【正文】 b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；c）改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。不合格和糾正措施若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)：a）對(duì)不合格做出應(yīng)，采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果。b）通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：1）評(píng)審和分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c）實(shí)施糾正措施；d）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f）需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。不符合及糾正預(yù)防措施控制程序附表一：各部門權(quán)責(zé):總經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的全面管理工作；（2）對(duì)公司短期及中長(zhǎng)期發(fā)展提出目標(biāo)要求；（3）監(jiān)督檢查公司工作目標(biāo)的完成；（4）公司QEHS（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系簡(jiǎn)稱）體系運(yùn)作的最終責(zé)任者；（5）對(duì)公司辦公成本及業(yè)務(wù)費(fèi)用開支負(fù)責(zé)；（6）審批合同評(píng)審結(jié)果并簽署或授權(quán)簽署合同；（7）為QEHS管理提供必備資源，批準(zhǔn)各級(jí)部門機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限；（8）負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)；（9）任命ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理者代表和其它各級(jí)管理人員，批準(zhǔn)管理手冊(cè)、公司管理方針與目標(biāo)、年度培訓(xùn)計(jì)劃、重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源管理方案（如不需要經(jīng)費(fèi)，僅管理者代表批準(zhǔn)）、財(cái)務(wù)報(bào)銷等；（10）主持管理評(píng)審和定期的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全及管理會(huì)議等，確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。（11）批準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商(含外協(xié)方)的評(píng)價(jià)結(jié)果和《合格供應(yīng)商名錄》；（12）負(fù)責(zé)確保ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系有效運(yùn)行所需資源的提供；（13）確保公司ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系的全面持續(xù)改進(jìn)；（14）主持制訂公司管理制度；（15）處理對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)及發(fā)展，處理相關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛；（16）確保各部門嚴(yán)格按照公司ISO9001/ISO14001/GB/T28001管理體系運(yùn)行并對(duì)完成公司管理指標(biāo)負(fù)責(zé)；行政部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理工作，包括各類辦公設(shè)施的使用、維修管理工作；（2）負(fù)責(zé)公司的行政、人事、后勤管理工作；（3）負(fù)責(zé)公司的打字復(fù)印、證書管理、公章管理、考勤管理等；（4）負(fù)責(zé)辦公室區(qū)域環(huán)境與安全運(yùn)行管理，包括廢棄物、節(jié)約能源資源、消防安全等；（5）負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境、安全方面執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和管理工作；（6）負(fù)責(zé)公司的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的綜合管理工作；（7）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)環(huán)境、安全方面符合性監(jiān)測(cè)的組織和實(shí)施；（8）確定年度培訓(xùn)需求與計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)并保存培訓(xùn)記錄；（9）負(fù)責(zé)公司文件、資料的管理及各部門文件使用情況的監(jiān)督；（10）負(fù)責(zé)公司“三合一”管理體系運(yùn)行的總體策劃和組織工作；（11）負(fù)責(zé)公司管理體系記錄管理和對(duì)部門記錄使用情況的監(jiān)督；（12）組織進(jìn)行管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂與管理方案的執(zhí)行檢查，監(jiān)督檢查管理方針的實(shí)施及所制訂的目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況，及除品質(zhì)數(shù)據(jù)外的數(shù)據(jù)分析工作；（13）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的協(xié)調(diào)和管理；（14）負(fù)責(zé)內(nèi)外部溝通工作的組織協(xié)調(diào)；為公司內(nèi)部溝通的主要責(zé)任部門，收集員工關(guān)于QEHS的意見和建議；（15）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織管理；（16）負(fù)責(zé)協(xié)助管理層做好管理評(píng)審的策劃和實(shí)施工作；（17）收集并傳達(dá)公司適用的QEHS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（18）負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記、更新環(huán)境/危險(xiǎn)源因素，初步確定公司重要環(huán)境/危險(xiǎn)源因素；（19）針對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)督促責(zé)任部門制定糾正、預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；（20）負(fù)責(zé)組織公司員工進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)、定期體檢和社會(huì)保險(xiǎn)的辦理；（21）定期組織對(duì)公司環(huán)境安全達(dá)成狀況的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；（22）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。工程部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料及圖紙的接收確認(rèn)，顧客財(cái)產(chǎn)的管理，樣品制作等；（2）協(xié)助參與合同評(píng)審和供方評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)投標(biāo)書技術(shù)部分的編寫；（3）配合銷售部做好顧客滿意度調(diào)查；（4）在行政部組織下，對(duì)本部門管理體系的運(yùn)行進(jìn)行控制（廢棄物管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、能源資源控制等），負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急事項(xiàng)的管理；（5）在行政部組織下，做好本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作；（6）配合公司管理目標(biāo)指標(biāo)的制訂與管理方案的執(zhí)行；（7）對(duì)本部門相關(guān)環(huán)境安全管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；（8）負(fù)責(zé)對(duì)安全文明生產(chǎn)操作、環(huán)境保護(hù)、管理體系運(yùn)行等進(jìn)行監(jiān)控；（9）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。