某集團工程管理流程教材-資料下載頁
2025-06-25 00:17本頁面
【正文】 分公司總經(jīng)理審查正式簽訂合同集團分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團總經(jīng)理審批辦理相關(guān)手續(xù)集團財務(wù)部、工程部備案結(jié)束 圣煜集團費用簽證管理流程編號：造價—08 編制日期：20180731第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司工程部接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的費用簽證單分公司工程部核實變更工程量、填寫內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費用分公司工程部審查合同約定以外的費用發(fā)生開始 10萬以下變更單項變更10萬元以上或一次變更20萬元以上 集團工程部、財務(wù)部審查集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批分公司工程部進行簽證并下發(fā)費用簽證單工程部備案重大變更的費用簽證單報集團工程部備案結(jié)束 圣煜集團工程款中期支付管理流程編號：造價—09 編制日期：20180731第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 審核已完工程量的造價按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款分公司財務(wù)部提供應(yīng)扣款項及款額分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部支付工程進度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司工程部接收由施工單位上報并經(jīng)過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請分公司工程部確認工程形象進度開始圣煜集團工程結(jié)算支付管理流程編號：造價—10 編制日期：20180731第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 接收由施工單位上報并經(jīng)監(jiān)理單位對結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料分公司工程部核實結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進行工程結(jié)算開始分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核會同施工單位對總造價的初次確認會同施工單位對總造價的最終確認集團工程部委托第三方對工程決算進行審計集團工程部審定分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司財務(wù)部核算尾款備案分公司資金財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束集團工程部備案 圣煜集團履約保證金退還管理流程編號：造價—11 編制日期：20180731第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 結(jié)束分公司分管副總審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部退還履約保證金備案接收施工單位要求退還履約保證金的申請分公司工程部、資金財務(wù)部審查退還履約保證金的條件審核退還履約保證金的條件確定退還時間及金額會同分公司工程部、資金財務(wù)部聯(lián)合會簽開始 圣煜集團造價信息管理流程（暫定由于釘釘OA中沒有造價信息統(tǒng)一管理功能）編號：造價—12 編制日期：20180731第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 結(jié)束集團工程部每月中旬將造價信息發(fā)到各分公司造價管理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價信息集團工程部收集整理各類造價信息收集造價信息每月5日前上報上月造價信息給集團工程部開始集團工程部編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備戰(zhàn)略采購供應(yīng)商名錄并上報集團工程部 圣煜集團審計工作檢查考核管理流程編號：造價—13 編制日期：20180731第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司工程部 對整改結(jié)果進行復(fù)查不合格合格結(jié)束檢查分公司資料整理與存檔情況檢查分公司合同款支付情況檢查分公司工程變更費用簽證情況檢查分公司甲供、甲定乙供材料及設(shè)備的情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問題出具整改意見分公司工程部根據(jù)整改意見進行整改并上報集團工程部編制檢查考核計劃檢查分公司工程項目招投標(biāo)情況檢查分公司合同簽訂情況開始 圣煜集團審計檔案資料管理流程編號：造價—14 編制日期：20180731第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團工程部 對資料編制目錄并進行編號對資料進行存檔、備查分公司工程部提供設(shè)計變更、聯(lián)系單簽證等資料按資料類別進行歸類收集整理合同、招投標(biāo)文件、付款憑證等造價資料開始結(jié)束
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