【正文】 、成品、原材料的標(biāo)識 品管部負(fù)責(zé)對標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查4．工作流程 對于原材料到公司后，品管部未檢驗(yàn)完畢前，由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 當(dāng)品管部檢驗(yàn)完畢后，由倉庫管理員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果，對原材料掛放相 應(yīng)的標(biāo)識為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng)的標(biāo)識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。 對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn) 行標(biāo)識，同時在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時，能夠及時追回。 “合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報(bào)廢”。，由倉庫管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日進(jìn)行標(biāo)識，以防在儲存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 ，在品管部檢驗(yàn)結(jié)果未報(bào)告前，掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的區(qū)域。 ，依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識，必要時注明顧客的名稱或代號，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“不合格待處理”，等待處理，烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第48頁/共70頁 對于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理?！队涗浛刂瞥绦颉贰秱}庫管理制度》《糾正/預(yù)防措施控制程序》6．相關(guān)記錄WZ/QR064糾正/預(yù)防措施處理單烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第49頁/共70頁對本公司而言，顧客財(cái)產(chǎn)主要是指經(jīng)銷商提供的有關(guān)保證金，針對其我公司將按照《財(cái)務(wù)管理制度》中的外來保證金進(jìn)行管理，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記、記帳并存入專用帳戶，當(dāng)經(jīng)銷商合同期滿時，由通知業(yè)務(wù)部通知財(cái)務(wù)部按合同規(guī)定退還保證金，并保留相關(guān)的退還記錄。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第50頁/共70頁為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對于標(biāo)識，我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》,確保在我們公司內(nèi)部處理期間如生產(chǎn)車間的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲、交付運(yùn)輸期間標(biāo)識的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。對于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果、規(guī)格/型號，必要時注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯。對于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉庫管理制度》，包括物品的堆放、出庫順序以及出庫規(guī)則等方面進(jìn)行明確規(guī)定，確保產(chǎn)品在倉儲期間的質(zhì)量符合性。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第51頁/共70頁 監(jiān)視和測量裝置控制程序　對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結(jié)果的有效性。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。品管部根據(jù)植物飲料和純凈水飲品的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立“監(jiān)視和測量裝置一覽表”.“監(jiān)視和測量裝置一覽表“應(yīng)包括以下內(nèi)容：b. 裝置名稱烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第52頁/共70頁品管部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量需要，當(dāng)需要采購時由品管部填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠長審核，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后交業(yè)務(wù)部實(shí)施采購。， 包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。 對于驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量裝置，由品管部負(fù)責(zé)登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號、精度、購進(jìn)日期、啟用日期、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。 ，由品管部負(fù)責(zé)確定裝置的校準(zhǔn)周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由品管部依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。，由品管部負(fù)責(zé)烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第53頁/共70頁，選擇其中一個進(jìn)行送外校準(zhǔn)，并標(biāo)識為“基準(zhǔn)”，用此把裝置校準(zhǔn)其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測量裝置，同時編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù),并保留“自校記錄”，被標(biāo)識基準(zhǔn)的裝置在日常產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中嚴(yán)禁使用,防止影響其精度的符合性,導(dǎo)致校準(zhǔn)誤差超出符合規(guī)定.。對于裝置使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的裝置操作人員或培訓(xùn)合格的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核合格后方可操作。，填寫“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時，由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“停用待修”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評價(jià)記錄。對于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由品管部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”經(jīng)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢前加以標(biāo)識“禁用”，以防誤用。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第54頁/共70頁5相關(guān)文件《裝置自校操作規(guī)程》《人力資源管理程序》6相關(guān)記錄WZ/QR—022設(shè)備請購單WZ/QR—049監(jiān)視和測量裝置一覽表WZ/QR—050監(jiān)視和測量裝置抽查記錄WZ/QR—028設(shè)備報(bào)廢申請單WZ/QR051自校記錄烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第55頁/共70頁第八章 測量、分析和改進(jìn)8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：，測量時要考慮能使組織獲益。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動。 識別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進(jìn) ，公司編制了如下文件 《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》 ， ， 確了測量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第56頁/共70頁 對公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績進(jìn)行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進(jìn)的信 息，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程 。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之處，分析結(jié)果形成《顧客滿意度分析報(bào)告》，提交公司管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第57頁/共70頁 ：類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計(jì)時,滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項(xiàng)目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計(jì)算方法（滿意顧客數(shù) + 基本滿意顧客數(shù)） / 調(diào)查總數(shù) X 100% 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。 顧客信息的統(tǒng)計(jì)方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 ，由業(yè)務(wù)部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評審會議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時反饋給顧客。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。 《數(shù)據(jù)分析程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《糾正/預(yù)防措施控制程序》 59WZ/QR052顧客滿意度調(diào)查表 WZ/QR064糾正/預(yù)防措施處理單烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第58頁/共70頁8．2．2內(nèi)部審核控制程序評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核，包括審核組長的任命及審核組的組建“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。 ，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)要素和產(chǎn)品時d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴(yán)重投訴時4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”,“審核實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職能多少進(jìn)行審核時間的分配，確?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”突出重點(diǎn)性和審核的有效性?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計(jì)劃有異議，請于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整?！皟?nèi)審檢查表”由審核組長負(fù)責(zé)組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進(jìn)行編制,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第29頁/共70頁，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體?！皶h簽到表”上簽名?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審控制審核進(jìn)度，同時將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況，核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。，由審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。“內(nèi)審不符合報(bào)告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報(bào)告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”填寫“內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表”，向與會人員（同首次會議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會人員在“會議簽到表”上簽到?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。，交流意見。 ，由審核組長完成“內(nèi)審報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門。“內(nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g. 附錄“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一?！队涗浛刂瞥绦颉氛須w檔。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第60頁/共70頁《記錄控制程序》WZ/QR053審核實(shí)施計(jì)劃WZ/QR010會議簽到表WZ/QR054內(nèi)審檢查表WZ/QR055內(nèi)審不符合報(bào)告WZ/QR056內(nèi)審報(bào)告WZ/QR057內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第61頁/共70頁8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以提供符合要求的飲品——植物飲料和純凈水，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評價(jià)，與顧客有關(guān)過程的評審，實(shí)施采購前對供方的選擇評價(jià)確定評價(jià)準(zhǔn)則及對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的檢（）、內(nèi)部審核（）、管理評審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（）等方法進(jìn)行測量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。8．2．3．2相關(guān)文件《不合格品及控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》