【正文】 標識和記錄進行追溯。、驗證、標識和維護；、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由各相關(guān)部門統(tǒng)計相關(guān)資料、分析原因并作好記錄后通知營業(yè)部；，并與顧客協(xié)商解決的對策和處理措施。：建立并保持適當?shù)姆雷o標識，包括產(chǎn)品標識和包裝標識。：規(guī)定和提供搬運的方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)、服務(wù)及交付搬運時損壞產(chǎn)品。：根據(jù)產(chǎn)品特點和顧客要求包裝產(chǎn)品，以利于產(chǎn)品搬運、儲存時的防護。：提供原物料、半成品和成品儲存的環(huán)境和條件，采取措施防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。：如物料中有易碎、易爆等情形，應(yīng)采取特殊的保護措施。，公司制訂“生產(chǎn)計劃控制程序”?！爸瞥炭刂瞥绦颉?“標識和可追溯性控制程序” “顧客財產(chǎn)管理程序”“ 產(chǎn)品防護程序”予以規(guī)定.公司的所有檢驗、測量和測試設(shè)備均應(yīng)予以控制和校正，以驗證產(chǎn)品與規(guī)定要求的符合程度并提供證據(jù)。、儀器和設(shè)備的控制應(yīng)建立和保存測量設(shè)備的總臺賬和相關(guān)記錄，以標簽標識等方式標示測量設(shè)備現(xiàn)時校驗狀態(tài)。測量設(shè)備之校驗應(yīng)可追溯國家或國際標準。沒有這些標準時應(yīng)按公司建立的程序或校準規(guī)范進行校準并記錄。，防止偏離校準狀態(tài).:a)對該設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價。b)校準、維修或報廢該設(shè)備并予以記錄和標識；c)召回有疑問的產(chǎn)品重新測量；d)通過追溯，對已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知，并重新測量。、使用、維護和儲存應(yīng)防止損壞和失效。，公司制訂“監(jiān)視和測量裝置的控制程序”予以規(guī)定. 測量、分析和改進公司策劃和實施以下方面所需的測量、分析和改進過程：a)證實產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；d)顧客滿意度。e)公司規(guī)定在適當時機以相應(yīng)的方法和統(tǒng)計技術(shù)驗證策劃和實施的有效性。本公司采用ISO28591/2標準實施抽樣檢驗。公司已將“顧客滿意”作為質(zhì)量方針內(nèi)容之一，并視為對本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。a)業(yè)務(wù)部作為顧客滿意度調(diào)查的接口，以口頭或書面等方式進行顧客抱怨信息收集、顧客走訪、問卷與調(diào)查等收集顧客滿意度信息；b)收集的顧客滿意信息以統(tǒng)計技術(shù)等方法進行分析；c)通過分析、評價公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績、與顧客需求的差距和市場導(dǎo)向，從而確定改進的措施和決策。 為對以上要求進行控制，公司制訂“顧客滿意度評價程序”予以規(guī)定.公司內(nèi)部審核是驗證質(zhì)量活動是否符合策劃的安排、ISO9001標準的要求和本公司質(zhì)量管理體系的要求并判斷質(zhì)量管理體系是否得到有效實施與保持。內(nèi)部審核涵蓋質(zhì)量管理體系的所有條款，這種綜合的審核每年進行兩次，每半年一次。審核之前應(yīng)制訂審核排程，確定審核范圍和時間。審核人員依據(jù)質(zhì)量體系文件相關(guān)內(nèi)容進行審核，并做記錄。內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)予記錄,審核中不符合事項應(yīng)經(jīng)由被審核部門了解并采取糾正措施. 、驗證內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)對糾正措施實施情況進行跟蹤并驗證其有效性。，公司制訂“內(nèi)部質(zhì)量審核程序”予以規(guī)定.依據(jù)標準的規(guī)定，公司確定監(jiān)視和測量的過程為：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進。，應(yīng)a)識別和適當規(guī)定過程；b)明確和分配職責(zé)；c)實施并保持程序；d)有效實現(xiàn)所要求的結(jié)果。a)統(tǒng)計技術(shù)；b)績效考核；c)顧客滿意度調(diào)查；d)內(nèi)部評審；e)過程及其輸出的測量；f)過程有效性評價。