【正文】 糾正措施并跟蹤驗證實施效果。c)相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂和實施糾正措施。，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。不合格包括產(chǎn)品、過程和體系的不合格，應(yīng)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別。包括：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司(或標(biāo)準(zhǔn))規(guī)定值時；b)顧客抱怨時；c)內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；d)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； e)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件規(guī)定的情況； f)各部門信息反饋(管理數(shù)據(jù)和信息)的分析結(jié)果。由品保部組織各相關(guān)部門，以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗方法，確定不合格的原因。針對不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正措施，若問題涉及多個部門，由品保部協(xié)調(diào)，由相關(guān)責(zé)任部門參與，并組織糾正措施的確定。 責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格實施糾正措施。品保部負(fù)責(zé)對糾正措施實施的進展情況進行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。在實施過程中，若出現(xiàn)意外的情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向品保部提出改進措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。，作為管理評審的輸入。糾正措施實施后，在管理者代表主持下，品保部組織相關(guān)部門對實施效果進行評價和確認(rèn)。對實施有效的糾正措施結(jié)果，如涉及文件修改時，由相關(guān)部門按規(guī)定做出永久性更改。實施結(jié)果未能達到糾正措施要求的，應(yīng)重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果滿意為止。采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。a)管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實施。b)品保部：1）負(fù)責(zé)公司體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的推進及策劃。 2）組織預(yù)防措施的制訂和實施。3）審核一般的預(yù)防措施并跟蹤驗證實施效果。c)相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂和實施預(yù)防措施。信息來源可以從顧客滿意程度、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、過程和產(chǎn)品質(zhì)量趨勢中分析、查找。此外，還包括顧客的需求和期望、市場分析、自我評價結(jié)果、操作條件控制的早期預(yù)警。：a） 營運部：顧客需求和期望；b） 生產(chǎn)部：過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；c） 品保部：管理評審、內(nèi)部審核文件管理、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量；d） 人資行政部：人力資源管理的輸出。，在管理者代表的主持下，品保部組織相關(guān)部門對質(zhì)量趨勢進行綜合分析，利用本公司的經(jīng)驗、統(tǒng)計技術(shù)或其他適用的方法，確定體系、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中潛在不合格項的原因。，以便優(yōu)先解決顧客的問題以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。a) 在問題出現(xiàn)之前,對運作和過程的變化進行監(jiān)控。b) 品保部組織相關(guān)部門針對潛在不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，由相關(guān)責(zé)任部門組織實施。，管理者代表負(fù)責(zé)確定責(zé)任部門、配置必要的資源、協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施的實施過程。，評價預(yù)防措施的有效性。，由辦公室按規(guī)定做出更改，以保持其后續(xù)有效性。采取預(yù)防措施的全過程由辦公室通過文件進行控制，并存檔。，出現(xiàn)不合格，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。b) 程序文件清單序號文件編號 文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號1YGJSQP01文件控制程序2YGJSQP02記錄控制程序3YGJSQP03內(nèi)部QMS審核程序4YGJSQP04不合格品控制程序5YGJSQP05糾正和預(yù)防措施控制程序⒑職能分配表河南陽光金穗食品有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表序號ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者管理者代表采購部物流部制造部品保部工務(wù)部人資部行政部1▲△△△△△△△2△▲△△△△△△3△▲△△△△△△4△△△△▲△△5△△△△▲△△6▲△△△△△△△7▲△△△△△△△8▲△△△△△△△9▲△△△△△△△權(quán)限與溝通▲△△△△△△△11▲△△○△△○△12▲△△△△△△△13△△△△△△△▲14△△△△△△▲△15△△△△△△△▲16△△△▲△17○△○▲○△○18（刪減）19▲△○△△20△△▲△△○21△△▲△22△▲23△△▲△24（刪減）25△▲△△△26△△△▲○27▲○○○○○○○28△▲△△△29○▲△△△△△△30△△△▲△△31△△△▲○32△△△▲○33△△△▲△△3分析和改進△△△△△▲△△備注：○表示相關(guān)部門，△表示協(xié)助部門，▲表示歸口部門人資行政部市場部總 經(jīng) 理生產(chǎn)廠長采購部物流部品保部工務(wù)部制造部管理者代表品保部質(zhì)量目標(biāo)測量頻次計算方法產(chǎn)品抽檢合格率≥99%1次/月產(chǎn)品抽檢合格率=批量產(chǎn)品抽檢合格次數(shù)/批量產(chǎn)品抽檢總次數(shù)*100%客訴處理滿意率≥90%1次/季度顧客滿意度=（很滿意+滿意）/（很滿意+滿意+一般+不滿意+很不滿意）*100%內(nèi)部重大質(zhì)量事故0次1次/月大于等于5000包或損失達500元以上的質(zhì)量事故（僅限于產(chǎn)品本身的成本價損失）采購部序號質(zhì)量目標(biāo)測量方法測量頻次數(shù)據(jù)來源1原材料到貨合格率≧97%合格率=（抽檢合格批次/總來貨批次）*100%1次/月品保部2到貨及時率≧98%到貨及時率=（實際按計劃到貨批次/計劃到貨批次）*100%1次/月物流部制造部序號質(zhì)量目標(biāo)測量方法測量頻次數(shù)據(jù)來源1市場客訴率≤客訴率=每月客訴次數(shù)/前三個月平均生產(chǎn)量（千萬包）1次/月品保部2產(chǎn)品抽檢合格率≥99%產(chǎn)品抽檢合格率=批量產(chǎn)品抽檢合格次數(shù)/批量產(chǎn)品抽檢總次數(shù)*100%1次/月品保部3設(shè)備故障率≤設(shè)備故障率=設(shè)備故障時間/計劃開機時間1次/月物流部工務(wù)部序號質(zhì)量目標(biāo)測量方法測量頻次數(shù)據(jù)來源1設(shè)備故障率≤%設(shè)備故障率=故障時間/計劃生產(chǎn)時間*100%1次/月工務(wù)部物流部采購部序號質(zhì)量目標(biāo)測量方法測量頻次數(shù)據(jù)來源1原材料到貨合格率≧97%合格率=（抽檢合格批次/總來貨批次）*100%1次/月品保部2到貨及時率≧98%到貨及時率=（實際按計劃到貨批次/計劃到貨批次）*100%1次/月生管部物流部項目目標(biāo)值計算公式測量頻次訂單滿足率≥99%有效訂單出貨數(shù)/有效訂單接單數(shù)*100％1次/月發(fā)貨及時率≥95%有效報貨24小時內(nèi)發(fā)出單數(shù)/本月總有效報貨單數(shù)*100%1次/月發(fā)貨準(zhǔn)確率≥99%1次/月盤點盈虧率≤%∑︱本月盤點凈盈、虧金額︱/∑帳存金額100%1次/月人資行政部管理項目目標(biāo)測量頻次計算方法人員招聘到位率≥95%951次/月人員招聘到位率=實際招聘到位人數(shù)/需求人數(shù)員工流失率≦5%≦5%1次/月員工流失率=流失人數(shù)/當(dāng)月人數(shù)安全事故重大安全事故0次安全事故1次/月后勤員工安全教育、培訓(xùn)；持續(xù)進行安全工作常規(guī)化檢查；組織年度消防知識培訓(xùn)；安全硬件設(shè)施改造；門禁管理標(biāo)準(zhǔn)化；夜班巡查問題點通報考核食堂滿意率90%1次/月月度伙委會專題會議 ；伙委會成員、部門主管參與市場詢價；員工生活坐談會問題改善；食堂員工激勵。 編制：河南陽光金穗食品有限公司