【正文】 式合同。 合同簽訂后,銷售部負責將《生產(chǎn)計劃通知單》根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗編制專項質(zhì)量計劃和出貨等的依據(jù)。 銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時,相應的文件(如合同\定單確認表等)應得到修改,應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 銷售部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道（如廣告宣傳、走訪、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件 《顧客滿意程度測量程序》6記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《定單確認表》 《銷售合同臺帳》 《供貨申請單》 《電話記錄》(或)開發(fā)控制程序本公司不提供設計新產(chǎn)品的要求。本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品按國標和行業(yè)標準執(zhí)行，故本章節(jié)予以刪減。1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2．范圍 適用于本公司所有原輔料、包裝材料的采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價、控制。3．職責 供應部負責組織對供方的選擇和評價、編制《合格供方清單》，并對供方的供貨和服務進行評價，執(zhí)行采購作業(yè)； 技術(shù)部負責采購物資的檢驗工作。4．程序《采購計劃單》從合格供方處采購主要原輔料、包裝材料和服務提供等。《采購計劃單》實施采購，滿足生產(chǎn)進度的需要,技術(shù)部負責提供《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為二類：a、 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：橡膠等；b、 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如：包裝材料等； 供應部根據(jù)供方滿足所購產(chǎn)品的要求（包括質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證要求）的能力評估供方，并根據(jù)產(chǎn)品的類別以及供方的產(chǎn)品對成品質(zhì)量的影響明確對供方實施控制的程度和方式。 原有的供方應對其多年供貨情況和業(yè)績進行評估，對質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時、信譽良好的，經(jīng)調(diào)查評定后，供應部經(jīng)理批準后列入《合格供方清單》。新供方應對其質(zhì)量保證體系，設備生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量等級，商業(yè)信譽等情況進行調(diào)查，編制《供方調(diào)查表》。并要求新供方提供產(chǎn)品型式實驗報告；還需其提供或現(xiàn)場抽取樣品，送技術(shù)部予以檢驗；樣品合格者，編制《供方評定表》；評定合格者，列入《合格供方清單》，經(jīng)供應經(jīng)理批準，認定為公司的合格供方。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 技術(shù)部對樣品進行驗證，出具相應的驗收證報告，并填寫《供方評定表》中相應欄目，反饋給供應部； c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不超過三次； d) 樣品驗證合格后，供應部通知供方小批量供貨；經(jīng)技術(shù)部進貨驗收證合格后，交生產(chǎn)車間試用，并由技術(shù)部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定表》中相關(guān)欄目，反饋給供應部； e) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方清單》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，總經(jīng)理批準，可列入《合格供方清單》。 對于批量供應的輔助物資，技術(shù)部在進貨時對其進行驗證，并保存驗收記錄，合格者由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方清單》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 　 為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。供應部應根據(jù)《采購計劃單》實施采購，《采購計劃單》應說明所購材料的名稱、等級或其它準確的表示方法及技術(shù)要求。采購合同應能明確表達上述規(guī)定，且應包括供方按文件要求隨發(fā)運貨物提交的檢驗/試驗數(shù)據(jù)的控制程度，并確保供方能準確理解。 公司在確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確定采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。，應在采購合同中規(guī)定驗證的安排以及放行產(chǎn)品的方法。當合同規(guī)定時，顧客可以在供方處或本公司驗證的采購的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，但不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)，而且，這種驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。5　相關(guān)文件QFR－006　　《檢驗作業(yè)指導書》6 記錄－001　　《采購計劃單》 －002　　《合格供方清單》 －003　　《供方調(diào)查表》 －004　　《采購物資分類明細表》1目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 范圍 　 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制3 職責 生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，編制必要的設備操作規(guī)程、工藝規(guī)程。 銷售部負責《生產(chǎn)計劃通知單》的下達； 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制； 技術(shù)部負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制； 銷售部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作；4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對特殊過程應編制生產(chǎn)工藝規(guī)程，其他情況下如必要時也應編制設備操作規(guī)程。 生產(chǎn)計劃 　 銷售部根據(jù)客戶的訂單或備貨等向生產(chǎn)部、技術(shù)部下達《生產(chǎn)計劃通知單》，并將客戶的技術(shù)要求等傳遞到生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)部門，生產(chǎn)部依據(jù)《生產(chǎn)計劃通知單》及相關(guān)技術(shù)要求進行組織生產(chǎn)，屬于特殊合同應編制相應的質(zhì)量計劃。