【正文】 工藝定額，由生技部逐步編制完善，由技術總監(jiān)批準。 凡產品生產用料和新產品試驗用料，由生技部向供應部門提出申請。 重慶力奧軋鋼有限公司　　　　　　　　　　　　　　 2015年1月車間工藝檢查考核細則（試行），情節(jié)嚴重者每次罰款10元。，造成產品不合格、返修者，按規(guī)定承擔相應費用。，承擔全部損失。如每月發(fā)生三次以上者，調離工作崗位。，報生產副總經理、總經理批準。 重慶力奧軋鋼有限公司 　 2015年1月產品標識規(guī)定一、目的對鋼筋產品應按標準規(guī)定軋有鋼筋級別標志，以防止混用和錯用。當有規(guī)定時，對不同類別的產品進行唯一性標識，確保實現(xiàn)產品的可追溯性。二、范圍適用于本公司的成品的產品標識即檢驗狀態(tài)的標識，按標準規(guī)定在鋼筋表面上軋鋼筋級別標志。三、職責倉庫對原輔材料、成品及其附配件再入庫儲存、包裝、發(fā)運和結算各環(huán)節(jié)的標識負責，并形成記錄。各生產車間對領入的原輔材料、半成品及產品附配件在生產過程中的標識負責。生技部對所取的原輔材料的檢驗和試驗樣品及對半成品（中間產品）的檢測結果進行檢驗狀態(tài)標識。、生技部對質量問題進行追溯和分析。四、工作程序原輔材料的識別 倉庫人員對購入的原輔材料分別劃區(qū)，插標牌進行標識，材料購入后放入“待檢區(qū)”插上“待檢品”標牌，標牌上應注明產品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等內容。 原、輔材料、配件經檢驗后，應分別掛上“合格”或“不合格”的狀態(tài)標識。生產過程的標識 生產工序以生產崗位記錄作為標識（包括隨工單、簽、卡、日歷等）。 生技科若對中間產品進行采樣分析則以分析報告作為中間產品的狀態(tài)標識，并依次對過程參數(shù)進行調整和監(jiān)控。成品的標識交庫后的最終產品，由倉庫對產品的規(guī)格進行掛牌標識，分區(qū)存放。在鋼筋軋制過程中即壓制鋼筋產品規(guī)格型號（如CRB 550等級別標志）。因工藝原因或搬運過程中造成標識消失后，由標識部門按記錄恢復其應有的標識。產品的追溯性對于必須追溯的產品，應有唯一的標識，當出現(xiàn)質量問題時進行追溯；標識的管理，發(fā)現(xiàn)損壞或丟失時，重新進行標識。重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□原材料進廠檢驗原材料進廠檢驗供應公司家：供應公司家：執(zhí)行標準：狀態(tài)：待檢狀態(tài)：已檢 合格□ 不合格□返工、返修及不合格品控制制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 　 2015年1月返工、返修及不合格品控制制度一、職責1. 總經理負責對相關評審人員進行授權。2. 生技部負責組織評審人員對不合格品進行評審。3. 生技部檢驗人員負責對進貨、最終檢驗和試驗過程的不合格品進行標識、記錄、隔離，并通知相關部門或人員，監(jiān)督不合格品的處置。4. 市場部負責對進貨不合格品進行質量信息反饋并負責按不合格品處置結論執(zhí)行。5. 生技部負責對制造過程中的不合格品進行標識、記錄和隔離，通知相關部門或人員，并負責按不合格品處置結論執(zhí)行。6. 生技部負責不合格品評審、處置的監(jiān)督、協(xié)調、統(tǒng)計與分析工作 。二、定義1. 不合格品： 具有一項或多項不符合合同、圖樣、樣件、標準（技術條件）或其它特性要求的產品。2. 返修：對不合格產品采取措施，使其滿足預期的使用要求。3. 返工：對不合格產品采取措施，使其滿足規(guī)定要求。4. 廢品：按要求不能使用（或不能經濟地進行返工、返修）的不合格品。三、 不合格品的確認、標識、記錄和隔離1. 依據(jù)產品圖樣、產品技術標準、在產品進行檢驗和試驗時，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行確認，經確認的不合格品，應加以標識、記錄和隔離。2. 原材料、外協(xié)件、外購件的不合格品由進料檢驗員負責確認，并進行標識、記錄，由庫管員進行隔離。