【正文】 工藝定額，由生技部逐步編制完善，由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 凡產(chǎn)品生產(chǎn)用料和新產(chǎn)品試驗(yàn)用料，由生技部向供應(yīng)部門提出申請(qǐng)。 重慶力奧軋鋼有限公司　　　　　　　　　　　　　　 2015年1月車間工藝檢查考核細(xì)則（試行），情節(jié)嚴(yán)重者每次罰款10元。，造成產(chǎn)品不合格、返修者，按規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。，承擔(dān)全部損失。如每月發(fā)生三次以上者，調(diào)離工作崗位。，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 重慶力奧軋鋼有限公司 　 2015年1月產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定一、目的對(duì)鋼筋產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定軋有鋼筋級(jí)別標(biāo)志，以防止混用和錯(cuò)用。當(dāng)有規(guī)定時(shí)，對(duì)不同類別的產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。二、范圍適用于本公司的成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)即檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在鋼筋表面上軋鋼筋級(jí)別標(biāo)志。三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)對(duì)原輔材料、成品及其附配件再入庫(kù)儲(chǔ)存、包裝、發(fā)運(yùn)和結(jié)算各環(huán)節(jié)的標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)，并形成記錄。各生產(chǎn)車間對(duì)領(lǐng)入的原輔材料、半成品及產(chǎn)品附配件在生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)。生技部對(duì)所取的原輔材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)樣品及對(duì)半成品（中間產(chǎn)品）的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。、生技部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行追溯和分析。四、工作程序原輔材料的識(shí)別 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)購(gòu)入的原輔材料分別劃區(qū)，插標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，材料購(gòu)入后放入“待檢區(qū)”插上“待檢品”標(biāo)牌，標(biāo)牌上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 原、輔材料、配件經(jīng)檢驗(yàn)后，應(yīng)分別掛上“合格”或“不合格”的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)工序以生產(chǎn)崗位記錄作為標(biāo)識(shí)（包括隨工單、簽、卡、日歷等）。 生技科若對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行采樣分析則以分析報(bào)告作為中間產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并依次對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和監(jiān)控。成品的標(biāo)識(shí)交庫(kù)后的最終產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)，分區(qū)存放。在鋼筋軋制過(guò)程中即壓制鋼筋產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)（如CRB 550等級(jí)別標(biāo)志）。因工藝原因或搬運(yùn)過(guò)程中造成標(biāo)識(shí)消失后，由標(biāo)識(shí)部門按記錄恢復(fù)其應(yīng)有的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的追溯性對(duì)于必須追溯的產(chǎn)品，應(yīng)有唯一的標(biāo)識(shí)，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行追溯；標(biāo)識(shí)的管理，發(fā)現(xiàn)損壞或丟失時(shí)，重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)供應(yīng)公司家：供應(yīng)公司家：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□返工、返修及不合格品控制制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 　 2015年1月返工、返修及不合格品控制制度一、職責(zé)1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)評(píng)審人員進(jìn)行授權(quán)。2. 生技部負(fù)責(zé)組織評(píng)審人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。3. 生技部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，并通知相關(guān)部門或人員，監(jiān)督不合格品的處置。4. 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨不合格品進(jìn)行質(zhì)量信息反饋并負(fù)責(zé)按不合格品處置結(jié)論執(zhí)行。5. 生技部負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，通知相關(guān)部門或人員，并負(fù)責(zé)按不合格品處置結(jié)論執(zhí)行。6. 生技部負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審、處置的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)與分析工作 。二、定義1. 不合格品： 具有一項(xiàng)或多項(xiàng)不符合合同、圖樣、樣件、標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)條件）或其它特性要求的產(chǎn)品。2. 返修：對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施，使其滿足預(yù)期的使用要求。3. 