，并采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品及過程結(jié)果的符合性。，公司制訂“制程檢驗與試驗控制程序”予以規(guī)定.a)所有來料應(yīng)按規(guī)定的要求進行檢驗，檢驗的結(jié)果應(yīng)能滿足其規(guī)格要求。b)對于生產(chǎn)急用而來不及檢驗的物料，應(yīng)作特別注明和標識，并在其后過程中跟蹤其質(zhì)量狀況。c)對有質(zhì)量問題而需接受的或免檢的采購品應(yīng)在相關(guān)文件中規(guī)定其控制方法。、成品和出貨檢驗a)所有產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的要求進行檢驗，檢驗的結(jié)果應(yīng)能滿足產(chǎn)品的規(guī)格要求。b)經(jīng)檢驗后的產(chǎn)品應(yīng)予以標識和記錄。c)經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可交付客戶使用。，公司制訂“進料檢驗與試驗控制程序”和 “最終檢驗與試驗控制程序”予以規(guī)定.、半成品、成品均須清晰地標識和隔離，以防止混用、誤用。 ，應(yīng)采取返工或返修等措施予以處理，并重新驗證其符合性。，應(yīng)采取追回、調(diào)換或其它措施進行處置。，包括所批準的讓步接收的記錄。，公司制訂“不合格品控制程序”予以規(guī)定.公司通過對來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集和分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處、何時可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。：；；，包括采取預(yù)防措施的機會；。、生技工程人員、QE工程人員對數(shù)據(jù)資料進行收集后，以適當?shù)慕y(tǒng)計方法進行分析，以提供改進的方向和采取有針對性的糾正措施。，公司制訂“質(zhì)量目標與數(shù)據(jù)分析控制程序”予以規(guī)定.公司確立和實施質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標，并通過內(nèi)部評審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。公司根據(jù)顧客和市場需求，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量、提高質(zhì)量管理體系過程的有效性，并以此為重點，采用P、D、C、A管理循環(huán)方法和員工激勵措施，按照相應(yīng)步驟，以達到改進的持續(xù)性和有效性。持續(xù)改進的基本步驟：現(xiàn)狀調(diào)查 原因分析 選定改進的范圍 尋找可能的解決辦法 實施 效果檢查與比較 標準化為對以上要求進行控制，公司制訂“持續(xù)改進程序”予以規(guī)定。公司建立并實施糾正措施控制文件，針對存在的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。，應(yīng)進行調(diào)查分析不合格發(fā)生的原因；；；，以保證其實施和有效性；。，公司制訂“糾正和預(yù)防措施控制程序”予以規(guī)定.公司建立并實施預(yù)防措施控制文件，針對潛在的不合格原因，采取適當措施，防止不合格的再次發(fā)生。，并發(fā)出預(yù)防措施要求；；；，以確認實施的有效性并記錄實施的結(jié)果，公司制訂“糾正和預(yù)防措施控制程序”予以規(guī)定。：程序文件清單序號文件編號文件名稱序號文件編號文件名稱1QP001文件控制程序21QP021不合格品控制程序2QP002記錄控制程序22QP022質(zhì)量目標與數(shù)據(jù)分析控制程序3QP003信息交流控制程序23QP023持續(xù)改進程序4QP004工作職責(zé)程序24QP024糾正和預(yù)防措施控制程序5QP005管理評審控制程序6QP006人力資源管理程序7QP007設(shè)施、設(shè)備管理程序8QP008合同評審控制程序9QP009設(shè)計和開發(fā)程序10QP010采購程序11QP011生產(chǎn)計劃控制程序12QP012制程控制程序13QP013標識和可追溯性控制程序14QP014顧客財產(chǎn)管理程序15QP015產(chǎn)品防護程序16QP016監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序17QP017顧客滿意度評價程序18QP018內(nèi)部質(zhì)量審核程序19QP019進料檢驗與試驗控制程序20QP020制程與最終檢驗與試驗控制程序