píng)價(jià)； ； 。 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實(shí)施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 管理代表 見(jiàn) 。 管理評(píng)審 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 21 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 執(zhí)行總經(jīng)理 依據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ）的要求，每季度進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 人力資源 總 則 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù) 《人員配置過(guò)程》（ ） 的規(guī)定，確保 所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工作的人員（如起重工、叉車(chē)工、電工、鍋爐工、司機(jī)等）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)， 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程》 ( )的規(guī)定，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境， 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門(mén)的代表組成多功能工作小組 在 APQP過(guò)程中 進(jìn)行規(guī)劃。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《 5S程序》（ ） 的規(guī)定，管理和維護(hù) 工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷(xiāo)毀和處置方面的規(guī)定。這些目 標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 市場(chǎng)調(diào)研 銷(xiāo)售公司會(huì)同規(guī)劃部、產(chǎn)品部 負(fù)責(zé)根據(jù)《市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程》（ )的規(guī)定，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研， 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對(duì)售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析； d） 任何其它由本公司確定的附加要求。 銷(xiāo)售公司確保所有的代理商要求得到明 確的文字規(guī)定。 合同評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題，銷(xiāo)售公司必須予以保存。 執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán) APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。 APQP小組必須通過(guò) DFMEA和 PFMEA等方法確定特殊特性。 APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程設(shè)計(jì)。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見(jiàn)《供應(yīng)商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)控過(guò)程》（ ）。本公司以 “開(kāi)誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系” 為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí) 控制。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估；采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估；銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)對(duì)由供應(yīng)商造成的顧客在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)估；評(píng)估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購(gòu)部負(fù)責(zé)予以維 護(hù)，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，采購(gòu)部必須提前提供采購(gòu)承諾或計(jì)劃。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)量保證部根據(jù)《采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法》（ ）的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供 生產(chǎn)過(guò)程評(píng)估 作為 APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn)》（ ）的規(guī)定，組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估。 生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)工程師依據(jù)《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序》（ ）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。采用首件檢驗(yàn)、與末件比較。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 32 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 銷(xiāo)售公司售后服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證下列方面的有效性： －服務(wù)站 －專(zhuān)用工裝 /工具 －服務(wù)人員的培訓(xùn) 銷(xiāo)售公司 /服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的記錄，并按《服務(wù)控制程序》（ ）、《質(zhì)量信息管理》（ ） 的規(guī)定， 確保服務(wù)信息與生產(chǎn) 管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專(zhuān)業(yè)廠溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品和制造過(guò)程。質(zhì)量保證部、采購(gòu)部和專(zhuān)業(yè)廠對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)。這種維護(hù)必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。 控制計(jì)劃中要求使用的測(cè)量設(shè)備均須進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 概述 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織和計(jì)劃 監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 人事部負(fù)責(zé)對(duì)基本的統(tǒng)計(jì)概念，例如“變差”、“控制 (穩(wěn)定性 )”、“制造過(guò)程能力”及“過(guò)度調(diào)整”等進(jìn)行培訓(xùn)，確保本公司全體員工了解和掌握。 內(nèi)部審核 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 36 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（ ）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織和實(shí)施 內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 2nd的要求。 被審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其根源，并進(jìn)行跟蹤。 質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（ ）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施體系審核。 體系審核員、制造過(guò)程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保理解 ISO/TS16949 2nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過(guò)程要求。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)開(kāi)展過(guò)程能力調(diào)查，監(jiān)控過(guò)程能力的趨勢(shì)。生產(chǎn)管理部組織多功能小組，制定短期和長(zhǎng)期計(jì)劃加以改進(jìn)。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。 外觀項(xiàng)目 在進(jìn)行外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)確保： 上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 編號(hào) : 版本號(hào) :C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次 : 第 38 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 －在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎? －有適當(dāng)?shù)耐庥^特性的標(biāo)準(zhǔn)樣件； －維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備； －對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。 當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)不合格所造成的后果或潛在后果進(jìn)行分析，會(huì)同銷(xiāo)售公司采取適當(dāng)