返工：對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施，使其滿足規(guī)定要求。4. 廢品：按要求不能使用（或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行返工、返修）的不合格品。三、 不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離1. 依據(jù)產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、在產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的不合格品，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。2. 原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的不合格品由進(jìn)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)確認(rèn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，由庫(kù)管員進(jìn)行隔離。緊急放行的物料若進(jìn)料檢驗(yàn)員留樣判別結(jié)果為不合格，則由生技部負(fù)責(zé)將該批物料全數(shù)追回退倉(cāng)做退貨或特殊處理。3. 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由操作者進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。4. 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。四、返工、返修品的處理1. 對(duì)須返工、返修的不合格品，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員進(jìn)行評(píng)審及處置，填寫(xiě)《返工(修)通知處理單》通知相關(guān)人員執(zhí)行。2. 由操作者按照《返工(修)通知處理單》的要求進(jìn)行處理。經(jīng)返工或返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。五、實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)1. 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí),責(zé)任部門應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行整改，對(duì)出現(xiàn)成批不合格品時(shí)，責(zé)任部門認(rèn)真制定《整改計(jì)劃》報(bào)相關(guān)職能部門審批后認(rèn)真進(jìn)行整改，生技部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，以防止不合格品的再次發(fā)生。2. 生技部定期匯總不合格品情況，并定期通報(bào)責(zé)任部門及相關(guān)職能部門。3. 生技部根據(jù)不合格品的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)不合格品定期作出分析報(bào)告，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格時(shí)，必須及時(shí)組織制定和實(shí)施《整改計(jì)劃》。六、記錄《返工返修記錄》 重慶力奧軋鋼有限公司 二〇一五年一月不合格品控制流程不合格品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱不合格項(xiàng)處理意見(jiàn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期不合格品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱不合格項(xiàng)處理意見(jiàn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期不合格品報(bào)表填表時(shí)間：時(shí)間周期不合格總數(shù)統(tǒng)計(jì)人原因分析項(xiàng)目數(shù)量主要原因?qū)Σ哓?zé)任人監(jiān)督人糾正期限備注重慶力奧軋鋼有限公司產(chǎn) 品 復(fù) 檢 單工程名稱檢驗(yàn)員產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格檢驗(yàn)時(shí)間返修數(shù)量返修單位返 修 交 貨時(shí) 間質(zhì)量問(wèn)題：復(fù)檢內(nèi)容：質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：時(shí) 間：返工返修記錄產(chǎn)品編號(hào):責(zé)任人：工程名稱：時(shí) 間:返工內(nèi)容:返工原因:返工措施:返工結(jié)果:檢驗(yàn)人: 車間負(fù)責(zé)人:廢 品 通 知 單班組工序操作者廢品名稱圖號(hào)材料廢品件數(shù)工時(shí)經(jīng)濟(jì)損失原因檢驗(yàn)員： 年 月 日在制品流轉(zhuǎn)卡填票日期　年月日　　　　　　　投料時(shí)間　年月日 　產(chǎn)品名稱零件圖號(hào)零件名稱材 質(zhì)計(jì)劃數(shù)量下料規(guī)格 數(shù) 量發(fā)料人　　　　　　　　工藝發(fā)件日期發(fā)給數(shù)量操作者檢 驗(yàn) 結(jié) 果檢驗(yàn)簽字工時(shí)備注序號(hào)工序月日檢驗(yàn)日期合格品返修回用廢品月日工廢料廢其他1　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　搬運(yùn)工具臺(tái)賬序號(hào)名稱使用部門使用人狀態(tài)（是否完好）備注是否不合格品處置記錄單編號(hào)：LIAOUQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：產(chǎn)品名稱163。盤(pán)條規(guī)格型號(hào)163。HPB300　163?！?63?！?63。163。軋輥163。Q235　　 163?！?63?！?63。Ф10163。冷軋帶肋鋼筋163。CRB550 163。Ф7　163。Ф9　163。163。Ф12不合格數(shù)量不合格項(xiàng)目不合格原因：　批準(zhǔn)：　　　　　　　　　　日期　　　　　　　　不合格品處置：　　　　　　163。退貨　　163。按廢鋼材處理　163?！∨鷾?zhǔn)：　　　　　　　　　　日期不合格品處置記錄單編號(hào)：LIAOUQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：產(chǎn)品名稱163。盤(pán)條規(guī)格型號(hào)163。HPB300　163?！?63?！?63。163。軋輥163。Q235　　 163?！?63。　163。Ф10163。冷軋帶肋鋼筋163。CRB550 163。Ф7　163。Ф9　163。163。Ф12不合格數(shù)量不合格項(xiàng)目不合格原因：批準(zhǔn)：　　　　　　　　　　日期不合格品處置：163。退貨　　163。按廢鋼材處理　163。 批準(zhǔn)：　　　　　　　　　　日期