【正文】 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月工藝管理制度考核管理辦法目的：保證《工藝管理制度》的切實執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量。工藝信息與技術(shù)進(jìn)步了解和學(xué)習(xí)國內(nèi)外同行業(yè)、同類產(chǎn)品工藝水平、新工藝、新材料的使用情況，用戶意見以及本企業(yè)在制造過程中存在的問題，充分獲得工藝信息。，要按圖樣進(jìn)行檢驗，合格后進(jìn)行現(xiàn)場驗證，直到工裝能滿足生產(chǎn)要求才能定型。：由車間主任組織車間技術(shù)檢驗等有關(guān)人員組成工藝檢查組，負(fù)責(zé)對本車間工藝月度自查。工藝文件的制定與批準(zhǔn)手續(xù)，根據(jù)公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具、生產(chǎn)環(huán)境、工人技術(shù)素質(zhì)等因素進(jìn)行調(diào)查分析，制定有關(guān)保證產(chǎn)品質(zhì)量的工藝文件，并與操作者結(jié)合，以保證工藝文件的準(zhǔn)確性、可行性。、配套件、在制品的貯運控制。返工指導(dǎo)書.針對不合格狀況,是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施,并評價其有效性.22是否進(jìn)入國內(nèi)知名企業(yè)等國內(nèi)主要產(chǎn)品的配套系統(tǒng)?23是否具備相似零件的開發(fā)、生產(chǎn)及供貨經(jīng)歷,且有資料證明供貨質(zhì)量穩(wěn)定?合計扣分D= 分得分=100D= 評定為: 級. 小組成員簽名: 原、輔材料及外購、外協(xié)件進(jìn)貨驗證報告　　　　名 稱　型號/規(guī)格　供應(yīng)商名稱　送貨數(shù)量　聯(lián)系人　聯(lián)系電話　　　　產(chǎn)品性能試驗試驗報告編號:試驗機(jī)構(gòu):　結(jié)果:　　 □合格, □不合格　　生技部簽字/日期:　　綜合結(jié)論　　　　　　　　　批準(zhǔn)/日期:　　合格供應(yīng)商審批表供應(yīng)商名稱　法人代表　通訊地址　聯(lián)系人　聯(lián)系電話　傳真號碼　供貨產(chǎn)品　物資分類□A類,□B類,□C類第一步:供應(yīng)商基本情況調(diào)查調(diào)查日期: 調(diào)查記錄編號:　調(diào)查結(jié)果: □通過, □不通過. 分公司簽字/日期:　第二步:供應(yīng)商質(zhì)量能力評審評審日期: 評審記錄編號:　評審結(jié)果: □通過, □不通過.生技部簽字/日期:第三步:產(chǎn)品入廠檢驗評定檢驗日期: 檢驗報告編號:　檢測結(jié)果: □通過, □不通過. 生技部簽字/日期:　第四步:相關(guān)協(xié)議評審評審日期:　　　技術(shù)協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　質(zhì)量協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　價格協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　供貨協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　會簽/日期:　　　　第五步:合格供應(yīng)商審批 認(rèn)可該供應(yīng)商為本公司合格供應(yīng)商,同意列入‘合格供應(yīng)商名單’.　授予供應(yīng)商代碼為: 質(zhì)量等級: 　 批準(zhǔn)/日期:重慶力奧軋鋼有限公司合格供應(yīng)商名單代碼供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品的型號、規(guī)格、名稱、重要度質(zhì)量等級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)/日期:編制/日期:　　______年___月原材料進(jìn)貨檢驗管理臺賬供應(yīng)商名稱：　　　　　　　　　　　送檢日期零件/原材料名稱型號/規(guī)格批次號單位送檢數(shù)量檢驗結(jié)果檢驗報告 單編號缺陷內(nèi)容及數(shù)量檢驗員簽字檢驗日期合格不合格　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)/日期:　　　　編制/日期:　　工藝管理制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月工藝管理制度工藝管理機(jī)構(gòu)工藝是生產(chǎn)的依據(jù)，產(chǎn)品質(zhì)量的保證，必須加強(qiáng)工藝管理。 □完善?！趺駹I。