【正文】 、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4. 程序，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。3. 職責(zé) 各部門(mén)根據(jù)需要向行政部提交培訓(xùn)申請(qǐng)。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、1. 目的對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b）達(dá)到顧客滿意。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括 是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。 行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，行政部以書(shū)面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)副總經(jīng)理審核，最高管理者批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。通報(bào)顧客以及市場(chǎng)的需求，及公司的工作目標(biāo)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》５　相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，公司每一個(gè)月由總經(jīng)理組織例會(huì)，由各部門(mén)及車(chē)間負(fù)責(zé)人參加，研究解決過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，通報(bào)情況，解決各部門(mén)在體系中的接口問(wèn)題。 c)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、持續(xù)有效的運(yùn)行工作，組織內(nèi)審； d)負(fù)責(zé)公司體系文件的歸口管理； e)負(fù)責(zé)公司體系、產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)歸口管理，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理工作； 銷(xiāo)售部 　a)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)并負(fù)責(zé)結(jié)回貨款； 　 b)負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解市場(chǎng)信息，解決顧客的需求，做到以銷(xiāo)定產(chǎn)； c)負(fù)責(zé)合同管理及產(chǎn)品要求的評(píng)審工作；d)負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。d)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)計(jì)、采購(gòu)驗(yàn)證等工作；e)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境的定置管理；f)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修、管理工作。 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制； b)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證和檢測(cè)產(chǎn)品試驗(yàn)； c)負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作和計(jì)量器具檢測(cè)和管理； d) 產(chǎn)品日常檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作； f) 負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審及處理工作；； h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)應(yīng)用的歸口管理工作； i) 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 　 a)領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 　b)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 　c)主持管理評(píng)審； 　d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 　e)協(xié)調(diào)公司各部門(mén)的溝通一致，提供員工的培訓(xùn)條件。5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》6. 記錄 《文件更改申請(qǐng)單》 《質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表》1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 技術(shù)部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。c)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。a)按照質(zhì)量管理體系及標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。如：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，以及各有關(guān)部門(mén)編制的規(guī)章制度，各種支持性表格。d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，所需建立的過(guò)程的資源配置?？偨?jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源另以識(shí)別和策劃。 d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。b)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a. 確保產(chǎn)品的合格率100%；b. 產(chǎn)品按期交付率100%； %，每年遞增1%。b)負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品加工的具體質(zhì)量策劃。 管理者代表a)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體策劃、實(shí)施，確保體系的過(guò)程得到建立和保持；b)負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施對(duì)其有效性負(fù)責(zé)；c)組織編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件。 c)負(fù)責(zé)資源的配備。3 職責(zé) 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)得到實(shí)施。 總經(jīng)理: 二○一一年十月二十八日1 目的 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾得以實(shí)現(xiàn)。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，為此應(yīng)做到：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè),執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3程序概要 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、公司文件，會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 1目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄的銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí),由各部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 行政部每年12月要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。 行政部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄包括名稱、編號(hào)等匯總原始樣本。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料員必須把所有記錄分類(lèi),依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào):每一質(zhì)量記錄均應(yīng)有標(biāo)識(shí)號(hào)，質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)號(hào)的編制如下：Q R □ □ ―― □ □ □ 記錄順序號(hào) 程序文件號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。3職責(zé) 行政部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門(mén)的記錄。 《文件更改申請(qǐng)單》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 每年三月由行政部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改， 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 行政部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“保留資料”的印章； c）對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由行政部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)各部門(mén)文件由本部門(mén)保管, 行政部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)檢查c）對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《部門(mén)受控文件清單》,應(yīng)將部門(mén)受控文件副本報(bào)行政部備案，如內(nèi)容有變化應(yīng)通知行政部。 文件的領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可用。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由行政部組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)副總經(jīng)理審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由行政部發(fā)放，行政部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明受控號(hào)。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。,如各種行政管理制度部分外來(lái)的管理性文件,包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由行政部保存。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)行政部備案存檔； b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4 程序 文件分類(lèi)及保管 質(zhì)量手冊(cè)(包含了所有過(guò)程控制的程序文件)，由行政部備案保存。 行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 質(zhì)量管理體系文件分兩個(gè)層次：第一級(jí)文件: 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量體系程序文件）；第二級(jí)文件: a.)工藝規(guī)程或操作規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、任職要求、質(zhì)量記錄等各部門(mén)有關(guān)規(guī)定文件；b.) 其他質(zhì)量文件：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a） 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活