銷售部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和管理，合同管理及客戶檔案的建立；（2）負(fù)責(zé)接受客戶招標(biāo)書，編制標(biāo)書，并組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件及合同進(jìn)行評(píng)審；（3）負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，協(xié)調(diào)、處理合同執(zhí)行過(guò)程中存在的問題，追蹤合同執(zhí)行情況；（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)過(guò)程管理；（5）負(fù)責(zé)投標(biāo)資料的編制與確認(rèn)并及時(shí)參加招投標(biāo)工作；（6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理；（7）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查與顧客溝通，分析顧客反饋意見，為產(chǎn)品的技術(shù)提升提供信息，增進(jìn)顧客滿意；（8）負(fù)責(zé)顧客回訪、顧客投訴處理及協(xié)調(diào)售后服務(wù)的問題的處理；（9）負(fù)責(zé)公司與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；（10）在行政部組織下，做好本部門“三合一”管理體系運(yùn)行的相關(guān)工作，向客戶宣傳公司管理方針；（11） 在行政部組織下，做好本部門的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作；（12）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。品質(zhì)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)來(lái)料檢查、工序巡檢，半成品及成品檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量工作提供保證；（2）負(fù)責(zé)電梯安裝、維保過(guò)程檢查，組織相關(guān)人員進(jìn)行完工驗(yàn)收；（3）負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析工作；（4）負(fù)責(zé)專職質(zhì)檢員的培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)外協(xié)方過(guò)程活動(dòng)的監(jiān)督管理；（6）負(fù)責(zé)不合格品（包括不合格服務(wù)）處理工作，協(xié)助處理產(chǎn)品質(zhì)量投訴；（7）歸口管理公司的糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作；（8）負(fù)責(zé)公司檢測(cè)儀器設(shè)備的綜合管理，包括校準(zhǔn)檢定等；（9）負(fù)責(zé)公司標(biāo)識(shí)和可追溯性的綜合管理；（10）負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)用記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)方面的規(guī)章制度；（11）負(fù)責(zé)組織公司安全檢查。（12）在行政部組織下，對(duì)本部門管理體系的運(yùn)行控制（廢棄物管理、能源資源控制等）；（13）在行政部組織下，做好本部門的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作；（14）配合公司管理目標(biāo)指標(biāo)的制訂與管理方案的執(zhí)行；（15）負(fù)責(zé)對(duì)安全文明生產(chǎn)操作、環(huán)境保護(hù)、管理體系運(yùn)行等進(jìn)行監(jiān)控；（16）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。生產(chǎn)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制定，并確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行和生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維修和保養(yǎng)等綜合管理；（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料、區(qū)域、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；（4）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)操作、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)，提高問題響應(yīng)速度和質(zhì)保能力,參與實(shí)施質(zhì)量問題改進(jìn)措施的落實(shí)；（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)等各方面的管理控制；（6）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)綜合管理工作（包括倉(cāng)庫(kù)物料的標(biāo)識(shí)、定期盤點(diǎn)、庫(kù)存品防護(hù)、出入庫(kù)管理等）；（7）在行政部組織下，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作；（8）在行政部組織下，對(duì)本部門管理體系的運(yùn)行控制；（9）配合公司管理目標(biāo)指標(biāo)的制訂與管理方案的執(zhí)行；（10）對(duì)本部門相關(guān)環(huán)境安全管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；（11）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。采購(gòu)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司供方（含外協(xié)方）的選擇、評(píng)價(jià)及定期考核工作；（2）負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)過(guò)程（供方交付產(chǎn)品品質(zhì)、交期、數(shù)量等）進(jìn)行管理；（3）在行政部組織下，做好本部門的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作；（4）在行政部組織下，對(duì)本部門管理體系的運(yùn)行控制；（5）配合公司管理目標(biāo)指標(biāo)的制訂與管理方案的執(zhí)行；（6）對(duì)本部門相關(guān)環(huán)境安全管理缺陷采取糾正與預(yù)防措施；（7）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)算、核算、監(jiān)督、管理相關(guān)工作；（2）參與標(biāo)書或合同評(píng)審；（3）在行政部組織下，做好“三合一”管理體系運(yùn)行的相關(guān)工作；（4）負(fù)責(zé)稅務(wù)登記等與公司財(cái)務(wù)相關(guān)證書的申報(bào)、年審工作；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。管理者代表職責(zé)（1）組織策劃、建立、實(shí)施和保持廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。（2）計(jì)劃和組織內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核,以保證其持續(xù)有效運(yùn)行。（3）向公司管理層匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況,以供管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)。（4）負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。（5）確保提高全廠員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及顧客意識(shí)；員工代表職責(zé)（1）監(jiān)控公司按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，做好員工的職業(yè)健康安全工作，配備必須的勞動(dòng)安全措施及個(gè)人防護(hù)工作；（2）定期代表員工，爭(zhēng)取員工的職業(yè)健康安全相關(guān)權(quán)利和利益；（3）定期向員工了解職業(yè)健康安全管理體系執(zhí)行情況，并保持有效溝通；（4）代表員工向最高管理層反映職業(yè)健康安全問題；（5）監(jiān)控公司職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)執(zhí)行效果。（6）完成上級(jí)交辦的其他工作。附表二：公司組織架構(gòu)圖附表三：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職能分配表GB/T19001職能分配表（●主職能○次職能）