【正文】 、成品、原材料的標識 品管部負責對標識情況進行監(jiān)督檢查4．工作流程 對于原材料到公司后，品管部未檢驗完畢前，由倉庫管理員負責進行標識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域,填寫“物料卡”標注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、進貨日期等內(nèi)容。 當品管部檢驗完畢后，由倉庫管理員根據(jù)品管部的檢驗結(jié)果，對原材料掛放相 應的標識為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應的標識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。 對于生產(chǎn)車間領用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負責進 行標識，同時在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時，能夠及時追回。 “合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報廢”。，由倉庫管理員負責根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日進行標識，以防在儲存過程中混淆，導致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 ，在品管部檢驗結(jié)果未報告前，掛放“待檢”標識或擺放在指定的區(qū)域。 ，依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進行標識，必要時注明顧客的名稱或代號，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。，由生產(chǎn)車間班長負責進行標識“不合格待處理”，等待處理，烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第48頁/共70頁 對于原材料、半成品、成品的領用與發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》規(guī)定處理?！队涗浛刂瞥绦颉贰秱}庫管理制度》《糾正/預防措施控制程序》6．相關(guān)記錄WZ/QR064糾正/預防措施處理單烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第49頁/共70頁對本公司而言，顧客財產(chǎn)主要是指經(jīng)銷商提供的有關(guān)保證金，針對其我公司將按照《財務管理制度》中的外來保證金進行管理，由財務部負責登記、記帳并存入專用帳戶，當經(jīng)銷商合同期滿時，由通知業(yè)務部通知財務部按合同規(guī)定退還保證金，并保留相關(guān)的退還記錄。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第50頁/共70頁為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護措施包括標識、搬運、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應承擔的責任。對于標識，我們公司編制實施《標識和可追溯性控制程序》,確保在我們公司內(nèi)部處理期間如生產(chǎn)車間的搬運、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲、交付運輸期間標識的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗結(jié)果、規(guī)格/型號，必要時注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯。對于貯存，我們公司編制實施《倉庫管理制度》，包括物品的堆放、出庫順序以及出庫規(guī)則等方面進行明確規(guī)定，確保產(chǎn)品在倉儲期間的質(zhì)量符合性。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第51頁/共70頁 監(jiān)視和測量裝置控制程序　對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結(jié)果的有效性。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。品管部根據(jù)植物飲料和純凈水飲品的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立“監(jiān)視和測量裝置一覽表”.“監(jiān)視和測量裝置一覽表“應包括以下內(nèi)容：b. 裝置名稱烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第52頁/共70頁品管部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量需要，當需要采購時由品管部填寫“設備請購單”，經(jīng)廠長審核，總經(jīng)理或管理者代表批準后交業(yè)務部實施采購。， 包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。 對于驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由品管部負責登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號、精度、購進日期、啟用日期、校準周期等內(nèi)容。 ，由品管部負責確定裝置的校準周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進行校準的裝置，由品管部依據(jù)確定的校準周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準，校準結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準的有關(guān)其他記錄如校準證書、合格證等，根據(jù)校準結(jié)果對裝置進行相應標識：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。，由品管部負責烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第53頁/共70頁，選擇其中一個進行送外校準，并標識為“基準”，用此把裝置校準其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測量裝置，同時編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù),并保留“自校記錄”，被標識基準的裝置在日常產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中嚴禁使用,防止影響其精度的符合性,導致校準誤差超出符合規(guī)定.。對于裝置使用前，需要進行調(diào)零的，由相應的裝置操作人員或培訓合格的人員負責進行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進行培訓考核合格后方可操作。，填寫“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時，由品管部負責進行標識“停用待修”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進行評價如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評價記錄。對于裝置不能修復或修復價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由品管部負責填寫“設備報廢申請單”經(jīng)廠長批準后執(zhí)行報廢，報廢前加以標識“禁用”，以防誤用。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第54頁/共70頁5相關(guān)文件《裝置自校操作規(guī)程》《人力資源管理程序》6相關(guān)記錄WZ/QR—022設備請購單WZ/QR—049監(jiān)視和測量裝置一覽表WZ/QR—050監(jiān)視和測量裝置抽查記錄WZ/QR—028設備報廢申請單WZ/QR051自校記錄烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第55頁/共70頁第八章 測量、分析和改進8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實現(xiàn)不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實施時，應考慮如下幾點：，測量時要考慮能使組織獲益。