緊急放行的物料若進料檢驗員留樣判別結果為不合格，則由生技部負責將該批物料全數(shù)追回退倉做退貨或特殊處理。3. 生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由操作者進行標識、隔離和記錄。4. 在檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗員負責標識、隔離和記錄。四、返工、返修品的處理1. 對須返工、返修的不合格品，由現(xiàn)場技術員進行評審及處置，填寫《返工(修)通知處理單》通知相關人員執(zhí)行。2. 由操作者按照《返工(修)通知處理單》的要求進行處理。經返工或返修后的產品必須經過檢驗員再次進行檢驗，經檢驗合格后才允許轉入下道工序或入庫。五、實施質量改進1. 當出現(xiàn)不合格品時,責任部門應采取糾正和預防措施進行整改，對出現(xiàn)成批不合格品時，責任部門認真制定《整改計劃》報相關職能部門審批后認真進行整改，生技部負責跟蹤驗證，以防止不合格品的再次發(fā)生。2. 生技部定期匯總不合格品情況，并定期通報責任部門及相關職能部門。3. 生技部根據(jù)不合格品的情況進行統(tǒng)計分析，對不合格品定期作出分析報告，不斷實施質量改進，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格時，必須及時組織制定和實施《整改計劃》。六、記錄《返工返修記錄》 重慶力奧軋鋼有限公司 二〇一五年一月不合格品控制流程不合格品標識產品名稱不合格項處理意見檢驗員檢驗日期不合格品標識產品名稱不合格項處理意見檢驗員檢驗日期不合格品報表填表時間：時間周期不合格總數(shù)統(tǒng)計人原因分析項目數(shù)量主要原因對策責任人監(jiān)督人糾正期限備注重慶力奧軋鋼有限公司產 品 復 檢 單工程名稱檢驗員產品名稱產品規(guī)格檢驗時間返修數(shù)量返修單位返 修 交 貨時 間質量問題：復檢內容：質檢負責人：時 間：返工返修記錄產品編號:責任人：工程名稱：時 間:返工內容:返工原因:返工措施:返工結果:檢驗人: 車間負責人:廢 品 通 知 單班組工序操作者廢品名稱圖號材料廢品件數(shù)工時經濟損失原因檢驗員： 年 月 日在制品流轉卡填票日期　年月日　　　　　　　投料時間　年月日 　產品名稱零件圖號零件名稱材 質計劃數(shù)量下料規(guī)格 數(shù) 量發(fā)料人　　　　　　　　工藝發(fā)件日期發(fā)給數(shù)量操作者檢 驗 結 果檢驗簽字工時備注序號工序月日檢驗日期合格品返修回用廢品月日工廢料廢其他1　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　搬運工具臺賬序號名稱使用部門使用人狀態(tài)（是否完好）備注是否不合格品處置記錄單編號：LIAOUQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：產品名稱163。盤條規(guī)格型號163。HPB300　163?！?63?！?63。163。軋輥163。Q235　　 163?！?63。　163。Ф10163。冷軋帶肋鋼筋163。CRB550 163。Ф7　163。Ф9　163。163。Ф12不合格數(shù)量不合格項目不合格原因：　批準：　　　　　　　　　　日期　　　　　　　　不合格品處置：　　　　　　163。退貨　　163。按廢鋼材處理　163。　批準：　　　　　　　　　　日期不合格品處置記錄單編號：LIAOUQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：產品名稱163。盤條規(guī)格型號163。HPB300　163。　163。　163。163。軋輥163。Q235　　 163。　163。　163。Ф10163。冷軋帶肋鋼筋163。CRB550 163。Ф7　163。Ф9　163。163。Ф12不合格數(shù)量不合格項目不合格原因：批準：　　　　　　　　　　日期不合格品處置：163。退貨　　163。按廢鋼材處理　163。 批準：　　　　　　　　　　日期