原材料采購計劃審批表客戶名稱： 提交計劃時間：序號原材料名稱規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)廠家采購數(shù)量計劃采購時間是否合格供應(yīng)商1低碳鋼熱軋圓盤條Φ mmGB/T 7012008　是2低碳鋼熱軋圓盤條Φ mmGB/T 7012008是3低碳鋼熱軋圓盤條Φ mmGB/T 7012008是45678910111213141516批準(zhǔn)： 部門負(fù)責(zé)人： 申請人： 20 年 月原材料采購單供應(yīng)商名稱:　　　　　　　　NO:　　采購編號原/輔材料名稱型號/規(guī)格單位需求數(shù)量采購計劃進(jìn)度安排到達(dá)日期/數(shù)量到達(dá)日期/數(shù)量到達(dá)日期/數(shù)量到達(dá)日期/數(shù)量1低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm2低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm3低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm456789101112批準(zhǔn)/日期:　 　審核/日期: :　　編制/日期:　　　　　　　　　　　　　　　　供應(yīng)商基本情況調(diào)查表企業(yè)名稱　注冊地址　法人代表　通訊地址　聯(lián)系電話　企業(yè)性質(zhì)□國有。如果經(jīng)本公司有關(guān)部門協(xié)商可以代用，并不影響質(zhì)量的可以入庫，但必須辦理手續(xù)，經(jīng)使用車間同意并簽寫材料代用單，送交技術(shù)科，質(zhì)檢科研究，廠長批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)代用或入庫。理化室接到取樣通知后，應(yīng)立即進(jìn)行取樣鑒定，在付款期內(nèi)得出鑒定結(jié)果。,要求甲方支付相應(yīng)款項。.四,相關(guān)權(quán)利及義務(wù),乙方應(yīng)在生技科、生產(chǎn)部、市場部的共同監(jiān)督下及時驗收,驗收時可對不符合合同要求及評標(biāo)樣本的設(shè)備或產(chǎn)品拒絕接收?！?物料入庫標(biāo)準(zhǔn)☆ 物料數(shù)量、規(guī)格、品種、質(zhì)量等方面達(dá)到企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)☆ 對檢驗不合格的物料，由采購部拒絕收貨或辦理退貨及采取其他方式處理即時物料檢驗重點☆ 所核對憑證的相關(guān)信息一致一、《訂貨單》二、《訂貨通知》☆ 采購部查核《訂貨單》、《訂貨通知單》和相關(guān)票據(jù)等是否相符即時☆ 采購部查核《訂購單》，并與《送貨單》相核對即時重點☆ 物料驗收前的準(zhǔn)備工作 本公司的驗證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購信息 采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a)對產(chǎn)品的技術(shù)要求； b)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求；c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。生技部制定分類管理細(xì)則，按A、B分類可分為：A類：重要類，如圓盤條B類：一般類，如包裝材料等。 生產(chǎn)用物資由生技部編制《物資采購申請表》，其他生產(chǎn)輔助性物資的采購由相關(guān)部門編制。 重慶力奧軋鋼有限公司 二〇一五年一月合格供方評價規(guī)定編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月合格供方評價規(guī)定1 目的對供方進(jìn)行評價及控制，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。 庫管員必須按“材料領(lǐng)用通知單”在限額內(nèi)發(fā)出材料，嚴(yán)禁借出材料，否則，對庫管員處以100元/次罰款。同時，由質(zhì)管部確定質(zhì)檢責(zé)任人并進(jìn)行處罰，視退庫材料數(shù)量處以50200元/次罰款；若無法確定責(zé)任人，則在當(dāng)月質(zhì)管部浮動工資總額中扣除。按制度規(guī)定每月至少于15日及28日送交兩次，否則，按100元/次給予處罰。 供應(yīng)人員必須按照審核批準(zhǔn)的“采購計劃清單”進(jìn)行采購，未按計劃采購，若為常用材料，準(zhǔn)予入庫，但對采購責(zé)任人按200元/次給予處罰；若為不常用材料，不予入庫，由財務(wù)部計算因此而造成的損失并由采購責(zé)任人全額賠償。. 2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的由質(zhì)管部檢驗發(fā)現(xiàn)的廢品，由車間自行返修，按材料超領(lǐng)辦法辦理手續(xù)并計算相應(yīng)賠償金額。，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。，在當(dāng)月車間計件工資總額中扣除。，由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。軋輥經(jīng)檢驗不合格，按LIAO　G06：2009規(guī)定執(zhí)行。合　格163。合　格橫肋深度(mm)163。合　格163。盤條進(jìn)場檢驗臺帳盤條進(jìn)場檢驗臺帳規(guī)格等級兩面肋/三面肋批號/生產(chǎn)日期抗拉強(qiáng)度Rm(MPa)斷后伸長率A(%)重量偏差(%)肋中點高(mm)肋間距(mm)肋間隙總和(mm)是否合格檢驗員備注