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 確定測量和監(jiān)控的方法,應考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)。 應按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 識別不合格和潛在不合格，采取相應的糾正/預防措施，不斷改進 ，公司編制了如下文件 《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預防措施控制程序》 ， ， 確了測量和分析，改進質(zhì)量管理體系的方法并進行詳細描述。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第56頁/共70頁 對公司質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進的信 息，持續(xù)增強顧客滿意度。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程 。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之處，分析結(jié)果形成《顧客滿意度分析報告》，提交公司管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第57頁/共70頁 ：類別標準備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計時,滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計算方法（滿意顧客數(shù) + 基本滿意顧客數(shù)） / 調(diào)查總數(shù) X 100% 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。 顧客信息的統(tǒng)計方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 ，由業(yè)務部確定責任部門，填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由業(yè)務部負責組織相關(guān)部門/人員進行討論分析或提交到公司的管理評審會議，查找原因，采取糾正措施進行改進，經(jīng)營部負責跟進落實，必要時反饋給顧客。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。 《數(shù)據(jù)分析程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《糾正/預防措施控制程序》 59WZ/QR052顧客滿意度調(diào)查表 WZ/QR064糾正/預防措施處理單烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第58頁/共70頁8．2．2內(nèi)部審核控制程序評價質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進的機會。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核，包括審核組長的任命及審核組的組建“審核實施計劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。，公司每年進行一次內(nèi)審。 ，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的標準要素和產(chǎn)品時d 進行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴重投訴時4. 2內(nèi)審準備，由管理者代表負責任命審核組長，組建審核組。 審核組長負責編制“審核實施計劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”,“審核實施計劃”應根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職能多少進行審核時間的分配，確?！皩徍藢嵤┯媱潯蓖怀鲋攸c性和審核的有效性。“審核實施計劃”經(jīng)管理者代表批準后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，請于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整?！皟?nèi)審檢查表”由審核組長負責組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進行編制,經(jīng)審核組長批準后備用于內(nèi)審。，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第29頁/共70頁，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負責人及公司領導、內(nèi)審組全體?！皶h簽到表”上簽名?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實施計劃”對自己負責的受審區(qū)域進行客觀公正審控制審核進度，同時將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當天內(nèi)審情況，核查“內(nèi)審不符合報告”。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。，由審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。“內(nèi)審不符合報告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報告”經(jīng)受審區(qū)域負責人確認?！皟?nèi)審不符合報告”填寫“內(nèi)審不符合項分布表”，向與會人員（同首次會議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會人員在“會議簽到表”上簽到?！皟?nèi)審不符合報告”，公司領導講話。，交流意見。 ，由審核組長完成“內(nèi)審報告”，交管理者代表批準后發(fā)放至受審部門。“內(nèi)審報告”應包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進注意事項g. 附錄“內(nèi)審不符合報告”進行原因分析，采取糾正措施，在預計期限內(nèi)實施完畢。，驗證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報告”，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。《記錄控制程序》整理歸檔。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第60頁/共70頁《記錄控制程序》WZ/QR053審核實施計劃WZ/QR010會議簽到表WZ/QR054內(nèi)審檢查表WZ/QR055內(nèi)審不符合報告WZ/QR056內(nèi)審報告WZ/QR057內(nèi)審不符合項分布表烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號WZ/版本/狀態(tài)A/0頁碼第61頁/共70頁8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運行，以提供符合要求的飲品——植物飲料和純凈水，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓后的效果評價，與顧客有關(guān)過程的評審，實施采購前對供方的選擇評價確定評價準則及對采購產(chǎn)品的驗證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的檢（）、內(nèi)部審核（）、管理評審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（）等方法進行測量和分析，當發(fā)現(xiàn)未能達到策劃的結(jié)果時，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進行改進。8．2．3．2相關(guān)文件《不合格品及控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正/預防措施控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》