：a) 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c) 工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要高或問題發(fā)生較多的工序；產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證的工序；d)產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)視的工序；e)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來，這些過程應進行確認并證實他們的過程能力，適用時這些確認的安排應包括： a) 所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核上崗； b) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應進行記錄，填寫相應的監(jiān)控記錄；c) 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員變化等）應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應。，并安排適宜的工作環(huán)境；應按操作規(guī)程進行操作和進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，配置適用的測量與監(jiān)視，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并做好相應記錄，生產(chǎn)的產(chǎn)品需經(jīng)檢驗員檢驗合格后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 標識和可追溯性控制a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便追溯，我公司產(chǎn)品標識方法采用按區(qū)域碼放，即同一種規(guī)格型號和原材料的產(chǎn)品按生產(chǎn)日期先后整齊碼放。b) 當合同、法律、法規(guī)和本廠自身的需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：產(chǎn)品合格證檢驗員代碼產(chǎn)品批號操作工人檢驗員: 合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。 批號的編制 □□□□□□ □ 日期 班組 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標識）、搬運、包裝、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，我公司的主要為人工搬運。應考慮： a) 輕拿輕放，防止跌落、磕碰、擠壓； b) 保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 在搬運過程中，對所搬運的物資必須輕裝輕卸，并保護好產(chǎn)品的標識及外觀質(zhì)量。裝上和卸下的物資必須碼放整齊，層次分明。 庫存物資必須分型號、類別擺放、碼垛整齊，做好標識，成品實行分區(qū)域管理，應保持庫區(qū)衛(wèi)生，及時進行清掃。庫內(nèi)物資要經(jīng)常巡檢和盤點，帳目日清月結(jié)，帳、物相符。 技術(shù)部應對包裝材料進行檢驗或驗證，合格后方可使用。生產(chǎn)車間按工藝文件進行包裝和包裝驗證。 在產(chǎn)品的交付時，交付人員應取得承運人的運單或收貨人的收貨證明，妥善保存。要注意對產(chǎn)品的防護，以防止產(chǎn)品在交付過程中受到損壞。 產(chǎn)品交付后的活動 銷售部負責產(chǎn)品的售后服務：a)負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作； b)負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務記錄； c) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需要和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； 咨詢、產(chǎn)品售后服務 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復。5 相關(guān)文件 《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》 《顧客滿意測量程序》 《倉庫管理制度》 6. 記錄 《成品檢驗記錄》 　《產(chǎn)成品日報表》　 《生產(chǎn)計劃通知單》1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置進行控制，確保測量和監(jiān)視結(jié)果的有效性。2 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)視用的裝置。3 職責 a) 負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理； b) 負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核。 各部門負責本部門的監(jiān)視和測量設正確使用并維護設備，并按有關(guān)校準規(guī)程定期校準。 4 程序 測量和監(jiān)視設備的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)視設備,對其的采購和驗收,執(zhí)行《基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。 測量和監(jiān)視設備的初次校準 a) 經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)視設備，由技術(shù)部負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；技術(shù)部負責對該設備編號，建立《測量監(jiān)視設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監(jiān)視設備一覽表》； b) 對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據(jù)；c) 技術(shù)部負責測量、監(jiān)視設備的發(fā)放。d）本公司沒有用于監(jiān)視測量的軟件 測量、監(jiān)視設備的周期校準 每年十二月技術(shù)部編制下年度《計量校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。 a) 對需外校的設備，由技術(shù)部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告； b) 對需進行內(nèi)部校準的設備，技術(shù)部應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)技術(shù)部負責人批準，由技術(shù)部實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 校準合格的設備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼《限用標簽》，標明限用的范圍；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管 測量、監(jiān)視設備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保設備的測量的監(jiān)視能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 在使用測量、監(jiān)視設備前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。 使用者在測量監(jiān)視設備的搬運、維護和貯存過程中。要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞失效。 測量、監(jiān)視設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內(nèi)。 測量、監(jiān)視設備偏離校準狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止